云南宜良产业园区管理委员会

2025年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能:一是云南宜良产业园区管理委员会为中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，委托宜良县管理，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能；二是负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策；落实产业发展有关制度政策；依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施；三是负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施；四是负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施；五是负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动；六是负责区域内各企业的统筹协调工作；七是完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务；八是承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：纳入宜良产业园区管委会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：云南宜良产业园区管理委员会。根据《中共昆明市委机构编制委员会关于印发〈云南宜良产业园区管理委员会机构编制方案〉的通知》，产业园区管委会内设7个部局委、2个中心，分别为：综合管理部、党群工作部、招商与经济发展局、规划建设局、安监环保服务局、财税服务局、纪检监察工委、党建服务中心、企业服务中心，编制人数为40人。与上年度相比，编制数增加2人，增加原因是：根据《中共昆明市委机构编制委员会关于印发〈云南宜良产业园区管理委员会机构编制方案〉的通知》，宜良产业园区管委会机构优化提升，人员编制数增加。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：宜良产业园区管委会2025年年末实有在编人数45人，其中：行政编制17人、机关工勤12人（为县级统筹，不占园区编制）、事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；2024年年末实有人数42人，其中：在编实有行政人员27人（含行政工勤人员12人，为县级统筹，不占园区编制），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。与上年度相比增加3人，其中：行政人员增加2人、事业人员增加1人，增减变动原因为：因工作需要，调入2名领导、1名消防员转岗安置人员。

（二） 当年取得的主要事业成效

（1）主要经济指标完成情况

1.规上工业总产值：1-12月累计完成规上工业总产值87.33亿元，同比增长3.3 %。

2.工业固定资产投资：1-12月累计完成工业固定资产投资21.3亿元，增速284.48%。

3.税收：1-12月园区企业缴纳税收2.74亿元。

4.“四上”企业营业收入完成103.50亿元，同比增长3.3%。

5.规上工业增加值增速8.1%。

（2）招商引资工作完成情况

2025年签订招商引资协议6个，项目到位资金8.9亿元。

（3）重点项目推进情况

紧盯巨利达、红星荣和、东晟纸业等重点企业及项目，落实“一对一”服务机制，通过上门走访摸清生产经营、项目建设难题，形成清单限时办结，全力助推项目建设。旺焱玻璃二期等项目完成前期工作预计2026年开工建设，东晟纸业四期、亿润粮油、车天下报废汽车拆解、华润共享储能等项目开工建设并有序推进，红星荣和一期、东晟纸业三期、珍茗水厂等项目投产，以及红狮水泥、西南水泥完成产能补齐等重点项目的实施，预计将为2026年新增10亿元以上产值。

（4）重点工作推进情况

1.经济运行稳中有进。开展“小升规”和“保规稳级”专项工作，筛选年主营业务收入1000-2000万元的企业纳入“小升规”企业培育库培育范围。对现有65家规上企业开展产值监测，将连续6个月产值下滑企业纳入“下规风险预警库”，通过协调贷款展期、落实税费减免、对接上下游订单等措施稳生产，全年确保下规企业数量控制在2家以内。2025年新增规上工业企业6家，新增省级专精特新中小企业4家，省级创新性中小企业8家，国家高新技术企业5家。

2.产业活力持续迸发。近年来，宜良产业园区先后落地韵达物流、丰树物流、大龙网等知名企业，以现代物流、跨境电商等为代表的服务业快速发展，形成与工业深度融合、双轮驱动、共同发力的生动局面。大龙网宜良龙工场自2023年11月开业以来，已累计完成贸易额1.03亿元，成功招商入驻企业15家，其中引入1家外综服务企业并被认定为市级外综服务企业；韵达物流云南总部于2025年4月底前搬迁至宜良产业园区，投运后，年主营业务收入将达1.2亿元以上。联动县级部门协同发力，2025年已推动10家企业不动产权证办理关键问题落地解决，截至目前园区共有49家企业取得不动产权证，为企业节省各类协调成本，助力企业发展。完善了《宜良产业园区招商引资口袋书》《关于招商引资项目入园管理规定》《宜良产业园区招商引资工作流程图》等材料，常态梳理国家省市相关扶持政策，逐步规范招商引资流程，并谋划包装了6类招商引资项目。2025年共洽谈项目45个。

