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中国共产党宜良县委员会组织部（汇总）

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中共宜良县委组织部2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全县党的组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2.贯彻执行党的干部路线和干部政策，负责办理全县由市委管理的干部的职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作，办理干部任免、调动、工资待遇、退（离）休、出国（境）审批手续；承办部分干部调配、交流及安置事宜；贯彻落实中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。

3.负责出席上级党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作，以及党代表大会有关组织方面的工作，指导基层开好党代表大会，负责人民代表大会的有关人事工作。

4.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议。

6.主管全县干部教育工作，研究制定全县干部教育的政策和规划，组织有关干部进行培训。

7.负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设，安排、督促和指导基层党政领导班子的民主生活会和评议工作。

8.研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员的计划和措施。

9.研究和制定全县人才工作的改革、规划，对全县人才工作进行宏观指导和组织协调。

10.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督管理制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11.负责《中华人民共和国公务员法》及其配套政策法规的组织实施工作；统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、人事档案管理等事务。

12.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局，指导全县党政群机构职能编制和退（离）休干部的宏观管理工作。

13.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督科、人才干教科、研究室、公务员管理科，核定编制23人，财政全额拨款。所属单位3个，分别是：中共宜良县委组织部党员教育中心（参公管理），核定事业编制5人，财政全额拨款；宜良县干部档案信息管理服务中心，核定事业编制5人，财政全额拨款；中国共产党宜良县委员会老干部局，核定行政编制5人，财政全额拨款，所属单位1个：宜良县老年大学，核定事业编制4人，财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1.从强化理论学习、强化业务学习、坚持学以致用3个方面，加强理论武装，执政能力水平不断提升。

2.从加强思想政治建设、激发乡村振兴动能、开展换届准备工作、巩固脱贫攻坚成效、构建共治共享的社会治理格局、抓实党支部规范化建设、打造高素质党员队伍等7个方面，夯实基层基础，组织体系建设获得新发展。

3.从牢固树立正确用人导向、严格执行干部选拔任用程序、不断改进考察识别干部办法、从严从实管理干部、强化干部监督工作等5个方面，强化激励约束，干部队伍建设取得新进步。

4.从发挥人才作用、强化教育培训、加强公务员管理等3方面创新工作举措，人才干教工作得到新提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个，参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入为8,667,173.85元，其中：一般公共预算8,667,173.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少150,821.15元，主要原因：一是2024年相比2023年在职人员发生变动，且离休干部人数逐年减少，导致工资及相应的公用经费变少。二是2024年公用经费标准、公务用车运行费标准较2023年有所压缩。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,667,173.85元，其中:本年收入8,667,173.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,667,173.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少150,821.15元，主要原因：一是2024年相比2023年在职人员发生变动，且离休干部人数逐年减少，导致工资及相应的公用经费变少。二是2024年公用经费标准、公务用车运行费标准较2023年有所压缩。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,667,173.85元。财政拨款安排支出8,667,173.85元，其中：基本支出8,667,173.85元，与上年对比减少150,821.15元，主要原因：一是2024年相比2023年在职人员发生变动，且离休干部人数逐年减少，导致工资及相应的公用经费变少。二是2024年公用经费标准、公务用车运行费标准较2023年有所压缩。

项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201，主要反映组织部行政运行支出，本年预算支出4,764,525元；

2013250，主要反映组织部事业运行支出，本年预算支出501,687元；

2013601，主要反映县委老干部局行政运行支出，本年预算支出775,800元；

2013650，主要反映县委老干部局事业运行支出，本年预算支出404,297元；

2080501，主要反映行政单位离退休支出，本年预算支出443,269.2元；

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出577,830.21元；

2080599，主要反映其他行政事业单位养老支出，本年预算支出216,000元；

2101101，主要反映行政单位医疗支出，本年预算支出243,578.58元；

2101102，主要反映事业单位医疗支出，本年预算支出65,638.58元；

2101103，主要反映公务员医疗补助支出，本年预算支出231,905.28元；

2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出，本年预算支出9,270元；

2210201，主要反映住房公积金支出，本年预算支出433,373元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101，主要反映基本工资，本年预算安排支出1,270,548元；

30102，主要反映津贴补贴，本年预算安排支出1,721,916元；

30103，主要反映奖金、公务员奖励性绩效、事业人员一个月工资额度，行政人员年终一次性奖金，本年预算安排支出500,079元；

30107，主要反映绩效工资，本年预算安排支出489,816元；

30108，主要反映机关事业单位养老保险缴费，本年预算安排支出577,830.21元；

30110，主要反映职工基本医疗保险缴费，本年预算安排支出309,217.16元；

30111，主要反映公务员医疗补助缴费，本年预算安排支出231,905.28元；

30112，主要反映其他社会保障缴费，本年预算安排支出16,020元；

30113，主要反映住房公积金，本年预算安排支出433373元；

30199，主要反映其他工资福利支出，本年预算安排支出120,000元；

30201，主要反映办公费，本年预算安排支出34,460元；

30211，主要反映差旅费，本年预算安排支出30,000元；

30215，主要反映会议费，本年预算安排支出10,000元；

30216，主要反映培训费，本年预算安排支出1,000,000元；

30217，主要反映公务接待费，本年预算安排支出11,520元；

30228，主要反映工会经费，本年预算安排支出6,480元；

30229，主要反映福利费，本年预算安排支出658,400元；

30231，主要反映公务用车运行维护费，本年预算安排支出24,000元；

30239，主要反映其他交通费用，本年预算安排支出248,400元；

30305，主要反映生活补助，本年预算安排支出492,696元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2024年无政府采购预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共宜良县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35520元，较上年减少7980元，下降16.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共宜良县委组织部机关2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中共宜良县委组织部关2024年公务接待费预算为11520元，较上年减少6980元，下降16.42%，国内公务接待批次为46次，共计接待386人次。

减少原因：贯彻厉行节约，严控“三公”经费支出，依据宜良县部门预算基本支出定额标准公务接待费预算标准每人每年压缩180元，由上年度500元/人降至320元/人。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共宜良县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为24,000元，较上年减少1,000元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000元，较上年减少1,000元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是依据宜良县部门预算基本支出定额标准公务用车购置及运行维护费压减1000元∕辆，由25000元∕辆压减到24000元∕辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共宜良县委组织部2024年机关运行经费安排2,337,200元，与上年对没有变化，主要原因分析：本年度人员总数与业务量与上年相比无大幅变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共宜良县委组织部资产总额456,589.69元，其中，流动资产246,196.67元，固定资产210,393.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012500120300111

中国共产党宜良县委员会组织部2024年预算公开表（汇总）