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宜良县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 宜良县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 宜良县综合行政执法局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

    宜良县综合行政执法局

       2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

2.负责协调全县城市管理综合行政执法工作；负责相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律法规、规章规定或者省、市赋予的其他城市管理综合执法的行政处罚权。

3.负责城市综合执法工作的统筹管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

4.负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全县城市管理综合治理，对各乡镇（街道）及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

5.负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置工作的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对城区范围内户外广告设置的审批和管理。

6.承担对全县综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。

7.贯彻国家和省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核。

8.负责建成区移交管护的城市道路中人行道及其附属设施、主次干道路灯照明设施、城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责移交管护建成区公共区域园林绿化、城市公园的建设和管理工作。负责办理新建和改、扩建绿化工程设计方案审查及验收工作，对建成区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导，指导建成区范围内古树名木的保护和管理工作。

9.承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、城市道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。

10.负责对各乡镇（街道）的综合行政执法和城镇管理工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科(城市建设管理科）、广告亮化管理科、市容市貌管理科。所属单位5个，分别是：

1. 宜良县综合行政执法局执法一大队。

2. 宜良县综合行政执法局执法二大队。

3. 宜良县综合行政执法局执法三大队。

4. 宜良县市政园林绿化服务中心。

5. 宜良县城市管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.积极谋划“当好排头兵”项目。一是积极谋划宜良县餐饮数据管控平台（餐厨垃圾管控）项目、宜良县玉禾田环境发展有限公司环卫设施及办公设备采购项目、城市管理零星工程等项目入库，力争全年固定资产投资完成5000万。二是加强与市级主管部门考核业务对接，及时掌握“当好排头兵”大竞赛指标任务考评标准，做到有针对性地开展工作。

2.深化基层网格化治理。一是进一步做好户外广告整治工作。按照相关技术指标要求，继续加强对店招店牌和户外广告设置的整治和管理，加大对背街背巷户外广告的整治力度，按时完成此项工作并长期保持。二是加强执法联动。加强综合行政工作的协调与沟通，加大与住建、自然资源、林草等部门的合作力度，形成齐抓共管的良好局面，进一步理顺综合行政执法运行机制，压实执法主体责任，使综合行政执法工作向纵深推进。三是加大巡查督查力度，加强执法监督和考评。加大执法工作中履职情况、纪律作风、队伍建设等方面督查检查力度，规范执法办案流程，做到无错案、无投诉、无粗暴执法、无群体性事件的发生。四是结合“门前五包”、渣土运输、户外广告、环境卫生等专项整治工作，持续开展“规范城市管理+普法”活动，提升城市管理水平，大力营造“尊法、学法、守法、用法”的良好氛围。

3.调整优化城乡一体化PPP项目。一是结合财政收支矛盾突出的现状。努力调整环卫市场化，缓解财政支付压力，增强财政支付能力，推动环卫行业健康发展。二是提高环卫工人待遇，切实做好环卫工人工资保障。想方设法化解拖欠环卫企业资金、拖欠环卫工人工资、侵害环卫工人合法权益情况，高度重视环卫行业资金保障。

4.抓实行业安全生产工作。压实“责任链条”，层层传导压力，级级压实责任，切实履行安全生产工作职责认清安全形势，明确安全目标，突出安全重点，层层落实全员安全生产责任制,加强在风险隐患排查力度，严防安全事故发生。以坚决的态度坚守安全红线，以坚决的措施消除安全隐患。

