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中国共产党宜良县委员会办公室

2025年预算公开

中国共产党宜良县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分中国共产党宜良县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党宜良县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党宜良县委员会办公室是中国共产党宜良县委员会（以下简称县委）的综合办事机构，承担为领导服务、为机关服务和为基层服务的职能，发挥参谋助手、信息调研、督促检查和综合协调的作用，是参与政务、管理事务、搞好服务的县委工作部门。主要有以下十二项职能、职责：

1.贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署，围绕党的中心工作和县委领导要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.负责县委重要会议、活动和县委领导重要公务活动的安排、组织以及协调、联络工作；负责县委的重要接待工作；负责协调县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监委机关的有关工作；负责指导全县党委系统办公室工作。

3.负责县委和县委办公室文件的起草、修改、校核、印发、清退、归档；承办报送县委的请示；负责党政军群领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理和文书档案工作；承担县委党务公开工作和县委规范性文件合法合规性审查职责。

4.协调组织县委以及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

5.负责收集、整理、上报重要信息；负责对全县党委信息工作的统筹、管理和指导；负责围绕县委的工作部署组织和开展信息调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

6.负责对中央、省委、市委和县委重大决策、工作部署以及领导关注的重要问题进行督查调研和督促检查；负责上级领导和县委领导有关批示及交办事项的办理、落实及反馈工作；负责分解下达市委、县委明确的工作任务；负责全县各乡镇（街道）、各部门年度目标制定和考核工作，牵头完成昆明市对宜良县综合考核工作。

7.贯彻落实中央及省、市密码工作的方针政策和县委有关密码工作的重要部署，执行机要、保密的政策、法规和相关规章制度，承担县级机要、保密工作职责，指导全县机要、保密管理工作；负责全县党政系统机要密码通信和管理；负责机要文件的传阅、传递、分发、清退工作。

8.贯彻落实国家安全方针政策，推进全县国家安全法治建设，开展全县国家安全人民防线和国家安全相关法律宣传教育工作；协调、配合相关部门搜集、排查、分析涉及国家安全和社会稳定的隐患和风险。承担县委国家安全委员会具体工作，负责县委国安委办日常工作，协助、配合做好群体性事件的预警和处置工作。

9.负责统一管理全县档案工作。负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责对全县各乡镇（街道）、各部门档案工作进行检查、监督；按照党和国家的方针政策、法律法规，起草和制定全县档案工作的管理办法、规章制度，依法进行档案行政执法和监督；负责组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。

10.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度，并及时向县委领导报告重要情况，传达和督促落实县委领导指示。

11.协助相关部门做好人民群众来信来访工作。

12.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合一科、综合二科、办文法规科、信息科、目标管理督查科、机要和保密科、档案科管理科、县委政策研究室。

（三）重点工作概述

承担县委工作各项文件、文稿及重大决策方案的起草；做好县委各种会议的安排、组织和会务工作；搞好机要通信、保密工作及后勤保障工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的各项工作部署及县委领导的要求开展工作；对县委的决议、决定和县委领导的批示和指示认真进行落实，深入调查研究和督促检查，掌握情况，反馈信息，扎实推动和深化各项改革工作，为县委决策和部署发挥好参谋助手作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制32人，工勤人员编制6人，事业编制5人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8292424.20元，其中：一般公共预算8292424.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加436937.77元，主要原因是2025年预算人数较2024年预算增加2人，以及在职人员基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8292424.20元，其中:本年收入8292424.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8292424.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加436937.77元，主要原因是在职人员比去年增加2人，以及在职人员基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8292424.20元。财政拨款安排支出8292424.20元，其中：基本支出8292424.20元，与上年对比增加436937.77元，主要原因是在职人员比去年增加2人，以及在职人员基本工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（201一般公共服务支出5946869.00元，208社会保障和就业支出1137963.02元，210卫生健康支出693515.18元，221住房保障支出514077.00元）：

2013101行政运行5424703.00元；

2013150事业运行522166.00元；

2080501行政单位离退休316800.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出685467.02元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出120000.00元；

2080801死亡抚恤15696.00元；

2101101行政单位医疗332505.77元；

2101102事业单位医疗37480.57元；

2101103公务员医疗补助306368.84元；

2101199其他行政事业单位医疗支出17160.00元；

        2210201住房公积金514077.00元。

    财政拨款安排支出按支出经济分类科目分组，主要用于（基本支出8292424.20元，301工资福利支出6747828.20元；302商品和服务支出1212100.00元；303对个人和家庭的补助支出332496.00元。项目支出0元）：

30101基本工资1607373.00元；

30102津贴补贴2172696.00元；

30103奖金674668.00元；

30107绩效工资272532.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费685467.02元；

30109职业年金缴费120000.00元；

30110职工基本医疗保险缴费369986.34元；

30111公务员医疗补助缴费306368.84元；

30112其他社会保障缴费24660.00元；

30113住房公积金514077.00元；

30201办公费21060.00元；

30206电费37365.00元；

30207邮电费23000.00元；

30211差旅费19975.00元；

30215会议费400000.00元；

30217公务接待费12480.00元；

30228工会经费7020.00元；

30229福利费93600.00元；

30231公务用车运行维护费294000.00元；

30239其他交通费用303600.00元；

30304抚恤金15696.00元；

30305生活补助316800.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额315780.00元，其中：政府采购货物预算203780.00元、政府采购服务预算112000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30648.00元，较上年增加640.00元，增长2.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县委员会办公室2025年公务接待费预算为12480.00元，较上年增加640.00元，增长5.41%，国内公务接待批次为30次，共计接待312人次。

公务接待费增加的主要原因为2025年预算人数较2024年预算增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为294000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费294000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会办公室2025年机关运行经费安排1212100.00元，与上年对比增加25400.00元，主要原因是2025年预算人数较2024年预算增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党宜良县委员会办公室资产总额18006050.89元，其中，流动资产17442088.55元，固定资产2662656.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少907868.80元，其中固定资产增加134848.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500171600111

中国共产党宜良县委员会办公室2025年预算公开表20250310044038104