根据《宜良县财政局关于开展2020年度财政支出绩效评价的通知》（宜财〔2021〕26号）文件精神，为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织人员对本单位2020年的部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。现在将情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员情况:宜良县机关事务管理局编制人数33人，年末实有人数 27人；离退休人数36人，其中：局机关退休人员19人、原招待所退休人员17人、离休人员0人。

机构设置：县机关事务管理局属政府直属正科级全额拨款事业单位，根据职能职责，结合我局实际工作需要，内设办公室、后勤管理办、房产基建办、采购办和县委后勤中心、县政府后勤中心等6个部门。

主要职能：1.行政管理职能。承担县公共机构节能监督管理工作职责；承担县公务用车编制管理工作职责；承担全县外事工作；承担县委、县政府公务接待和管理指导全县公务接待的工作职责。承担全县党政机关办公用房管理调配工作职能。2.后勤管理服务职能。负责县委、公务楼办公区的安全保卫、水电维修、电梯维护、绿化清洁和车辆停放管理，县委县政府安排的会务、接待任务及机关食堂管理，代管花园小区的安全保卫、水电维修、绿化清洁、水电费收缴和车辆停放及交通秩序管理等工作。

重点工作计划：1.履行县公共机构节能领导小组办公室职责，抓好公共机构节能工作；2.履行县办公用房管理领导小组办公室职责，抓好党政机关事业单位办公用房管理工作。3.履行县公务用车定编领导小组办公室职责，抓好机关、事业单位公务用车管理工作。4.履行公务接待职责，抓好公务接待工作。5.履行政府集中采购职责，逐步推进政府集中采购机制建立。6.履行安全管理职责，确保县级机关办公区安全稳定。7.履行县级机关办公区后勤保障服务职责，确保办公区正常运转秩序。8.完成深化改革工作任务。9.继续推进机构改革涉改单位办公用房调配。10.做好公共机构节约型机关、节水型单位创建工作。11.切实加强办公区安全管理。12.办公区电子宣传平台打造工作。13.脱贫攻坚、营商环境工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年，宜良县机关事务管理局年初预算安排收入支出572.44万元,其中:基本支出572.44万元,项目支出0万元;年终决算收入为915.7万元，支出996.58万元;其中:基本支出996.58万元,项目支出0万元。增减原因如表所示：单位:万元

2020年, 宜良县机关事务管理局年终决算支出数996.58万元,与年初预算增加424.14万元,增加74.09%;原因是2020预算调整增加了2020年政府食堂购买服务费、后勤运行管理经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2020年, 宜良县机关事务管理局总收入915.7万元,其中:基本支出收入881.70万元；其他收入34万元。

2、财政拨款收入支出按部门所属单位分布情况如表所示，单位:万元

3.2020年宜良县机关事务管理局 “三公” 支出数1.02万元,其中;公务接待费1.02万元,接待批次23次,接待人数294人,人均支出35元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。

4.截至 2020 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 767.1 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 311.18万元，占账面固定资产总额的 40.57 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ；待处置（待报废、毁损等） 455.92 万元，占账面固定资产总额的 59.43 % 。自用无形资产0.65 万元 ,占账面无形资产总额的 100.00 ；其中 在用0.65 万元，占账面无形资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 % 。

（二）项目支出

2020年无项目支出。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2020年年初部门预算为572.44万元，年末决算数为881.7万元，预决算差额309.26万元为本年度预算追加基本支出数。

四、部门整体支出绩效情况

我局紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，立足职能职责，以“现代化、专业化、规范化”为目标，着力增强保障能力，不断完善保障体系、强化服务意识，促使公务用车管理工作有序推进,公共机构节能工作成效显著,接待水平不断提高，服务水平不断提升，圆满地完成全年各项工作任务，为县直机关有序运转提供了有力的后勤保障，实现预算资金最大化利用并达到预期实现的社会效益和经济效益。

五、存在的主要问题

1.单位开展预算绩效管理的管理水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统、全面的知识点培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平有限,且因单位人手不足，预算绩效评价人员均为兼职人员，工作任务繁重，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

2.预算定额标准过低，单位公用经费不足；项目经费严重短缺，导致工作开展难度大，影响和制约了工作的正常、有序运转。

六、改进措施和有关建议

1.我单位将加强对预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高和完善预算绩效评价管理工作水平。

2.建议财政多组织各单位预算绩效评价分管领导和绩效评价具体管理人员对相关知识的业务学习和培训，不断增强绩效评价管理水平，才能将绩效评价的结果合理应用到实际工作中。

3.建议将项目经费列入年初预算，便于预算单位能更好地开展项目绩效的管理和评价工作。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2020年度）

部门(单位)名称   宜良县机关事务管理局                            

预算编码   101004                                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2021年 5月21日

宜良县财政局（制）

宜良县机关事务管理2020年部门整体支出绩效自评报告（红头）