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昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市宜良县匡远街道办事处属县政府派出机构，处于全县政治、经济、文化中心位置，担负着城市化建设及棚户区改造、招商引资等职责还担负着:1、贯彻执行党的路线方针政策2、讨论决定本街道办事处经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道办事处机关或集体经济组织决定的问题，由街道办事处机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导街道办事处政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。4、加强街道办事处党工委自身和以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。6、领导本街道办事处的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党纪学习教育工作。2.认真落实乡村振兴工作。3.做好安全生产、做好森林防火工作。4.做好迎接国家卫生县城复审工作，做好创建文明城市工作5.做好社会维稳，保护生态环境和社会和谐发展及民生工作等。6.做好本部门及下属部门的党建工作。7.坚持“新时代枫桥经验”，加强矛盾纠纷风险隐患排查，防止“民转刑”“刑转命”案事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市宜良县匡远街道办事处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：昆明市宜良县匡远街道办事处。

纳入昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市宜良县匡远街道办事处2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆20辆。实有车辆数超出编制数的主要原因是：昆明市宜良县匡远街道办事处车辆编制为4辆，其余车辆编制不在本单位，但由本单位使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度收入合计3142.36万，元。其中：财政拨款收入3088.18万元，占总收入的98.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入54.18万元，占总收入的1.72%。与上年相比，收入合计减少529.56万元，下降14.42%。主要原因是：我单位厉行节约，故整体收入较上年减少较多。其中：财政拨款收入减少583.74万元，下降15.90%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度支出合计3245.30万元。其中：基本支出2178.09万元，占总支出的67.11%；项目支出1067.21万元，占总支出的32.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少426.61万元，下降11.62%。主要原因是;我单位厉行节约，故整体支出较上年减少较多。其中：基本支出增加122.54万元，增长5.96%；主要原因是：2023年我单位在编人员增加，故人员经费支出增多。项目支出减少549.15万元，下降33.97%；主要原因是;上年度项目共19个，本年项目较上年减少，故项目支出减少。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县匡远街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2178.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2064.80万元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.28万元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市宜良县匡远街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1067.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费1.00万元，项目资金已全额拨付；县红十字会付疫情防控工作经费专项资金2.60万元，项目资金已全额拨付；征兵宣传工作经费补助资金3.00万元，项目资金已全额拨付；110千伏月牙变扩建工程项目工作经费2.40万元，项目资金已全额拨付；环保执法工作经费4.80万元，项目资金已全额拨付；洒水车借用押金专项资金0.71万元，项目资金已全额拨付；公岗保险专项资金1.33万元，项目资金已全额拨付；2022年春城先锋示范党支部以奖代补工作经费专项资金2.00万元，项目资金已全额拨付；海马箐引水应急工程项目工作经费专项资金5.00万元，项目资金已全额拨付；2023年1月3月工岗补助资金2.98万元，项目资金已全额拨付；柴石滩罐区工作经费专项资金20.00万元，项目资金已全额拨付；劳动就业局拨匡远工作经费专项资金0.90万元，项目资金已全额拨付；自然资源局转入自然资源所工作经费1.00万元，项目资金已全额拨付；匡远二十大铁路护路经费1.00万元，项目资金已全额拨付；公益性岗位补贴资金2.58万元，项目资金已全额拨付；劳动就业局拨入匡远工作经费专项资金3.83万元，项目资金已全额拨付；匡远街道办商铺水费专项资金5.89万元，项目资金已全额拨付；2022年匡远街道办养殖业保险专项资金2.00万元，项目资金已全额拨付；劳动就业局拨入各项经费补助资金8.62万元，项目资金已全额拨付；支持基层党员干部和一线医护人员疫情防控工作经费专项资金4.00万元，项目资金已全额拨付；非税返还罚没收入专项资金55.00万元，项目资金已全额拨付；南盘江治理项目地面附着物及永久性征地补偿款专项资金0.73万元，项目资金已全额拨付；匡远财政所财政管控经费1.50万元，项目资金已全额拨付；西部计划志愿者地方项目专项资金1.23万元，项目资金已全额拨付；万家凹生态公园项目工程专项资金60.00万元，项目资金已全额拨付；2021年壮大村集体经济七星社区七星村农贸市场建设专项资金40.00万元，项目资金已全额拨付；2022年厕所革命奖励补助资金20.00万元，项目资金已全额拨付；2023年中央财政天然林停发管护补助经费9.00万元，项目资金已全额拨付；温泉社区绿美村庄基础设施建设项目专项资金56.00万元，项目资金已全额拨付；西蒲温泉度假村建设项目中央专项资金141.00万元，项目资金已全额拨付；宝洪社区道理硬化专项资金101.50万元，项目资金已全额拨付；西蒲温泉度假村建设项目专项资金30.60万元，项目资金已全额拨付；西蒲温泉度假村建设项目省级专项资金100.00万元，项目资金已全额拨付；永丰社区冷库建设项目专项资金56.00万元，项目资金已全额拨付；永丰社区中蜂、胡蜂养殖产业项目专项资金30.00万元，项目资金已全额拨付；发达社区花卉苗木展销专项资金20.00万元，项目资金已全额拨付；永新社区精品苗木展示销售基地建设项目专项资金194.00万元，项目资金已全额拨付；2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费15.00万元，项目资金已全额拨付；朱官营村小组农村综合活动场所建设专项资金60.00万元，项目资金已全额拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3044.70万元,占本年支出合计的93.82%。与上年相比减少522.21万元，下降14.64%。主要原因是：我单位厉行节约，严格管控支出事项，减少不必要开支。故整体支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出608.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.98%。主要用于政府办公人员工资、办公经费、公积金及其他纪检监察等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

8.社会保障和就业（类）支出345.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政单位离退休支出；

9.卫生健康（类）支出129.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于其他计划生育支出及行政单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

11.城乡社区（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于万家凹生态公园项目工程款。

12.农林水（类）支出1797.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.05%。主要用于农业、林业、水利人员工资及对村民委员会和村党支部的补助；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于耕地流出问题排查整改工作经费。

19.住房保障（类）支出87.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于保障性安居工程农村危房改造及住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.3万元，决算为9.01万元，完成年初预算的67.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为9.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.1%；公务接待费支出年初预算为3.3万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.3万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的67.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为9.01万元，完成年初预算的90.1%；公务接待费支出年初预算为3.3万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生公务接待事项，无相关支出。我单位厉行节约，严格管理公车使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.79万元，增长637.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算数与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加7.79万元，增长637.90%；主要原因是：近两年极力缩减“三公”经费支出，上年度公车部分支出于本年报销。另因车辆老化，运行维护费增加。公务接待费支出决算数与上年相比无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：近两年极力缩减“三公”经费支出，上年度公车部分支出于本年报销。另因车辆老化，运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无相关支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于下乡、出行、项目跟进等工作公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无相关支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2023年度未发生国内、国（境）外公务接待，无该事项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市宜良县匡远街道办事处2023年机关运行经费支出64.26万元，比上年减少111.90万元，下降63.52%，主要原因是：我单位厉行节约，故机关运行经费减少较多。单位机关运行经费主要用于日常工作中办公费、水电费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市宜良县匡远街道办事处资产总额1302.27万元，其中，流动资产994.06万元，固定资产216.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产91.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加718.67万元，其中固定资产减少12.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市宜良县匡远街道办事处2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012500263801111

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