监督索引号53012500569901000

宜良县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县科学技术和工业信息化局是在2019年机构改革由宜良县工贸和科技信息化局更名组建，加挂宜良商务局、宜良中小企业局牌子。内设党政综合办公室、工业安全科、中小企业科、商务科、科技管理科、信息化管理科和行政审批服务科7个科室。承担宜良县深化国有企业改革试点工作领导小组办公室、盐务管理职责宜良县节能减排领导小组办公室及“三电”（计划用电、节约用电、安全用电）办公室日常工作、宜良县加快民营经济发展领导小组办公室日常工作、宜良县科学技术奖励委员会办公室日常工作、宜良县政府投资信息化建设项目审批领导小组办公室、宜良县电子政务网络系统建设工作领导小组办公室、宜良县无线电管理领导小组办公室日常工作等7个议事协调机构的工作职责。根据以上职能调整，宜良县科学技术和工业信息化局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关工业、商贸、民营经济、科技、信息化建设的方针政策、法律法规和技术规范、技术标准；研究编制工业、内外贸易、中小企业、民营经济、科技发展、园区工业经济、信息化建设年度工作计划和中长期规划；掌握分析经济运行动态，汇集分析经济技术指标和市场信息；组织申报和实施上级工信部门、科技部门的省级发展专项资金、省级新型工业化发展专项资金、省级技术改造及技术创新资金、省级节能专项资金和市级配套专项资金，省、市各类科技计划项目，支持工业企业、中小企业、民营经济发展。

2.研究新型工业化发展战略，用活用好中央和省、市支持工业转型升级的系列政策，研究制定我县加快工业转型升级的相关政策；提出工业发展对策措施、工业产业布局、重点产品结构调整方案并组织实施；提出全县企业技术进步、技术创新、技术改造、技术引进的政策、意见和措施；指导工商企业、中小微企业及社会资金的投资方向。

3.负责全县工业经济宏观指导，编制工业经济年度计划，综合分析工业经济运行情况和产业发展的重大问题，提出政策性意见和建议；监测、分析全县工业经济运行态势，调节工业经济日常运行；制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，组织解决工业经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议；做好企业发展服务工作，协调推进银企合作，指导大企业培育和企业融资工作。根据国家有关产业政策，指导企业开展技术创新、节能减排、清洁生产和资源节约综合利用工作。负责企业技改项目备案登记工作，承担宜良县节能减排领导小组办公室及“三电”（计划用电、节约用电、安全用电）办公室日常工作。

4.加快推进工业化和信息化“两化”深度融合，促进工业经济数字化、网格化、智能化、服务化、轻型化发展。

5.贯彻执行国家《中小企业促进法》及省、市关于中小企业、民营经济的法规和政策；指导中小微企业、民营企业进行体制创新和发展；监测分析民营经济运行发展态势，协调解决有关重大问题；促进中小企业专业化生产，指导中小企业结构优化和产业升级；负责宜良县加快民营经济发展工作领导小组办公室的日常工作。

6.研究制定我县加快民营经济发展实施方案、优强民营企业评选奖励办法，提出中小微企业项目和资金计划安排意见；协调处理民营经济经营者投诉，维护中小企业和民营经济经营者合法权益；指导中小企业上市培育和成长型中小企业推荐工作。

7.贯彻落实国家、省、市内外贸易的发展战略、方针、政策，指导流通业、商贸服务业的发展。负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责商品流通的行业监督管理；按分工负责生活必需品市场监测工作；负责对成品油流通进行监督管理；参与规范商务市场经济秩序工作。指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展；推动电子商务服务体系建设，培育电子商务企业，鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。负责会展业相关工作；完善外贸促进体系，促进外贸增长的政策措施组织实施。

8.建立健全科技管理和服务体系，指导和协调乡镇（街道）、县属各有关部门、各行业的科技工作；促进科技进步与发展，发挥科技在社会经济发展中的引领和支撑作用，牵头协调有关部门推进创新型城市建设；做好先进适用技术的开发与推广工作，归口管理全县科技统计、科技成果、科技奖励、科技信息、科技保密、科技宣传工作；指导和协调各有关部门组织引进、试验、示范、推广新技术和新成果，开展农村实用技术培训和科技咨询服务；会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设规划、政策措施；协助县委有关部门做好培养、引进中青年学术和技术带头人及其他科技人才工作；管理县级科学事业费、科技专项资金、科技奖励基金和科技发展基金。

9.负责全县信息产业发展的行业管理，推进信息技术的研究开发和推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；协调、监督全县各类信息应用系统建设、信息资源开发工作，指导全县电子政务工作；组织信息产业重大科技项目攻关和引进技术的消化吸收、创新，促进科研成果产业化；协调公用通信网、广播电视网、计算机信息和各种专用通信网的建设，促进公用网和专用网的协调发展；承担无线电管理与监督检查工作。

