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中国共产党宜良县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署，围绕党的中心工作和县委领导要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.负责县委重要会议、活动和县委领导重要公务活动的安排、组织以及协调、联络工作；负责县委的重要接待工作；负责协调县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监委机关的有关工作；负责指导全县党委系统办公室工作。

3.负责县委和县委办公室文件的起草、修改、校核、印发、清退、归档；承办报送县委的请示；负责党政军群领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责公文处理、文印、传递和有关文电管理和文书档案工作；承担县委党务公开工作和县委规范性文件合法合规性审查职责。

4.协调组织县委以及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

5.负责收集、整理、上报重要信息；负责对全县党委信息工作的统筹、管理和指导；负责围绕县委的工作部署组织和开展信息调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

6.负责对中央、省委、市委和县委重大决策、工作部署以及领导关注的重要问题进行督查调研和督促检查；负责上级领导和县委领导有关批示及交办事项的办理、落实及反馈工作；负责分解下达市委、县委明确的工作任务；负责全县各乡镇（街道）、各部门年度目标制定和考核工作，牵头完成昆明市对宜良县综合考核工作。

7.贯彻落实中央及省、市密码工作的方针政策和县委有关密码工作的重要部署，执行机要、法规和相关规章制度，承担县级机要工作职责，指导全县机要管理工作；负责机要文件的传阅、传递、分发、清退工作。

8.贯彻落实国家安全方针政策，推进全县国家安全法治建设，开展全县国家安全人民防线和国家安全相关法律宣传教育工作；承担县委国家安全委员会具体工作，负责县委国安委办日常工作，协助、配合做好群体性事件的预警和处置工作。

9.负责统一管理全县档案工作。负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责对全县各乡镇（街道）、各部门档案工作进行检查、监督；按照党和国家的方针政策、法律法规，起草和制定全县档案工作的管理办法、规章制度，依法进行档案行政执法和监督；负责组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育、档案宣传及档案工作人员的培训工作。

10.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度，并及时向县委领导报告重要情况，传达和督促落实县委领导指示。

11.协助相关部门做好人民群众来信来访工作。

12.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

承担县委工作各项文件、文稿及重大决策方案的起草；做好县委各种会议的安排、组织和会务工作；搞好机要通信、保密工作及后勤保障工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的各项工作部署及县委领导的要求开展工作；对县委的决议、决定和县委领导的批示和指示认真进行落实，深入调查研究和督促检查，掌握情况，反馈信息，扎实推动和深化各项改革工作，为县委决策和部署发挥好参谋助手作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合一科、综合二科、办文法规科、信息科、目标管理督查科、机要和保密科、档案科管理科、县委政策研究室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党宜良县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党宜良县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党宜良县委员会办公室2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制6人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入数、国有资本经营预算财政拨款收入数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会办公室2023年度收入合计878.72万元。其中：财政拨款收入848.72万元，占总收入的96.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.00万元，占总收入的3.41%。与上年相比，收入合计减少5.05万元，下降0.57%。其中：财政拨款收入减少35.05万元，下降3.97%；上级补助收入减少0.00万元，减少0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加30.00万元，增长100%。主要原因是：项目经费收入比上年减少41.27万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会办公室2023年度支出合计878.72万元。其中：基本支出831.72万元，占总支出的94.65%；项目支出47.00万元，占总支出的5.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2.96万元，下降0.34%。其中：基本支出增加38.31万元，增长4.83%；项目支出减少41.27万元，下降46.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.在职人员工资福利比上年增加38.31万元；2.项目经费比上年减少41.27万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出831.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.35万元，占基本支出的85.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.37万元，占基本支出的14.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党宜良县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.重点课题研究工作经费14.05万元；2.选调生补助经费2.95万元；3.开展日常工作办公经费30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出848.72万元,占本年支出合计的96.59%。与上年相比减少32.96万元，下降3.74%,主要原因是：项目经费比上年支出减少41.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出614.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.36%。主要用于：行政事业单位工资、津贴补贴支出476.74万元、日常公用经费120.37万元、项目经费17.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出67.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于行政事业单位医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.95万元，决算为29.00万元，完成年初预算的90.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为27.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.96%，完成年初预算的92.77%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.04%，完成年初预算的60.00%，具体是国内接待费支出决算1.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.95万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的90.8%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为27.83万元，完成年初预算的92.77%；公务接待费支出年初预算为1.95万元，决算为1.17万元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难，厉行节约（其中：公务用车运行维护费支出减少2.17万元、公务接待费支出减少0.78万元）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18.95万元，增长188.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加18.66万元，增长203.39%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长33.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于相关调研工作及有关部门来访，公务接待费支出相应增加，公务用车使用年久运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门、相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会办公室2023年机关运行经费支出168.49万元，比上年增加14.26万元，增长13.44%，主要原因是公用经费支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党宜良县委员会办公室资产总额1891.39万元，其中，流动资产1746.54万元，固定资产66.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程78.00万元，无形资产0.19万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.75万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党宜良县委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用。

4.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5.专项业务：反映党委办公室及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

监督索引号53012500171601111

中国共产党宜良县委员会办公室20241016035208412