宜良县卫生健康局2023年度部门决算
监督索引号53012500336101000
宜良县卫生健康局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县卫生健康发展规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，制定和实施区域卫生健康规划的编制。加强卫生健康人才队伍建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。
4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.依法对全县医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。
9.指导全县卫生健康工作。指导全县公共卫生、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责实施健康扶贫工作。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全县中医药发展规划并组织实施，负责综合管理全县中医（含中西医结合、民族医院）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。
15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。
16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
17.职能转变。宜良县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.聚焦短板，狠抓整改。全面推进健康县城建设三年行动；深入推进爱国卫生运动。竹山镇、耿家营乡创建国家卫生乡镇通过了市级现场评审验收，先后召开全县国卫复审工作动员会、推进会、调度会、现场督办会议50余次，县委、县政府主要领导实地调研5次，高位统筹国卫复审工作；在健康中国行动知行大赛家庭专场（昆明赛区）活动中，获评“最佳组织奖”。
2.凝心聚力、压实责任，卫生健康服务持续优化。县一院、县中医医院、县妇健中心、匡远卫生院开设延时门诊“白+黑”服务行动，设置夜间特色门诊。停摆十余年的北古城镇卫生院北羊街医疗点正式恢复诊疗服务，切实打通群众看病就医“最后一公里”。开展巡回医疗队伍下沉基层，县级医疗机构派驻力量定期到乡镇坐诊，满足基层群众就医需求。2023年全县实现连续6年孕产妇零死亡，婴儿死亡率2.65‰；建成托位数1163个，成功创建“昆明市示范托育机构”1家。受理办结行政审批事项4397件，窗口办结率、满意率均达100%；规范开展人口监测，完善养老敬老体系，建成12家老年友善医院、9家医疗机构与辖区内的养老机构签订了医养合作协议。
3.公卫能力提升。家庭医生签约12.8万人，履约率99.97%；持续开展等级卫生院评审；加强计划免疫、慢性病防治和严重精神障碍患者、高血压患者、糖尿病患者的管理；科学做好传染病防控，全县无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病20种2842例，规范处置1起突发公共卫生事件；持续巩固提高“三个90%”防艾工作成果，艾滋病母婴传播率控制在2.0%以下，母婴传播率控制在0，无经输血传播；县卫健局获评支援边境疫情防控（昆明警备区）“先进单位”。
4.前瞻规划、合理布局，重大项目建设加快推进。县一院三级综合医院评审通过，2022年国家监测指标排名从1110名提升到988名，提升位次122位；县二院创伤中心、胸痛中心通过国家验收；稳步推进县域医共体建设，覆盖全县医疗机构的“消毒供应室”、“心电中心”投入使用；着力推动中医药事业传承创新，9家卫生院均设有中医综合服务区，县中医院针灸科通过市级第六批中医重点专科专病验收。
5.紧盯目标、统筹发力，加快推进各项经济指标。全年固定资产投资完成15386万元，完成比率128.22%，在全市卫健系统排名县区第一。组织开展应急知识培训1次，应急演练3次，在市卫健委突发事件信息报送工作通报中被评为“较好”等次。
6.压实责任，学用结合，党史学习教育富有成效。在“党的二十大精神知识竞赛活动”荣获三等奖，匡远卫生院命名为“春城先锋”党建示范基层医疗卫生机构。深入推进清廉医院建设，推动医疗行业树新风。2023年普法强基补短板工作获评“昆明市平安单位”称号。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（宜良县卫生应急办公室）、行政审批科、财务科、公共卫生与基层卫健科、医政中医科教科、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科、综合监督科。所属单位16个，分别是：
1.宜良县卫生健康局（本级）；
2.宜良县卫生健康局综合监督执法局；
3.宜良县第一人民医院；
4.宜良县第二人民医院；
5.宜良县中医医院；
6.宜良县妇幼健康服务中心；
7.宜良县疾病预防控制中心；
8.宜良县匡远街道办事处中心卫生院；
9.宜良县南羊街道办事处卫生院；
10.宜良县北古城镇中心卫生院；
11.宜良县狗街镇中心卫生院；
12.宜良县狗街镇小马街卫生院；
13.宜良县马街镇卫生院；
14.宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院；
15.宜良县九乡彝族回族乡卫生院；
16.宜良县竹山镇卫生院。
（二）决算单位构成
纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：
1.宜良县卫生健康局（本级）；
2.宜良县卫生健康局综合监督执法局；
3.宜良县第一人民医院；
4.宜良县第二人民医院；
5.宜良县中医医院；
6.宜良县妇幼健康服务中心；
7.宜良县疾病预防控制中心；
8.宜良县匡远街道办事处中心卫生院；
9.宜良县南羊街道办事处卫生院；
10.宜良县北古城镇中心卫生院；
11.宜良县狗街镇中心卫生院；
12.宜良县狗街镇小马街卫生院；
13.宜良县马街镇卫生院；
14.宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院；
15.宜良县九乡彝族回族乡卫生院；
16.宜良县竹山镇卫生院。
纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
宜良县卫生健康局2023年末实有人员编制823人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制804人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员686人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员469人（离休1人，退休468人）。
年末其他人员685人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。
车辆编制54辆，在编实有车辆42辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
宜良县卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县卫生健康局2023年度收入合计56318.86万元。其中：财政拨款收入10582.50万元，占总收入的18.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入45677.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的81.10%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.95万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少3713.55万元，下降6.19%。其中：财政拨款收入减少1836.69万元，下降14.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1649.92万元，下降3.49%;经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少226.93万元，下降79.38%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入减少，2022年度其他收入有县红十字会拨入疫情捐赠资金，2023年度无。
