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宜良县人民政府南羊街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 宜良县人民政府南羊街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县人民政府南羊街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县人民政府南羊街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南羊街道党工委是中共宜良县委的派出机关，统一领导本街道基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。南羊街道办事处是宜良县人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。南羊街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进南羊街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是不断提升思想认识，持续强化党建基础，壮大村集体经济。解放思想、更新观念，狠抓干部队伍能力作风建设。打造一体化全过程干部正向激励机制，严格落实容错纠错、澄清正名机制。弘扬“四干”作风，引导党员发挥先锋模范作用；推行“党支部＋业委会＋物业”党建引领小区治理工作机制。积极打造沿钰桥路、乡鸭湖大道至南羊街道顺和社区的党建示范带；积极探索发展壮大村集体经济有效路径。围绕“七彩梦乡·宅改新村”项目，统筹谋划右所蔬菜交易市场及后期产业项目。

二是扩宽招商引资渠道提升项目成效，助推经济稳定增长，在项目建设、项目保障等方面持续发力。加快项目推进力度，抓好在建项目服务对接保障工作，全力配合保障好辖区内福宜高速、柴石滩水库大型灌区、华润光伏项目建设。落实重点项目的帮扶政策，推动葡萄社区沙河村小组、南羊街道五星社区柴家营村小组人居环境提升改造项目开工建设。做好2025年重大项目储备工作。积极为新庄社区黄家庄村民小组地质灾害隐患避让搬迁、南羊街道辖区公路改扩建项目、福谊-马军跨江桥项目3个纳入国家、省、市“十五五”规划的重大项目工程争取资金支持并尽快实施落地；设立工作招商专班，建立“权责一致”的高效决策机制。及时对外发布招商引资项目信息、优惠政策信息，主动寻求合作伙伴，开展上门招商、精准招商。依托数字产业化、产业数字化“双引擎”推动传统产业和平台转型，将新技术和新工具与传统产业资源重组整合，培育“电商+花卉”“大数据+智能制造”等新业态。

三是持续推进农村污水治理，高质量推进环境建设，切实守护林草常青，筑牢生态保护屏障。全力加快推进 2025 年 9 个农村污水处理站点改造提升工作。开展污水源头排查整治和水域直排巡查，确保污水治理工作件件落实，保障水环境质量；持续跟进宜良县第二污水处理厂尾水及二干渠沿线排口尾水再生利用项目。积极配合农业农村部门实施农村改厕、雨污分流项目，深化农村污水治理；常态化抓好抓好防火监测、安全隐患排查整治、扑火队伍建设工作。开展村干部、护林员林草业务培训。规范林木采伐审核审批程序，做好林政资源管理，加强森林巡查力度，让生态安全屏障更加牢固。

四是持续健全民生保障，强化社会救助，常态化巩固创文成果，推动社会事业进步。持续加强业务学习，提高业务办理能力，加快推动养老保险和城乡居民医疗保险参保缴费缴费宣传工作；落实城乡低保制度，全面推行“一门受理、协同办理”，推进社会救助实效化；把握正确的舆论导向，结合新时代文明实践工作主动策划和组织各项创建活动，同时对各社区、小区、背街小巷等实地点位持续督导检查和整治提升。加强区域内外公共文化资源的互联互通，开展跨区域合作，不断发挥文化和教育在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用。