10.根据国家关于安全生产相关法律、法规，实施对所属企业的生产安全教育、监督和管理。

11.承担县盐务管理职责。

12.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进创文工作。

2.稳步推进天元数学中心项目建设。

3.稳步推进电子商务进农村示范县项目建设。

4.稳步推进外贸进出口工作。

5.加强加油站监管。

6.强化中小企业服务力度。

7.加强昆明市（院士）专家工作站培育。

8.加强信息化、通信保障。

9.认真开展营商环境工作。

10.狠抓事故预防，认真查改安全隐患。

11.河长制。2023年县科技工信局相关领导对乐道村小河进行全程巡视检查5次。

12.严格行政审批。2023年按照审批权限进行审批，共办理完成各类行政审批事项批办件总量0件，办理咨询和答疑件120件。

13.稳步推进爱国卫生“7个专项行动”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括：党政综合办公室、工业安全科、中小企业科、商务科、科技管理科、行政审批服务科、信息化管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入宜良县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：宜良县科学技术和工业信息化局。

纳入宜良县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

宜良县科学技术和工业信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县科学技术和工业信息化局2023年度收入合计2578.16万元。其中：财政拨款收入2578.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加972.00万元，增长60.52%。其中：财政拨款收入增加1027.45万元，增长66.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少55.45万元，下降100.00%。主要原因是省、市对企业的扶持资金增加。

二、支出决算情况说明

宜良县科学技术和工业信息化局2023年度支出合计2594.79万元。其中：基本支出755.20万元，占总支出的29.10%；项目支出1839.59万元，占总支出的70.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加917.27万元，增长54.68%。其中：基本支出增加107.60万元，增长16.62%；项目支出增加809.67万元，增长78.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是省、市对企业的扶持资金增加；二是本年度人员出现调资、调基数等情况导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障宜良县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.42万元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.78万元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障宜良县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1839.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：县级安排拨付石林针织有限公司职工安置经费63.94万元；电子政务网络系统租赁专项经费73万元，省、市工业发展专项资金和企业扶持资金共计58万元；商贸业对企业扶持补助资金共计251.18万元；非税收入征收成本必要经费6.95万元；“天元数学国际交流平台”项目补助资金1099.99万元;省、市级中小企业发展专项资金共计286.53万元;项目资金2023年已全部拨付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出2578.32万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加1062.33万元，增长70.08%,主要原因：一是省、市对企业的扶持资金增加；二是本年度人员出现调资、调基数等情况导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出337.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于本部门开展工作的人员经费、日常公用经费和行政事业类项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1236.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.97%。主要用于昆财教〔2023〕35号2023年度天元数学国际交流平台项目市级补助资金999.99万元；昆财教〔2022〕211号天元数学国际交流平台项目补助资金100万元；宜政办笺〔2022〕76号拨付石林针织有限公司职工安置经费63.94万元；宜政办笺〔2022〕76号电子政务网络系统租赁经费73万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出315.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于本部门职工基本养老保险支出、职业年金缴费支出和退休人员的离退休费用支出 。

9.卫生健康（类）支出60.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于本部门职工医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出344.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。主要用于昆财产业〔2022〕82号2022年昆明市中小企业培育提升专项资金120万元；昆财产业〔2023〕47号2023年省级中小企业发展专项资金40.53万元；昆财产业〔2022〕132号2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金126万元；昆财产业〔2022〕185号2022年清洁生产审核评估验收奖补资金10万元；昆财产业〔2022〕141号新建投产规模以上工业企业奖励资金20万元；昆财产业〔2022〕142号2022年第一笔昆明重大工业项目固定资产投资补助资金28万元。

15.商业服务业等（类）支出251.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于宜政办笺〔2022〕76号（电子商务进农村示范县）中央服务业发展资金100万元；昆财产业〔2022〕130号2022年度支持现代物流发展专项经费130万元；昆财产业〔2023〕5号2023年春节“暖心年货包”补助资金21.18万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于本部门职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，决算为0.62万元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.8%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为0.62万元，完成年初预算的24.8%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长6.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，增长6.71%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车车龄都在10年以上，车况老化，维修次数也随着增长，故公务用车运行维护费比去年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出31.31万元，比上年增加6.57万元，增长26.56%，主要原因是政策调整，在编人员的车补费用列入公用支出中，也增加了经费支出。部门机关运行经费主要用于日常的办公经费，办公费、差旅费、邮电费，日常办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，宜良县科学技术和工业信息化局资产总额1847.74万元，其中，流动资产1534.32万元，固定资产248.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少592.62万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3451.16平方米，账面原值170.23万元，实现资产使用收入35.05万元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县科学技术和工业信息化局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）项目支出：指预算单位为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

监督索引号53012500569901111

宜良县科学技术和工业信息化局20241016105126843