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宜良县国有花园林场2023年度部门决算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

十六、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）管理国有林场森林资源，促进林业发展;

（2）制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案;

（3）植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率;

（4）管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为;

（5）做好林场内的森林火灾预防工作，组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救;

（6）做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物、植物资源。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）总体目标

认真学习并全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市、县委的决策部署，在县林草局党政的具体指导及帮助支持下，创新林业体制机制，转变林业发展方式，加快依法治林进程，坚持以营林为基础，以森林资源保护管理为重点，以改革为主线，积极调整管理机构，做好营林生产的同时，大力发展林业科技推广项目，稳步有序推进改革后的林场工作。

（2）党务工作

继续加强党的思想政治建设，严格按照党史学习要求，组织落实各项工作任务，以增强“四个意识”，着力推进“学习型、服务型、创新型”基层党组织建设，加强党员教育管理；坚定“四个自信”，增强“四个意识”，始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的发展思路，进一步解放思想，改革创新，坚持全面从严治党，切实全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，在林场营造风清气正的干事创业环境。

（3）森林资源保护

切实加强领导，完善森林资源保护责任体系，继续全面落实森林资源保护责任，强化森林资源保护宣传教育工作，加大宣传力度，严控森林资源流失，加大毁林开垦和偷砍盗伐的打击力度，力争做到发生一起，处理一起，打击一桩，教育一片的效果，全力抓好森林资源保护工作。

（4）森林防火

加强领导，提高认识，增强做好森林防火工作的紧迫感和责任感；加大森林防火宣传力度，做好森林防火宣传教育，使森林防火做到家喻户晓，人人皆知；增加森林防火物资储备，配置必要的扑火器械、工具、通讯工具及物料。

（5）营林生产工作

继续组织完成好①苗木培育35万株任务；②特色乡土树种保障性苗圃建设项目苗木培育10万株。

（6）科技推广项目

继续完成好①云南省林业和草原局下达的云南松良种非均匀密度造林示范推广项目600亩的造林任务并通过上级部门验收；②西藏白皮松引种试验栽培50亩；③与省林科院合作的云南松全同孢子代测定林及育种园的营建项目；④与市林科所合作的干巴菌保育促繁技术推广示范项目。

（7）森林病虫害防治

对我场范围内云南松小蠹虫危害尤为严重的林木开展人工清理、药物防治和生物防治工作，努力降低虫口密度，有虫不成灾，确保林木健康成长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、技术室、林政室、财务室、小哨营林区、水井坡营林区、草甸营林区。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宜良县国有花园林场作为二级预算单位纳入宜良县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县国有花园林场2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县国有花园林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数，无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县国有花园林场2023年度收入合计837.44万元。其中：财政拨款收入806.02万元，占总收入的96.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.42万元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计减少149.25万元，下降15.13%。其中：财政拨款收入减少106.71万元，下降11.69%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少42.54万元，下降57.52%。主要原因是:1.人员经费减少50万元;2.项目经费支出减少56.71万元；3.其他收入减少42.54万元。

二、支出决算情况说明

宜良县国有花园林场2023年度支出合计806.02万元。其中：基本支出702.04万元，占总支出的87.10%；项目支出103.98万元，占总支出的12.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少194.67万元，下降19.45%。其中：基本支出减少63.97万元，下降8.35%；项目支出减少130.70万元，下降55.69%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：1.人员经费减少63.97万元;2.项目经费支出减少130.7万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县国有花园林场单位机构正常运转的日常支出702.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.04万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县国有花园林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴83.48万元；2.技术推广与转化20.00万元；3.其他林业和草原支出0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县国有花园林场2023年度一般公共预算财政拨款支出806.02万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少106.71万元，下降11.69%,主要原因是：1.人员经费减少50.00万元;2.项目经费支出减少56.71万元；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出73.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于事业单位医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出533.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.24%。主要用于事业单位工资、津贴补贴基本支出429.96万元、项目经费支出103.98万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于事业单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县国有花园林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常公务用车、森林防火用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他部门相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县国有花园林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位没有机关运行经费预算数。单位机关运行经费主要用于日常工作相关的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县国有花园林场资产总额9523.85万元，其中，流动资产544.08万元，固定资产1444.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11.8万元，无形资产48.36万元（净值），其他资产7475.18万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.56万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县国有花园林场2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. 天然林保护：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

5. 森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

6. 森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

7. 森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

8. 动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

9. 林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

10. 林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

11. 其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 专业性较强名词

（1）林业“三防”工作：指防止森林火灾，防止森林病虫害，防止乱砍滥伐行为。

（2）林权：指森林、林木和林地的所有权和使用权。

（3）林权收储：指经政府部门批准林权担保机构，依照核准程序和权限，对通过流转、收购、赎买、征用或其他方式取得林权，通过储存或前期开发整理，向社会提供担保的行为。

监督索引号53012500232700301111

宜良县国有花园林场20241018112922149