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宜良县档案馆2025年预算公开目录

第一部分 宜良县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县档案馆的主要职能是主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规和规章，在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整与安全；接收与征集档案，科学管理，开展档案的利用工作，编辑出版档案史料。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：保管利用科、办公室。所属单位无。

（三）重点工作概述

1.坚持法治引领，加快构建规范有序的档案治理体系。一是积极营造良好的档案法治宣传氛围，持续抓好档案法及其实施条例的贯彻实施，组织开展新修订档案法颁布5周年系列宣传活动，大力营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，全面提升档案工作者的法治思维和业务能力，进一步提高依法管档治档用档的水平。二是常态化开展档案监督检查，探索建立以档案主管部门为中心，相关职能部门、综合档案馆等共同参与的档案监督指导体系，定期对各立档单位贯彻落实档案法律法规情况进行监督检查，依法严肃查处违法违规行为。三是充分利用国际档案日、国家宪法日等重要时间节点，加强档案普法宣传，开展丰富多彩的档案法治宣传教育活动，不断增强全社会档案意识。四是持续做好三合一制度的编审工作，力争2025年12月底前完成第一批66家县直机关、县属企事业单位的“三合一”制度编审工作。

2.以档案数字化为抓手，加快档案转型升级。一是认真学习《政务服务电子文件归档与电子档案管理办法》及我省实施办法，积极探索电子归档方式方法，为下步电子文件归档奠定基础。二是积极推进“存量数字化、增量电子化”，对于存量档案，先对目录进行信息化，建立涵盖全部馆藏文件级目录的数据库，再确定数字化档案范围，优先对利用率较高的档案进行全文扫描，再对其他档案进行全文扫描，实现“存量数字化”，为下步建设数字档案馆奠定坚实基础；对于增量档案，加强请示汇报，争取尽快实现建设与 OA、业务系统对接的电子档案管理系统目标，构建统一的电子档案管理平台，实现“增量电子化”。

3.坚守安全底线不放松，保障档案实体和信息安全。一是加强日常安全管理，落实全省“档案安全建设年”有关要求，严格落实消杀、双人出入库、24小时值班值守等安全管理制度，严格落实馆藏档案管护和利用情况年度分析报告制度，逐步提升档案科学管护和公共服务水平。二是加强档案安全应急管理，完善安全应急预案，加强培训和演练，增强洪涝、地震等自然灾害及其他突发事件的防范和应急处置能力，经常性开展档案安全风险隐患排查治理，坚决消除安全隐患。三是加强档案基础管理，严格档案利用审批制度、出库入库制度、外借制度等，确保档案保管利用各环节安全。四是建立区域数字化中心，加强外包服务监管，严格审查外包服务单位资质，指导各单位外包服务业务，从严把握档案服务外包范围，核心业务不得外包，涉密档案控制外包，敏感档案谨慎外包，坚决杜绝超范围开展外包服务。做好外包服务过程中的安全监管，坚决防止档案服务外包过程中出现丢失、损毁和失泄密事故等问题，确保档案实体、信息载体和档案信息绝对安全。四是争取配置新的诸如库房空调等设施设备，加强老旧设施设备的维修养护和更换，确保安全设施设备正常运转，保障档案实体和数据安全。五是落实异地备份制度，各单位产生档案数据移交县档案馆备份，县档案馆产生档案数据移交省级档案备份中心备份，确保档案数据安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1246270.09元，其中：一般公共预算1246270.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加16791.19，主要原因分析2024年年末有三位干部职工岗位变动，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1246270.09元，其中:本年收入1246270.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1246270.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加16791.19，主要原因分析2024年年末有三位干部职工岗位变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1246270.09元。财政拨款安排支出1246270.09元，其中：基本支出1246270.09元，与上年对比增加16791.19，主要原因分析2024年年末有三位干部职工岗位变动，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能分类科目情况

2012604，主要反映档案事务支出，本年支出937910元；2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出117639.36元；2101102，主要反映事业单位医疗支出，本年支出62220.43元；2101103，主要反映公务员医疗补助支出，本年支出36762.3元；2101199，主要反映事业单位医疗支出，本年支出3520元；2210201，主要反映住房公积金支出，本年支出88218元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

301工资福利支出1202270.09元，其中：30101，基本工资支出305064元；30102，津贴补贴支出23856元；30103，奖金支出25422元；30107，绩效工资支出448104元；30108，机关事业单位基本养老保险缴费支出117639.36元；30110，职工基本医疗保险缴费支出62220.43元；30111，公务员医疗补助缴费支出36762.3元；30112，其他社会保障缴费支出9520元；301113，住房公积金支出88218元；30199，其他工资福利支出85464元。

302，商品和服务支出44000元，其中30205，水费支出3000元；30206，电费支出12900元；30207，邮电费支出4400元；30215，会议费支出500元；30217，公务接待费支出2560元；30228，工会经费支出1440元；30229，福利费支出19200元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2025年无政府采购预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2560元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县档案馆2025年公务接待费预算为2560元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县档案馆为事业单位无机关运行经费安排。

宜良县档案馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宜良县档案馆资产总额22505168.91元，其中，流动资产2185317.45元，固定资产20319851.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加833075.98元，其中固定资产减少514026.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012500124100111

宜良县2025年预算公开表20250306103251932