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宜良县卫生健康局机关2024年度部门

预算公开目录

第一部分 宜良县卫生健康局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县卫生健康局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

宜良县卫生健康局机关

2024年度部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县卫生健康发展规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，制定和实施区域卫生健康规划的编制。加强卫生健康人才队伍建设。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.依法对全县医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导全县卫生健康工作。指导全县公共卫生、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责实施健康扶贫工作。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全县中医药发展规划并组织实施，负责综合管理全县中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。

15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（宜良县卫生应急办公室）、行政审批科、财务人事科、公共卫生与基层卫健科（宜良县政府防治艾滋病工作委员会办公室、宜良县爱国卫生运动委员会办公室）、医政中医科教科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。

所属单位3个，分别是：

1.宜良县健康教育所

2.宜良县计划生育协会办公室

3.宜良县卫生健康人才服务中心

以上3个所属单位的人员经费、办公经费统一并入宜良县卫生健康局机关预算及管理。

（三）重点工作概述

重点工作主要是重点项目谋划和重要工作谋划，分别是：

1.巩固和提升国家卫生县城创建成果。

2.推进县一院二期项目建设。

3.做好中铁宜康城项目前期工作。

4.县域紧密型医共体建设项目。

5.推进医院等级创建工作。

6.持续推动无偿献血和临床用血管理工作，加强宣传教育，做好乡镇无偿献血活动，确保完成市级下达工作任务。

7.扩大基层医疗机构中医药服务的覆盖范围，按计划开展“乡村医生中医药适宜技术培训”，提高乡村医生中医药服务能力。

8.打造特色科室建设。推进县中医院市级李宏名中医工作室、张国宝名中医工作室建设，县中医院中医骨伤科申报创建市级重点专科建设。做好县中医院管理运营能力提升建设。

9.推进电子健康码（卡）普及运用工作，确保县级三家公立医院开通“一部手机办事通”预约挂号平台，实现线上预约挂号、缴费、检查结果查询等服务。

10.加强乡村医生队伍建设，提高待遇和保障，每年对乡村医生的养老保险购买进行补贴，实施乡村医生“乡管村用”，确保每个村卫生室不少于2名乡村医生。鼓励基层医务人员积极参加乡村全科执业助理医师、助理医师、执业医师考试，提升基层服务水平。

11.开展好疾病控制工作，积极推进各类疫苗有序接种，建立全民免疫屏障。

12.持续做好妇女儿童保健工作，确保“两率”（孕产妇死亡率、婴儿死亡率）控制在指标范围内。

13.做好企业监督检查工作，大力推进县一院开展企业健康体检，做好工作场所职业病危害因素监测，助推企业进行“健康企业创建”。

14.持续做好健康扶贫与乡村振兴有效衔接，持续开展家庭医生签约，健康扶贫信息动态监测、提升基层服务能力等工作。

15.继续抓好艾滋病防治工作，强化重点人群监测检测，各医疗机构持续开展“逢血必检”工作，力争完成三个90%目标。

16.按照省市文件，与县民政局、县农业农村局协调配合，各乡镇（街道）具体落实，推进村（社区）公共卫生委员会建设（公共卫生委员会是村民委员会下属委员会，主要协助乡镇（街道）和卫健局开展卫生健康工作，公共卫生委员会主任由村委会成员担任，委员可由党员、居民代表、社区志愿者、乡村医生、计生宣传员、爱卫工作人员、卫生监督协管员等组成）。

17.全面贯彻落实三孩生育政策，加强计生队伍业务培训，提高人口素质。

18.精准执行计生家庭奖优免补政策，兑现奖优免补资金。

19.继续推进普惠性托育机构建设，力争我县托位数达到市级标准，推进华师幼儿园按照托育机构标准改造后尽快完成备案。

20.推进计划生育家庭帮扶。继续为全县失独家庭及伤残家庭购买计划生育家庭意外伤害保险和护理保险。

21.充分发挥卫健系统各级党组织和党员的模范带头作用，利用“主题党日”、“三会一课”等形式，以实际行动带领全体干部职工参与融入“四创”工作。

22.开展医疗系统志愿服务和义诊关爱活动。一是定期组织县级医院志愿者、家庭医生签约服务团队深入乡村、社区，对建档立卡贫困患者以及其他困难群体开展巡回义诊、健康咨询等志愿服务活动。二是县一院开展“名医、名科”专家线上义诊热线，提供电话问诊。三是县级医院到社区开展义诊活动，对常见病、慢性病进行诊断和简单治疗，普及医学常识和健康知识。四是持续开展“留守儿童”、“留守妇女”、“留守老人”精神慰藉、走访慰问、志愿服务等关怀关爱工作。

23.持续开展不合理医疗专项治理行动、健康宜良行风整治行动，以“不发通知、不打招呼、直奔临床”的形式对各级医疗机构定期或不定期开展检查，查处医疗行业不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,670,786.26元，其中：一般公共预算15,670,786.26 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加359,481.45元，主要原因分析是在职人员经费及发放计划生育家庭“奖优免补”资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,670,786.26元，其中:本年收入15,670,786.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,670,786.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,803,349.26元，主要原因分析是在职人员经费及发放计划生育家庭“奖优免补”资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,670,786.26元。财政拨款安排支出15,670,786.26元，其中：基本支出 15,670,786.26元，与上年对比增加1,803,349.26元，主要原因分析是人员经费增加；项目支出0元，与上年对比不变，主要原因分析是没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”支出417,600元，主要反映行政单位离退休人员2017年生活补助支出；

