监督索引号53012500172101000

宜良县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县文联在县委、县政府的正确领导下，在市文联和县委宣传部的大力支持下，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权四大职能，团结带领广大文艺工作者围绕县委县政府中心工作，深入贯彻落实党的二十大精神、《中共中央关于繁荣社会主义文艺的意见》和《中共云南省委关于加强文艺工作的实施意见》精神，以文艺惠民、开展活动、举办展览和对外交流为重点，以理论学习、协会管理、阵地建设和创作采风为保障，服务大局，积极完成各项目标任务。

1. 宜良县2023年“大地艺术坏”新春征联。

癸卯迎春，免年宜良新春征联活动如期而至。广大楹联爱好者不忘初心，坚定文化自信，敞开胸怀、舒展志气，孜孜不倦抒宜良大地、咏宜良人文、展宜良情怀，为全面建设社会主义现代化新宜良凝聚文化力量。

由宜良县文学艺术界联合会及其下属协会宜良县诗词楹联学会主办，宜良县创意产业投资有限公司赞助、承办的本次征联活动，从2023年1月1日起至2023年2月28日止，前后历时两个月。本次征联活动，主办单位共收到200多位作者的楹联作品计2000余副。征联通过初评、复评、终评，评选出一等奖2 联，二等奖4联，三等奖6联，入选作品58联。

2.开展“我们的节日清明节”及“强国复兴有我”百姓故事会新时代文明实践文艺志愿服务活动。

为引导居民以文明的理念、温馨和谐的方式开展祭祀活动，4月2日，宜良县文联在新时代文明实践中心市民教育室开展2023年宜良县“我们的节日清明节”文明实践活动。活动现场，通过现场讲解、小组讨论、知识问答等，向各协会大力倡导“文明、安全、环保、节俭”的祭祀新风，提倡丧事简办、文明祭扫，反对铺张浪费、抵制庸俗的祭扫陋习，以绿色、节俭的方式寄托哀思，大力弘扬孝老爱亲的优良传统和厚养薄葬等殡葬新风尚。

2023年3月30日，为了在各族群众中践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，县文联组织了机关全体干部职工、县诗词楹联学会全体会员、县书法家协会全体理事会成员、县美术家协会全体理事会成员以及县文联下属其它协会主席团成员在新时代文明实践中心市民活动室开展了2023年宜良县“强国复兴有我”百姓故事会活动。

活动对大家讲一堂对联基本知识，引导广大家群众认识对联，学会分清春联的上下联，过春节时正确贴好自己家的春联；借助新春征联的颂奖活动，感受对联的创作魅力，了解对联的悠久历史以及宜良县传承几十年不间断的新春征联活动，传承中国优秀传统文化，并以此为题，请大家讲一讲对“强国复兴有我”的认知，以及自己身边关于强国复兴的故事。

活动得到了各协会的积极响应，大家都热情踊跃地给大家讲了自己的感受和身边的故事。并表示将用用饱含深情的笔墨，抒发对党的崇敬礼赞和对祖国的炽热情怀，用更好的作品以书言志，以画传情，倾注了对党和人民的深情厚意，承载着对中华民族伟大复兴的美好祝福。

3.开展传统文化进校园活动

2023年5月6日，为深入贯彻党的十九届历次全会精神和中国文联第十一次、中国作协第十次代表大会精神及宜良县创文工作需要，宜良县文学艺术界联合会组织县书法家协会、县美术家协会骨干成员十三人，到宜良县清远小学开展2023年宜良县“翰墨飘香 笔韵传情”书法进校园活动。10月11日书法进校园活动走进耿家营民族中学，县文联硬笔书法协会主席陈红中为全校师生讲了一堂传统书法基本知识，学习书体的种类，汉字的演变、书法的章法及落款押印等书法知识。组织开展传书法进校园活动，让丰富多彩的文艺深入基层，扎根人民。与两个学校130余名师生，共同开展书法交流笔会，现场创作书画作品二百六十余幅，让师生们亲近书法艺术，学习书法知识，感受书法艺术的魅力。

