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中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核、报批县委、县人大、县政府、县政协机关，群众团体机关和各乡镇（街道）机关的机构改革方案，并指导、监督、检查机构改革工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核、报批正科级以上事业单位的机构设置、职能职责和人员编制。审批正科级及以下事业单位的机构设置、职能职责和人员编制；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；提出分配上级下达的行政编制和事业编制意见。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核、报批全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县以下事业单位登记管理工作。

9.承担全县机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11.负责监督检查全县各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.指导全县各级各部门和乡镇（街道）的机构编制管理工作。

13.承担中共宜良县委机构编制委员会的日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持系统谋划，主动融入和服务构建新发展格局。一是全面落实党管机构编制原则。坚持党管机构编制这一根本政治原则，牢牢把握机构编制工作正确方向。压实第一议题制度，编委会、室务会传达学习习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和机构编制重要文件精神15次。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育7次。二是稳妥有序推进机构改革。认真学习党的二十大、二十届二中全会精神及中央编委第一次会议精神，贯彻落实中央和省、市动员部署会精神，形成《宜良县机构改革方案》（送审稿）经县委编委会研究，报市委编办审核。三是规范参照管理单位设置。制定《宜良县参照管理单位规范设置工作方案》，规范设置参照管理单位23家，组建综合行政执法队伍，明确执法队伍纳入参照管理单位实施范围，增加综合行政执法队伍编制，加强综合行政执法队伍力量。配合组织、人社等部门完成81名参照管理单位人员分流，解决了全县参照管理单位设置不规范、编制不合理等突出问题。四是统筹推进其他重点领域体制机制改革。优化事业单位的规范设置、部门机构编制事项，以高质量机构编制管理水平服务全县民生事业高质量发展。

2.坚持严管活用，创新机构编制管理。一是加大编制资源动态调整力度。围绕“产业强县”战略，聚焦编制资源统筹调配的难点、体制机制运行的堵点、传统机构编制管理模式的痛点，结合参照管理单位规范设置等改革，对事业单位机构编制事项进行优化调整；用活编内+编外机制，解决林草系统森林防火队伍经费紧张，人员补充难的问题；加强教体系统和卫健系统“控编到局 灵活到校（院）”管理模式的运用，重新核定教育系统教职工编制，优化教师队伍结构。二是精细精准服务保障重点领域。加强与组织、人社、财政等部门的联动，建立机构编制联动协调机制，强化“链条”管理，推进数据共建共享。牢固树立“使用一个编制就是使用一个人才”的观念，本着充实基层、优先补充急需岗位和引进高层次人才的原则，安排公务员招录计划52名，事业人员招聘计划120名。

3.坚持守正创新，优化基层治理体系。一是完成9个乡镇（街道）综合行政执法队伍实体化组建。配合退役军人事务局安置7名退役士兵到乡镇（街道）综合行政执法队。配合政务、司法等部门完成《宜良县各乡镇（街道）权责清单（2023）版》的制定公布。二是积极推动编制资源向基层倾斜。以基层事情基层办、基层权利给基层、基层事情有人办为导向，进一步优化乡镇（街道）机构设置，将匡远、南羊、汤池3个财政所由县财政局派出机构调整为街道所属事业单位。三是加大基层人员编制统筹使用力度。通过“减上补下”方式，核增各乡镇（街道）事业编制，用于加强乡镇（街道）综合行政执法和街道财政所人员力量，积极推动编制资源向基层倾斜，提升机构编制工作温度。四是建立乡镇（街道）事业编制调整备案制度。允许乡镇（街道）党（工）委在核定的事业编制总量内根据工作需要，对下属中心（所）的事业编制进行内部实时动态调整。