“2080502”支出72,000元，主要反映事业单位离退休人员2017年生活补助支出；

“2080505”支出481,662.09元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出（职工养老保险）；

“2080801”支出5,772元，主要反映其遗属生活补助支出；

“2100101”支出3,622,774元，主要反映行政运行的支出（基本工资、办公经费支出）；

“2100199”支出376,800元，主要反映其他卫生健康管理事务支出;

“2100399”支出1,358,400元，主要反映其他基层医疗卫生机构支出；

“2100408”支出2,030,900元，主要反映基本公共卫生服务支出；

“2100409”支出50,000元，主要反映重大公共卫生服务支出；

“2100799”支出6,329,204元，主要反映其他计划生育事务支出（计生管理员补助、计生宣传员补助、独生子女家庭低保补助、独生子女保健费、独生子女奖学金、独生子女家庭一次性奖励、独生子女伤残、死亡家庭补助）；

“2101101”支出143,912.43元，主要反映行政单位医疗的支出（职工医疗保险）；

“2101102”支出125,299.29元，主要反映事业单位医疗的支出（职工医疗保险）；

“2101103”支出288,197.45元，主要反映事业单位医疗的支出（职工医疗保险）；

“2101199”支出7,018元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

“2100201”支出36,1247元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出15,670,786.26元，项目支出0元）。

财政拨款安排支出按经济分类科目情况，主要用于：

“30101 基本工资”支出1,224,096元，主要反映工资奖金津补贴支出；

“30102 津贴补贴”支出952,152元，主要反映工资奖金津补贴支出；

“30103 奖金”支出283,808元，主要反映一次性奖支出及行政人员绩效奖励；

“30107 绩效工资”支出836,568元，主要反映工资福利支出；

“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”支出481,662.09元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出（职工养老保险）；

“30110 职工基本医疗保险缴费”支出269,211.72元，主要反映行政事业单位医疗的支出（职工基本医疗保险）；

“30111 公务员医疗补助缴费”支出288,197.45元，主要反映行政事业单位医疗的支出（职工公务员医疗保险）；

“30112 其他社会保障缴费”支出18,268元，主要反映其他社会保障和就业的支出（职工工伤保险缴费）；

“30113 住房公积金”支出361,247元，主要反映职工住房公积金缴费的支出；

“30201 办公费”支出24,000元，主要反映机关运行经费支出；

“30205 水费”支出8,000元，主要反映机关运行水费支出；

“30206 电费”支出25,000元，主要反映机关运行电费支出；

“30211 差旅费”支出17,000元，主要反映机关运行差旅费支出；

“30215 会议费”支出1,400元，主要反映机关运行会议费支出；

“30217 公务接待费”支出9,280元，主要反映机关运行经费支出；

“30228 工会经费”支出5,220元，主要反映机关运行经费支出；

“30229 福利费”支出69,600元，主要反映机关运行经费支出；

“30231 公务用车运行维护费”支出24,000元，主要反映机关运行经费支出；

“30239 其他交通费用”支出131,400元，主要反映行政单位职工公务交通补贴支出；

“30299 其他商品和服务支出”支出50,000元，主要反映艾滋病防治工作经费支出；

“30304 抚恤金”支出5,772元，主要反映遗属生活补助支出；

“30305 生活补助”支出7,869,260元，主要反映计生管理员补助、计生宣传员补助、独生子女家庭低保补助、独生子女保健费、独生子女奖学金、独生子女伤残、死亡家庭补助支出；

“30309 奖励金”支出283,444元，主要反映计划生育家庭奖学金支出；

“30399 其他对个人和家庭的补助”支出2,432,200元，主要反映计划生育特殊家庭意外伤害保险、基本公共卫生服务补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算19,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县卫生健康局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,280元，较上年减少5,220元，下降13.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县卫生健康局机关2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县卫生健康局机关2024年公务接待费预算为9,280元，较上年减少4,220元，下降31.26%，国内公务接待批次为4次，共计接待83人次。

减少的原因主要是公务接待标准较上年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县卫生健康局机关2024年公务用车购置及运行维护费为24,000元，较上年减少1,000元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000元，较上年减少1,000元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本年度公务用车运行维护费标准较上年降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县卫生健康局机关2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县卫生健康局机关2024年机关运行经费安排233,500元，与上年对比减少81,700元，下降25.92%，主要原因分析是贯彻落实中央八项规定，做好厉行节约等工作、预算标准降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜良县卫生健康局机关资产总额3,349,922.09元，其中，流动资产740,641.98元，固定资产1,991,830.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产394,618.46元，其他资产222,831.01元。与上年相比，本年资产总额减少331,552.14元，其中固定资产减少91,958.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53012500336101600111

 宜良县卫生健康局机关2024年预算公开表20240312033857301