五是持续做强基层矛盾纠纷排查化解及精准普法宣传。建立完善协调联动的应急处突工作机制，做好应对各种复杂局面的准备。着力解决好人民群众“最恨、最怨、最烦”的突出问题，提高信访件“初信初访”办件质量和“三率”答复水平，努力做到一次办结，重信重访率逐渐趋零；紧盯“十二类”重点群体、“八大”重点区域、“八个”重点场所，为各类人群点好定制化普法“菜单”，整合司法干部、公安干警、法律顾问、村干部等资源力量下沉村社区、学校、农户、企业、娱乐场所等开展精准普法活动。打造盘稳定格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,504,555.79元，其中：一般公共预算19,504,555.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了101,920.5元，主要原因是：本年度退休人员增加，相应工资福利收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,504,555.79元，其中:本年收入19,504,555.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,504,555.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了101,920.5元，主要原因是：本年度退休人员增加，相应工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,504,555.79元。财政拨款安排支出19,504,555.79元，其中：基本支出19,504,555.79元，与上年对比减少了101,920.5元，主要原因是：本年度退休人员增加，相应工资福利支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因：厉行节约，压缩非必要非重点开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“ 2010301”，主要反映行政运行支出，金额4,139,226.00元；“ 2011101”，主要反映纪检检查事务支出，金额96,000.00元； “ 2012999”，主要反映其他群众团体事务支出，金额4,800.00元；“ 2013601”，主要反映行政运行支出，金额21,048.00元；“2080299”，主要反映其他民政管理事务支出，金额19,200.00元；“2080501”，主要反映行政单位离退休支出，金额115,200.00元；“2080505”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1,177,841.91元；“2080506”，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，金额480,000.00元；“2080799”，主要反映其他就业补助支出，金额9,600.00元；“2081199”，主要反映其他残疾人事业支出， 金额33,600.00元；“2100799”，主要反映其他计划生育事务支出， 金额26,400.00元；“2101101”，主要反映行政单位医疗支出，金额266,636.47元；“2101102”，主要反映事业单位医疗支出，金额356,282.97元；“2101103”，主要反映公务员医疗补助支出，金额405,135.36元；“2101199”，主要反映其他行政事业单位医疗支出，金额31,680.00元；“2130104”，主要反映事业运行支出，金额4,757,124.00元；“2130204”，主要反映事业机构支出，金额134,401.00元；“2130399”，主要反映其他水利支出，金额208,251.00元；“2130705”，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出，金额6,345,706.08元；“2210201”，主要反映住房公积金支出，金额876,423.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：“30101”，主要反映基本工资支出，金额2,941,968.00元；“30102”，主要反映津贴补贴支出，金额2,445,912.00元；“30103”，主要反映奖金支出，金额660,964.00元；“30107”，主要反映绩效工资支出，金额2,411,508.00元；“30108”，主要反映机关事业基本养老保险缴费支出，金额1,177,841.91元；“30109”，主要反映职业年金缴费支出，金额480,000.00元；“30110”，主要反映职工基本医疗保险缴费支出，金额622,919.44元；“30111”，主要反映公务员医疗补助缴费支出，金额405,135.36元；“30112”，主要反映其他社会保障缴费支出，金额65,430.00元；“30113”，主要反映住房公积金支出，金额876,423.00元；“30201”，主要反映办公费支出157,900.00元；“30205”，主要反映水费支出，金额27,600.00元；“30206”，主要反映电费支出，金额55,200.00元；“30211”，主要反映差旅费支出，金额34,500.00元；“30215”，主要反映会议费支出，金额100.00元；“30216”，主要反映培训费支出，金额100.00元；“30217”，主要反映公务接待费支出，金额22,080.00元；“30228”，主要反映工会经费支出，金额12,420.00元；“30229”，主要反映福利费支出，金额165,600.00元；“30231”，主要反映公务用车运行维护费支出，金额96,000.00元；“30239”，主要反映其他交通费用支出，金额269,400.00元；“30299”，主要反映其他商品和服务支出，金额603,000.00元；“30305”，主要反映生活补助支出，金额5,972,554.08元。

五、对下专项转移支付情况

本部门2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额580,500.00元，其中：政府采购货物预算580,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县人民政府南羊街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,080.00元，较上年减少1,600.00元，下降1.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县人民政府南羊街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：我部门没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县人民政府南羊街道办事处2025年公务接待费预算为22,080.00元，较上年减少1,600.00元，下降6.76%，国内公务接待批次为145次，共计接待1160人次。

减少的原因是：本年项目减少，接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县人民政府南羊街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年无变化的原因是：按照公平、合理、节约的原则，严格控制支出，确保资金的有效使用，保障公车正常运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县人民政府南羊街道办事处2025年机关运行经费安排1,443,900.00元，与上年对比减少2,500.00元，下降0.17%，主要原因是：本年度退休人员增加，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县人民政府南羊街道办事处资产总额14,889,637.43元，其中，流动资产13,427,865.58元，固定资产（原值）1,461,771.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,382,018.95元，其中固定资产增加10，883.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500264400111

宜良县人民政府南羊街道办事处2025年预算公开表20250310084555246