二、支出决算情况说明
宜良县卫生健康局2023年度支出合计61553.21万元。其中：基本支出49751.10万元，占总支出的80.83%；项目支出11802.11万元，占总支出的19.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4623.97万元，下降6.99%。其中：基本支出减少6425.56万元，下降11.44%；项目支出增加1801.59万元，增长18.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政资金以三保工作为重点，严格控制公用经费的使用，2023年度我单位财政一般公共预算收入减少，故支出减少，项目支出减少是因为2023年度部分计划生育家庭补助、基本公共卫生服务项目补助等因财政资金紧张未在2023年兑付。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障宜良县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49751.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24572.62万元，占基本支出的49.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25178.48万元，占基本支出的50.61％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障宜良县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11802.11万元。其中：基本建设类项目支出6266.22万元。
具体项目开支及开展工作情况：公立医院卫生健康项目2537.96万元，计划生育家庭“奖优免补”项目690.49万元，基层医疗卫生机构卫生健康项目408.22万元，公共卫生项目4410.33万元， 昆财债〔2021〕50号宜良县第一人民医院二期项目债券专项资金2023年度支出3755.11万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出10580.84万元,占本年支出合计的17.19%。与上年相比减少1962.06万元，下降15.64%,主要原因是财政资金以三保工作为重点，2023年度我单位一般公共预算财政拨款收入减少，故支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1447.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于行政事业部门离退休、机关事业部门职工基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出8725.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务（工资福利等人员经费）、计划生育家庭奖优免补人员补助、行政单位职工医疗保险等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出407.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.86万元，决算为5.37万元，完成年初预算的6.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.81万元，决算为4.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.41%，完成年初预算的24.53%；公务接待费支出年初预算为4.05万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.50%，完成年初预算的12.59%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
宜良县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.86万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的6.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为60.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.81万元，决算为4.86万元，完成年初预算的24.53%；公务接待费支出年初预算为4.05万元，决算为0.51万元，完成年初预算的12.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少接待费支出，降低运行成本，调减预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.37万元，下降50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.85万元，下降54.63%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长1188.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展历行节约，降低运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。宜良县卫生健康局没有因公出国（境）费。
2.购置车辆0辆。我部门没有公务车购置费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于工作督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导检查工作、会议培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县卫生健康局2023年机关运行经费支出41.62万元，比上年增加2.03万元，增长5.14%，主要原因是更换办公设备。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，宜良县卫生健康局资产总额92269.23万元，其中，流动资产27612.03万元，固定资产48931.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13196.00万元，无形资产979.15万元（净值），其他资产1550.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4753.88万元，其中固定资产增加38828.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值18.32万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额567.21万元，其中：政府采购货物支出98.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出468.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
宜良县卫生健康局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53012500336101111
宜良县卫生健康局
