监督索引号53012500130301000

宜良县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责全县经济监测预警分析，提出政策措施建议。

2.落实经济体制改革有关工作，研究经济体制改革和对外开放重大问题,拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及上级部门安排的专项改革方案。

3.综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和产业发展政策及改革的重大问题。

4.贯彻落实国家、省、市有关投资管理的法律、法规、政策，按照规定权限对固定资产投资项目进行审批、备案及节能审查；做好市场准入负面清单、公共服务事项相关工作。组织、指导相关部门做好国家、省、市预算内投资建设项目投资计划申报，做好向上争取项目资金协调服务工作。

5.编制全县重点项目投资年度计划，指导重大基本建设项目的前期工作，建立全县重点项目储备库；做好对全县重点项目的推进、跟踪、管理和服务工作；监测全县固定资产投资运行。

6.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

7.贯彻执行国家粮食和物资储备工作的法律、法规和规章，研究拟订全县粮食流通和物资储备的发展战略与发展规划、中长期计划和年度计划；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案、产业结构和区域布局规划，并组织实施。

8.贯彻落实粮食安全行政首长责任制。负责全县粮食供需总量和市场调控工作；执行《县级储备粮管理办法》，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系，指导监督县级储备粮管理；负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序。

9.负责救灾物资储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

10.贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革，落实能源发展规划和年度计划，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，协调能源发展和改革中的重大问题。

11.组织实施易地扶贫搬迁工作。

12.承担国防动员工作综合协调、组织实施，以及人民防空建设管理、组织实施和组织指导协调军事设施保护等职能。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）地区生产总值。2023年1-4季度，全县地区生产总值完成241.1亿元，同比增长5.1％。

（2）固定资产投资（不含农户）。2023年1-12月，全县固定资产投资（不含农户）完成70.13亿元，同比下降31.2%。

（3）争取上级资金：2023年1-12月，全县完成争取上级资金5.46亿元，完成全年进度的109.24%。

（4）地方政府专项债：2023年，共组织2批次30个项目申报地方政府专项债。

（5）单位GDP能耗下降率：2023年单位GDP能耗下降率完成（-2.6%）。

（6）资金保障情况。2023年组织2批次12个项目争取到项目前期经费1800万元。为打造五大百亿级产业，重点聚焦“苗木花卉、建筑建材和矿产资源、商贸物流、文旅康养、农副产品加工、循环经济产业”和配套基础设施，共谋划、储备五大百亿产业项目234个；配套基础设施项目192个。谋划储备2023年下半年固定资产投资项目63个、2023年新增国债项目76个。

（7）重大项目推进。2023年完成固定资产投资项目审批、备案共98项。其中：完成政府投资项目可行性研究报告审批共6项，完成企业投资项目备案92项。完成依法必须进行招标的项目招标方式和招标范围进行核准的项目6个。完成核准类项目转报4个。完成防空地下室同步建设行政许可1项；完成防空地下室易地建设行政许可3项；完成人防工程专项竣工验收备案3项。

（8）扎实推进区域性国际中心城市建设工作和“当好排头兵”高质量发展大竞赛相关工作。

（9）新能源项目推进情况。2023年建成并网发电项目有新发“药光互补”光伏发电和中营风电项目，总投资11.55亿元，装机容量200MW；在建项目，包含整县屋顶分布式光伏项目装机容量115MW和六个集中式光伏项目装机容量575MW。

（10）按照省市发改委要求完成物价工作。2023年完成了全县42家行政事业性收费单位，33个收费项目的系统录入、审核上报。按要求完成农产品成本调查工作，按时采集上报了《大、中规模生猪成本核算月报表》。2023年价格监测：农业生产资料价格报表、农村居民服务价格报表共计48次，监测品种38个。超市居民食品价格报表、市场居民食品价格报表、畜产品与饲料价格报表、农村农业服务收费价格报表、水泥价格专项报表以及重要商品价格监测日报表共计275次，涉及244个监测品种。发布了24期《宜良价格信息》，涉及43个民生商品监测品种。扎实做好涉案物品价格认定工作。2023年共完成民办幼儿园及停车场收费备案14家，其中停车场收费备案11家，民办幼儿园收费备案3家。