4.2023年创意农业活动。

（1）促进县内旅游创意。

2023年，宜良县文联继续高举全县创意农业的大旗，总结前5年牵头推进全县彩色稻创意农业发展的成功经验，继续发挥抽调县作家协会、县美术家协会、县摄影家协会的骨干会员，组建的“宜良县文联大地艺术志愿服务团”的作用，继续以九乡乡阿路龙村为重点，结合阿路龙村的彝族文化和珠江水系明月河支流在阿路龙河谷段冲击成一个形似项链吊坠的河湾等地理、民族文化元素，全新创意打造了以“少女心灯，明月河吊坠”并打造了在耿家营河湾、马蹄湾等多处持续进行彩色水稻栽种。

（2）文艺与产业融合。在以文化之手牵头抓好宜良县创意农业的同时，宜良县文联应慕名而来的各方邀请，率“宜良县文联大地艺术志愿服务团”走出宜良，在县外其它地方，为延伸文化服务，宣传推介宜良，协助创意设计西山区团结乡睡美人彩色水稻、大姚、禄丰、富民等多地创意农业项目。

5.积极开展文艺交往。2023年8月29日，与深圳龙岗区结成友好文联并签订了合作协议并在耿家营河湾村、麦地冲村进行了摄影采风；2023年9月2日举行昆明曲靖宜良三地艺术家中秋雅集笔会活动；2023年9月15日昆明电影电视艺术家协会创作拍摄基地授牌并开展了采风活动。

6.文化惠民。发挥宜良县文艺志愿服务团、宜良县艺术志愿服务队和宜良县文学志愿服务队作用，组织文艺志愿者、艺术志愿者开展送春联送福字下乡二次，参加县委、县政府组织的学雷锋活动，2023年，共计组织5场次，送出春联及作品4000余幅。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室（组联部、《岩泉》编辑部），我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入宜良县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：

1.宜良县文学艺术界联合会

纳入宜良县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县文学艺术界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，无政府性基金预算财政拨款收入支出数，无一般公共预算财政拨款项目支出数，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县文学艺术界联合会2023年度收入合计91.98万元。其中：财政拨款收入75.84万元，占总收入的82.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.14万元，占总收入的17.55%。与上年相比，收入合计减少9.23万元，下降9.12%。其中：财政拨款收入增加0.19万元，增长0.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.42万元，下降36.85%。主要原因是创意农业工作开展活动次数减少，联合工作经费收入随之减少。

二、支出决算情况说明

宜良县文学艺术界联合会2023年度支出合计94.17万元。其中：基本支出75.42万元，占总支出的80.09%；项目支出18.75万元，占总支出的19.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.46万元，下降8.24%。其中：基本支出减少27.20万元，下降26.51%；项目支出增加18.75万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是开展文艺惠民活动、举办展览和对外交流、协会管理、阵地建设和创作采风等工作经费支出为自有资金，在编制上年度决算时，填写到基本支出中，本年度系统将该项经费支出取数到项目支出中，导致本年较上年相比，基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.91万元，占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.51万元，占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于开展文艺惠民活动、举办展览和对外交流、协会管理、阵地建设和创作采风等工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出75.42万元,占本年支出合计的80.09%。与上年相比减少0.01万元，下降0.02%,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，严格按标准控制一般性支出，确保公用经费只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.83%。主要用于发放职工工资、支付日常办公经费；

8.社会保障和就业（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于缴纳职工养老保险、发放退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出6.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.13万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.13万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门严格落实政府过“紧日子”要求，严格执行“三公”经费支出预算，做到经费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出4.51万元，比上年增加0.23万元，增长5.36%，主要原因是本年调入2人，办公经费随之增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、差旅费、公务交通补贴等公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县文学艺术界联合会资产总额18.01万元，其中，流动资产18.01万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.82万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13表-15表）

五、其他重要事项情况说明

宜良县文学艺术界联合会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012500172101111

宜良县文学艺术界联合会2023年度部门决算表20241016110600975