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宜良县卫生健康局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县卫生健康发展规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，制定和实施区域卫生健康规划的编制。加强卫生健康人才队伍建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4.负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.依法对全县医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作。指导全县公共卫生、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责实施健康扶贫工作。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全县中医药发展规划并组织实施，负责综合管理全县中医（含中西医结合、民族医院）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。

15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。宜良县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦短板，狠抓整改。全面推进健康县城建设三年行动；深入推进爱国卫生运动。

2.凝心聚力、压实责任，卫生健康服务持续优化。扎实深入推进健康宜良建设；完善医疗卫生服务网络；不断增强公共卫生服务能力；扎实推进生育服务改革；做好卫生健康依法行政工作；积极融入文明城市创建；医共体建设持续深化。

3.前瞻规划、合理布局，重大项目建设加快推进。

4.紧盯目标、统筹发力，加快推进各项经济指标。

5.压实责任，学用结合，党史学习教育富有成效。旗帜鲜明抓好卫生健康行业党建工作；加强党风廉政建设，着力改善行业医德医风。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室（宜良县卫生应急办公室）、行政审批科、财务科、公共卫生与基层卫健科、医政中医科教科、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制科、综合监督科。

我单位为基层预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

宜良县卫生健康局机关作为二级预算单位纳入宜良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宜良县卫生健康局机关2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县卫生健康局机关2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县卫生健康局机关2023年度收入合计1706.06万元。其中：财政拨款收入1680.96万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.10万元，占总收入的1.47%。与上年相比，收入合计增减少1660.50万元，下降49.32%。其中：财政拨款收入减少1606.84万元，下降48.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少53.66万元，下降68.13%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款收入减少，2022年度其他收入中有县红十字会拨入疫情捐赠资金，2023年度无。

二、支出决算情况说明

宜良县卫生健康局机关2023年度支出合计1739.50万元。其中：基本支出905.79万元，占总支出的52.07%；项目支出833.71万元，占总支出的47.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1564.34万元，下降47.35%。其中：基本支出减少159.64万元，下降14.98%；项目支出减少1404.71万元，下降62.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政资金以三保工作为重点，严格控制公用经费的使用，2023年度我单位财政一般公共预算收入减少，故支出减少，项目支出减少是因为2023年度部分计划生育家庭补助、基本公共卫生服务项目补助等因财政资金紧张未在2023年兑付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县卫生健康局机关单位机构正常运转的日常支出905.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817.85万元，占基本支出的90.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.94万元，占基本支出的9.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县卫生健康局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出833.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为计划生育家庭补助资金享受对象发放690.49万元、支付乡村医生基药补助及卫生人才培养138.59万元，支付援边疫情防控所需物资4.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县卫生健康局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出1680.96万元,占本年支出合计的96.63%。与上年相比减少1606.48万元，下降48.87%,主要原因是财政资金以三保工作为重点，2023年度财政一般公共预算收入减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出111.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1534.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务（工资福利等人员经费）、计划生育家庭奖优免补人员补助、行政单位职工医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.85万元，决算为2.95万元，完成年初预算的76.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.64%，完成年初预算的98.80%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.36%，完成年初预算的35.56%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县卫生健康局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.85万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的76.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.47万元，完成年初预算的98.80%；公务接待费支出年初预算为1.35万元，决算为0.48万元，完成年初预算的35.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.36万元，增长393.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.87万元，增长311.67%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车使用次数增多，车辆加油、通行费、维修费增加，2023年与上年度相比较有公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于督导检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督导检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县卫生健康局机关2023年机关运行经费支出29.40万元，比上年增加2.62万元，增长9.77%，主要原因是更换了一批办公设备。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费、转拨下属单位资金等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县卫生健康局机关资产总额3945.35万元，其中，流动资产3684.43万元，固定资产199.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.46万元（净值），其他资产22.28万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3577.21万元，其中固定资产减少9.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

宜良县卫生健康局机关2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500336101601111

宜良县卫生健康局（本级）20241015052226510