（11）贯彻落实粮食安全行政首长责任制。全面落实县级储备粮规模。完成昆明市政府下达宜良县储备粮规模，储备粮数量真实、质量完好、储存安全，储备品质达到规定要求。做好全县粮油价格监测工作，按时完成粮油市场价格报送。加强全社会粮油供需平衡调查工作，落实调查工作经费。

（12）完成人民防空警报的升级改造安装工作，人民防空方案计划修编工作，常态化推动人防机动指挥演练。做好在建人防工程的监管与服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（组织人事办）、发展规划科、投资项目管理科（行政审批服务科）、能源科（综合改革科）、物价科、粮食物资储备管理科、粮食监督检查科、国防动员科。所属单位1个,分别是：

1.宜良县发展和改革局

2.项目管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入宜良县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.宜良县发展和改革局

2.项目管理服务中心

纳入宜良县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是项目管理服务中心经费并入宜良县发展和改革局进行预决算

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县发展和改革局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表》为空表。

宜良县发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县发展和改革局2023年度收入合计757.77万元。其中：财政拨款收入729.44万元，占总收入的96.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.33万元，占总收入的3.74%。与上年相比，收入合计减少18.46万元，下降2.38%。其中：财政拨款收入减少6.87万元，下降0.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少11.59万元，下降69.24%。主要原因是财政拨款的项目收入减少；其他收入增加是上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

宜良县发展和改革局2023年度支出合计751.58万元。其中：基本支出707.72万元，占总支出的94.16%；项目支出43.86万元，占总支出的5.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21.28万元，下降2.75%。其中：基本支出减少29.55万元，下降4.01%；项目支出增加8.27万元，增长23.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出667.43万元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.29万元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元,具体项目开支为发展和改革事务相关工作经费40.00万元，相关管理经费3.86万元。其中包括物价管理专项资金（2023年农产品成本调查资金）5.76万，专项用于开展农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。本着专款专用的原则。用于发放农产品成本调查户的误工补贴费用，组织召开农产品成本调查及市场价格监测总结业务培训会会务费，开展农成本实地走访调查工作的差旅费。会议中对农产品成本调查及市场监测业务开展工作培训，调查监测户互相交流相关经验，并由我单位物价分管领导布置2023年农产品成本调查、市场监测的工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出729.91万元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比减少4.36万元，下降0.59%,主要原因是项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出409.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.08%。主要用于工资福利、日常公用经费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出223.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.62%。主要用于养老保险缴费及退休人员工资支出等。

9.卫生健康（类）支出59.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.85万元，决算为5.26万元，完成年初预算的136.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.10%，完成年初预算的160.00%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为1.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.90%，完成年初预算的93.33%，具体是国内接待费支出决算1.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.85万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为4.00万元，完成年初预算的160.00%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为1.26万元，完成年初预算的93.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车进行多次维修。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27.41万元，减少5.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.88万元，下降88.70%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降8.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约降低“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县发展和改革局2023年机关运行经费支出40.25万元，比上年增加4.59万元，增长12.87%，主要原因是2023年度调入6人，调出2人，新录用1人，致使人员公用经费增加。部门机关运行经费具体支出情况为：办公费3.95万，水费2.05万，邮电费0.15万，差旅费0.9万，会议费0.54万，公务接待费1.26万，劳务费4.04万，委托业务费1.9万，公务用车运行维护费4万，其他交通费用21.47万。

二、国有资产占用情况

截至2023年年末，宜良县发展和改革局资产总额5978.19万元:其中，流动资产5935.27万元，固定资产42.92万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少9.2万元。其中固定资产减少9.2万元。处置房屋建筑物0平方米，处置房屋建筑物的账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县发展和改革局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53012500130301111

2023宜良县发展和改革局20241018024751682