4.坚持严管严控，推进机构编制法定化。一是强化机构编制法规制度宣传培训。结合“用好传家宝 争当暖心人”行动，统筹开展机构编制调研、机构编制政策法规宣传，送政策上门、解管理难题，推动条例及配套法规制度落地落实落细；将加强机构编制违规违纪违法行为预防教育、重要机构编制法规制度纳入全县干部教育培训计划和科级领导干部培训主体班次，抓住“关键少数”。二是全面推进机构编制管理评估工作。聚焦全县中心工作，印发《宜良县机构编制执行情况和使用效益评估工作方案》，全覆盖开展机构编制执行情况和使用效益自评，以人大依法行政评议为契机，对25个政府工作部门执法情况进行实地评估；强化评估结果运用，向编委提出且被采纳机构编制事项调整意见建议50余项，对参照管理单位以外的8个县直机关、5个部门下属事业单位30余个机构编制事项进行优化调整。三是加大机构编制监督检查力度。以调查研究、机构编制管理评估为抓手，以省委巡视发现问题整改为契机，坚持问题导向，主动对照巡视反馈问题进行自检自查，并向县委编委会作通报，针对自查出的编制管理、领导职数2个方面的问题，逐一制定整改措施。并结合参照管理单位及综合行政执法队伍规范设置，规范了县委党校、县就业局、县医保中心3个单位领导职数设置。

5.坚持服务大局，提升机关建设效能。一是实施党建提质行动。“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，着力提升“精编清政 服务发展”党建品牌内涵，结合市委编办机构编制工作“精细精准”行动部署，深入开展“精编清政 服务发展”提升10个专项行动。以“对标先进、争创一流”主题实践活动为载体，把“当好排头兵”的要求贯穿7个方面10项重点工作，推动党员干部履职尽责、担当作为、攻坚克难，在体制机制改革、党政机构职能体系建设、优化机构编制资源配置等方面精准发力，力促党建工作与机构编制业务深度融合，激发机构编制工作新动能。二是开展机构编制大调研。灵活运用书面调研、实地调研、工作座谈、个别访谈等方式，结合机构改革、参照管理单位规范设置、精简规范党委政府议事协调机构、检验检测机构整合改革等重点领域改革，全面摸清各方面情况基础，形成调研报告3篇，形成信息宣传材料60余篇，被省级平台采用24篇，市级平台4篇，调整农业农村、应急等部门机构编制事项41项，调查研究的基础性作用充分发挥。三是实施服务提质行动。建立人员出入编预约模式，真正做到流程更简、材料更少、效率更高，实现90%以上用编事项当场办结，不断提升机构编制工作的温度；强化“窗口”意识，进一步优化事业单位法人登记业务流程，完善《宜良县事业单位登记管理服务指南》，高质量完成全县121家事业单位2022年度法人年度报告工作；坚持“双随机、一公开”的原则，按照县内事业单位核准登记总数的3%比例，随机抽取4家事业单位进行抽查，高质高效完成2023年度事业单位法人公示信息及电子证书抽查工作。加快推动机构编制管理数字化，推进“最多跑一次”服务，于5月份全面完成事业单位法人电子证书申领工作，颁发电子证书131家，覆盖率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机构编制科、监督检查科、登记管理科。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计147.11万元。其中：财政拨款收入147.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9.18万元，下降5.87%。其中：财政拨款收入减少9.18万元，下降5.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年调出行政人员2人，后考入新录用公务员1人，调入1人，工资档次降低，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计147.11万元。其中：基本支出147.11万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.18万元，下降5.87%。其中：基本支出减少9.18万元，下降5.87%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年调出行政人员2人，后考入新录用公务员1人，调入1人，工资档次降低，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出147.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.20万元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.91万元，占基本支出的10.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出147.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9.18万元，下降5.87%，原因是：2023年调出行政人员2人，后考入新录用公务员1人，调入1人，工资档次降低，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出10.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于缴纳职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0.11万元，完成年初预算的27.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.11万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的27.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.11万元，完成年初预算的27.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办规范了“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.74万元，下降86.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降86.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办规范了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于省、市级部门到中共宜良县委员会机构编制办公室开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出14.91万元，比上年增加2.36万元，增长18.78%，主要原因是省市的培训、会议增多，差旅费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室资产总额10.57万元，其中，流动资产8.67万元，固定资产1.90万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.73万元，其中固定资产增加7.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500122501111

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室20241022095613443