3.要素保障不断提升。园区净水厂已纳入宜良县城乡供水一体化项目，目前施工有序进行，主管网已铺设到园区净水厂，近期能实现供水；经供电部门，在“十五五”电力规划编制中根据宜良县电力负荷发展和电力需求情况统筹安排220KV盘江变电站及配网线路建设工作，确保宜良产业园区电力需求得到保障；经协调交运部门，将产业园区主干道K6+600至K14+000段共7.4公里纳入该国道改道项目申报建设，目前该项目已纳入市局重点项目库，待“十五五”交通规划纳入省级重点项目库；对园区辖区内已命名道路的标识标牌进行设计，目前已完成21个十字路口标识标牌的方案设计、造价预算；针对园区企业反映无公厕的情况，筹集资金计划饲料片区和板材片区建设三个公厕，已于10月底前完成建设。对符合条件的12亩土地进行了11个专项评估，圆满按照“标准地”完成出让。

4.发展环境安全稳定。安全生产形势持续稳定向好，2025年未发生重大及以上安全生产事故。对园区企业开展安全生产指导服务检查106家次，下达《安全生产现场检查记录文书》106份，全覆盖指导企业制定《安全生产风险责任清单》119份。针对园区区域建筑垃圾违规乱堆乱倒情况开展联合整治，协调县级执法部门，有力打击先觉村路口和西南水泥矿坑修复范围内的乱倒建筑垃圾违法违规行为。下燕窝龙潭水应急截流处理工程污水处理稳定有序开展。稳步推进历史债务化解，园区矛盾纠纷调解成功率达98%，社会大局和谐稳定。

5.党建引领作用增强。园区党工委严格落实党支部标准化规范化建设要求，对园区内24个党支部进行全面检查和指导，选派15名党建指导员指导65家企业党建工作，推动党支部在组织设置、党员管理、组织生活等方面规范化运行。严格执行党员发展规定，2025年，培养入党积极分子56名、19名预备党员转正、新发展预备党员14名。围绕“两个覆盖”工作，完成县级4轮反馈园区数据摸排，共涉及新经济组织、个体工商户586家，员工5706人。开展园区讲堂7讲，党课教育3次，覆盖党员300余人次。组织基层党组织书记24人参加县级专题培训1期、开展园区党员基础培训1期。同时，园区积极培育党建特色品牌，结合实际积极创建绿色建材产业链、循环经济产业链观摩示范点各1个，完成2个“春城先锋示范党支部”和3个“宜良先锋示范党支部”的培育工作，正在积极等待验收。选树宣传在作风建设、服务群众、业务攻坚等方面的先进典型3名，发挥榜样引领作用。1-11月召开专题会议研究部署党风廉政建设及反腐败工作3次，班子成员运用“第一种形态”开展提醒谈话39人次。同时，扛牢主体责任，抓实市委第四巡察组对宜良产业园区党工委开展巡察反馈意见的整改落实。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2025年，园区管委会年初预算总收入1048.87万元，其中：一般公共预算收入1048.87万元；年初预算总支出1048.87万元，其中：一般公共预算支出1048.87万元。

与上年度预算相比，预算总收入减少1800.33万元，其中：一般公共预算收入增加105.31万元、其他收入减少1905.64万元，增少变动原因：一是园区人员增加，导致工资薪酬增加；二是园区用于事业专项发展的资金减少，导致其他收入减少。2024年年末预决算总收入2088.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1185.02万元、政府性基金预算财政拨款收入900万元、其他收入2.29万元；年初结转结余资金1.17万元，该资金为园区公岗人员工资；决算总支出2088.48万元，其中：基本支出641.48万元、项目支出1447万元。2024年年末一般公共预算决算支出与年初预算收入相比支出增加1521.67万元，增加原因：一是财政拨入园区专项债券资金900万元，主要用于解决园区历年征地补偿土地历史遗留问题等；二是财政拨入园区重点项目发展扶持资金547万元，主要用于解决昆明二建板材片区市政道路工程历史遗留问题、巨利达钢铁项目土地历史遗留问题、园区下燕窝污水处理配套资金等；三是园区人员增加，导致工资薪酬增加143.14万元。以上三项资金年初未纳入财政预算统筹管理。与上年度相比，预算总收入减少701.74万元，减少原因是：一是根据工业园区实体化改革实施意见，2024年县委、县政府减少园区实体化改革发展财政资金投入力度；二园区基础设施建设专项债资金减少。

（二）收入支出预算执行情况

2025年，园区管委会年度预算调整后预算总收入2869.36万元,其中：一般公共预算基本收入2637.90万元、政府性基金预算财政拨款收入210.37万元、其他收入11.09万元、年初结转和结余10万元；决算总支出2859.36万元，其中：基本支出826.43万元、项目支出2032.93万元。与上年度相比，总收入增加772.05万元，增加原因是：一是2025年度在职人数有增加；二是清欠往年企业欠款；总支出增加770.88万元，增加原因是：一是2025年度在职人数有增加；二是清欠往年企业欠款。