5.强化舆论宣传、引导。进一步依法规范公众参与城市管理的范围、权利和途径，畅通公众有序参与综合行政执法的渠道。引导志愿者参与占道经营整治、卫生大扫除活动、公园广场秩序维护等工作。充分利用门户网站、微信公众号等平台宣传城管工作，弘扬综合行政执法工作正能量。同时，扎实做好政协提案、人大建议、来信来访等工作，多形式提升公众对城市管理、执法工作的参与度、支持度和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制53人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,715,936.89元，其中：一般公共预算23,715,936.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少259,131.55元，主要原因是2025年压减一般公共预算公用经费收入，部门财务总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,715,936.89元，其中:本年收入23,715,936.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,715,936.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少259,131.55元，主要原因是2025年压减一般公共预算公用经费收入，部门财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,715,936.89元。财政拨款安排支出23,715,936.89元，其中：基本支出10,215,936.89元，与上年对比减少259,131.55元，主要原因是压减公用经费基本支出，预算总支出相应减少。项目支出13,500,000.00元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2080501”主要用于行政单位离退休支出57,600.00元；“2080502”主要用于事业单位离退休支出158,400.00元；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出775,225.26元;“2080801”主要用于死亡抚恤支出13,524.00元；“2101101”主要用于行政单位医疗费支出194,784.79元；“2101102”主要用于事业单位医疗支出217,968.69元；“2101103”主要用于公务员医疗补助支出278,880.15元；“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出21,120.00元；“2120101”主要用于行政运行支出2,833,227.00元；“2120104”主要用于城管执法支出5,083,800.00元；“2120399”主要用于其他城乡社区公共设施支出1,500,000.00元；“2120501”主要用于城乡社区环境卫生支出12,000,000.00元；“2210201”主要用于住房公积金支出581,407.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类：“30101”主要用于基本工资支出1,928,328.00元；“30102”主要用于津贴补贴支出1，363,392.00元；“30103”主要用于奖金支出480,014.00元；“30107”主要用于绩效工资支出1,532,544.00元；“30108”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出775,225.26元；“30110”主要用于职工基本医疗保险缴费支出412,753.48元；“30111”主要用于公务员医疗补助缴费支出278,880.15元；“30112”主要用于其他社会保障缴费支出42,120.00元；“30113”主要用于住房公积金支出581,407.00元；“30199”主要用于其他工资福利支出1,998,949.00元；“30201”主要用于办公费支出82,000.00元；“30205”主要用于水费支出11,000.00元；“30206”主要用于电费支出40,000.00元；“30207”主要用于邮电费支出36,000.00元；“30211”主要用于差旅费支出21,800.00元；“30217”主要用于公务接待费支出15,360.00元；“30227”主要用于委托业务费支出13,500,000.00元；“30228”主要用于工会经费支出8,640.00元；“30229”主要用于福利费支出115,200.00元；“30231”主要用于公务用车运行维护费支出72,000.00元；“30239”主要用于其他交通费用支出190,800.00元；“30304”主要用于抚恤金支出13,524.00元；“30305”主要用于生活补助支出216,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3，502,000.00元，其中：政府采购货物预算3,502,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,360.00元，较上年增加2,560.00元，增长3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国(境）费与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

宜良县综合行政执法局2025年公务接待费预算为15,360.00元，较上年增加2,560.00元，增长20.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待380人次。

增长主要原因是机构调整人员增加，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为72,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费72,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行维护费较上年没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县综合行政执法局2025年共涉及3个重点项目预算：

1.“宜良县城市路灯电费”2025年预算补助资金1,500,000.00元，预算绩效目标为：保障宜良县城区路灯正常照明，保障居民夜间出行安全，强化管理，节能减排。满足城区居民生活需要，提高城区居民生活幸福感，城区路灯电费据实拨付。

2.“城乡环卫清扫保洁PPP服务费”2025年预算补助资金6,000,000.00元，预算绩效目标为：改善人居环境，有效治理城市环境。重点完成城区道路清扫保洁、城区绿化管养、公厕管护，垃圾收集等日常工作，并配置一定数量的垃圾收运设施。

3.“宜良县生活垃圾外运处置费”2025年预算补助资金6,000,000.00元，绩效目标为：环境卫生质量持续改善，城市环境卫生面貌明显好转，城乡垃圾有效治理，人居环境有序提升，人民群众对此项工作表示满意。本项目的经济效益较低，绩效目标主要体现在环境效益和社会效益，在治理垃圾、改善群众生活环境质量上具有重要意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县综合行政执法局2025年机关运行经费安排592,800.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增长113,900.00元，增加主要原因是机构调整人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县综合行政执法局资产总额17,199,260.89元，其中，流动资产13,108,940.31元，固定资产4,090,320.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,760,640.05元，其中固定资产减少508,657.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

宜良县综合行政执法局2025年部门预算表20250306125256493

监督索引号53012500249900111