1.收入支出与预算对比分析

（1）2025年，园区管委会年初预算总收入1048.87万元，决算收入2859.36万元，预算收入与决算收入相差1810.49万元。

单位：万元

（2）差异原因分析。一般公共预算财政拨款收入年初预算1048.87万元，年末决算收入2637.9万元，相差1589.03万元，原因是：根据宜良县委组织部干部任免通知，因工作需要人员调入，导致工资福利费支出增加；二是财政拨入园区重点项目发展扶持资金。

2.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。2025年，园区管委会年度预算调整后预算总收入2869.36万元,其中：一般公共预算基本收入2637.90万元，占总收入的91.93%、政府性基金预算财政拨款收入210.37万元，占总收入的7.33%、其他收入及上年结转21.09万元，占总收入的0.74%；决算总支出2859.36万元，其中：基本支出826.43万元，占总支出的28.90%、项目支出2032.93万元，占总支出的71.10%。

2025年，园区财政拨款总收入2858.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2637.90万元，占总收入的92.29%；政府性基金收入210.37万元，占总收入的7.36%；其他收入及上年结转10万元，占总收入的0.35%。一般公共预算财政拨款收入2637.90万元，其中：工业和信息产业监管行政运行工资福利费收入662.72万元，占总收入的25.12%、机关事业单位基本养老保险缴费收入78.62万元，占总收入的2.98%、行政事业单位医疗收入66.51万元，占总收入的2.52%、工业和信息产业发展收入1371万元，占总收入的51.97%、节能环保收入400万元，占总收入的15.16%、住房公积金收入59.05万元，占总收入的2.25%。

2025年园区总支出2859.36万元，其中：一般公共预算基本支出815.33万元，占总支出的28.51%，项目支出1822.57万元，占总支出的63.74%。一般公共预算基本支出815.33万元中，人员经费支出788.84万元，占基本支出的96.75%，公用经费支出26.49万元，占基本支出的3.25%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2025年，园区管委会年度预算调整后预算总收入2869.36万元,其中：一般公共预算基本收入2637.90万元、政府性基金预算财政拨款收入210.37万元、其他收入11.09万元、年初结转和结余10万元；决算总支出2859.36万元，其中：基本支出826.43万元、项目支出2032.93万元。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：根据县委、县政府关于加工业园区实体化改革发展实施意见，园区“三公”经费不纳入财政预决算管理。

（2）会议费支出情况：根据县委、县政府关于加工业园区实体化改革发展实施意见，园区会议费不纳入财政预决算管理。

（3）培训费支出情况：根据县委、县政府关于加工业园区实体化改革发展实施意见，园区培训费不纳入财政预决算管理。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。2024年，园区政府性基金预算财政拨款收入支出210.37万元，主要用于清欠往年企业欠款。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析

2025年，园区总收入2869.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2637.90万元，占总收入的91.93%、政府性基金预算财政拨款收入210.37万元，占总收入的7.33%、其他收入及上年结转21.09万元，占总收入的0.74%。一般公共预算财政拨款收入2637.90万元，其中：工业和信息产业监管行政运行工资福利费收入662.72万元，占总收入的25.12%、机关事业单位基本养老保险缴费收入78.62万元，占总收入的2.98%、行政事业单位医疗收入66.51万元，占总收入的2.52%、工业和信息产业发展收入1371万元，占总收入的51.97%、节能环保收入400万元，占总收入的15.16%、住房公积金收入59.05万元，占总收入的2.25%。

2025年园区总支出2859.36万元，其中：其中：一般公共预算基本支出815.33万元，占总支出的28.51%，项目支出1822.57万元，占总支出的63.74%。一般公共预算基本支出815.33万元中，人员经费支出788.84万元，占基本支出的96.75%，公用经费支出26.49万元，占基本支出的3.25%。

5.非财政拨款收入分析

2025年，园区非财政拨款收入11.09万元，该资金为县劳动就业局拨入园区公益性岗位工资及社保补贴，主要用于支付园区公岗人员工资及社会保障缴费等。

（三）年末结转和结余情况

1.财政拨款结转和结余

2025年底财政拨款收入结转资金10万元。消化结转和结余的对策。按照要求及标准，在2026年及时上缴国库。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2025年，园区政府性基金预算财政拨款收入支出210.37万元，主要用于解决园区清欠往年企业欠款。

（五）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况。按要求完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。按要求完成。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。严格执行政府会计制度、政府会计核算方法，按照要求及时报送相关报表。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。2025年园区按照相关要求，对本单位决算及绩效管理工作及时在政府信息网进行公开公示，自觉接受社会监督。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无意见建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

云南宜良产业园区管理委员会