宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度部门决算
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责宣传贯彻执行风景名胜区管理的法律、法规、规章并依法开展行政执法监督检查工作; 制定九乡风景名胜区管理制度并组织实施；
2.建立健全保护区内安全生产、森林防火、森林病虫害等管理制度；建立健全石景、文物古迹、古树名木保护档案并实施有效管理;
3.负责组织实施风景名胜区各项规划；
4.负责九乡风景名胜区及九乡峡谷洞穴国家地质公园内的地质遗迹、资源保护、项目开发和建设,依法依规实行统一管理。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、执法处、规划处。
所属单位0个
（二）决算单位构成情况
纳入宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：宜良县九乡风景名胜区管理局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.防范做好森林防火工作。一是加强组织领导，成立以局长为组长、副局长为副组长的领导小组，贯彻各级会议文件精神，落实责任开展工作。二是明确责任任务，2024年12月进入防火期后，召开6次工作会，与九乡乡政府、耿家营乡政府、宜良世博九乡旅游有限责任公司签订责任状，投入10万余元购物资，组建10人义务队、16名护林员，设1个卡点，组建送水队并培训。三是加强宣传，执法处联合世博九乡公司，在多处悬挂布标、张贴公告、播放标语，利用多种方式宣传，发放众多宣传资料，增强防灭火意识。四是加强监管，执法处密切关注防火动态，24次监督检查各责任单位，督促整改隐患。强化值班，防火期内领导小组成员24小时开机，相关人员通信畅通，值班室专人值守，巡查人员不间断巡查，确保及时联络扑救。
2.着力推进总规修编工作。在县政府和市林草局的大力支持下，5月14日，由昆明市林业和草原局组织召开《云南宜良九乡国家级风景名胜区总体规划(2025一2035年)》(以下简称《总体规划》)专家审查会，并顺利通过专家审查组的评审。8月28日，组织召开《九乡风景名胜区总体规划（2025-2035年）》社会稳定风险评估报告专家论证会，9月10日完成社会稳定风险评估报告备案相关工作。截至目前，已根据市级审查要求完成《总规2025年-2035年》资料的组件工作，但由于自然保护地整合优化工作未结束，省级暂不接件。
3.跟踪推进九乡旅游小镇建设工作。持续跟进九乡旅游小镇建设项目工作进度，加强与公司相关部门的沟通交流，详细了解每周九乡旅游小镇建设项目的推进情况，协调解决工程建设过程中存在的问题，按时报送九乡旅游小镇建设项目的推进情况等资料。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度政府性基金预算拨款收入6，500.00元，全部为财政专项下达的存量债务化解专项资金。本年度严格按照财政资金管理规定以及专项资金使用用途，专款专用，全部用于化解存量债务，无挤占、挪用、截留情况。本年度对应发生政府性基金预算财政拨款支出6，500.00元，实现收支匹配、全部执行到位，年末无结转、无结余。
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度收入合计3,758,998.91元。其中：财政拨款收入3,738,998.91元，占总收入的99.47%；无上级补助收入；事业收入20,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加727,642.33元，增长24.00%。其中：财政拨款收入增加787,680.66元，增长26.69%；上级补助收入无变动；事业收入减少60,038.33元，下降75.01%；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入无变动。主要原因是。今年开展九乡国家级风景名胜区总体规划编制第二期；开展2025年度森林草原防灭火工作，其项目收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度支出合计3,759,128.91元。其中：基本支出2,712,543.91元，占总支出的72.16％；项目支出1,046,585.00元，占总支出的27.84％；无上缴上级支出；无经营支出％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加727,874.67元，增长24.01%。其中：基本支出增加451,725.66元，增长19.98%；项目支出增加276,149.01元，增长35.84%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是。今年九乡国家级风景名胜区总体规划编制第二期合同资金以及2025年度森林草原防灭火经费支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县九乡风景名胜区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,712,543.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,644,733.41元，占基本支出的97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,810.50元，占基本支出的2.50％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县九乡风景名胜区管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,046,585.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
九乡风景名胜区总体规划（2026-2040）编制项目经费920,000.00元，主要用于风景区总体规划编制中期完善工作，安排支付第二阶段项目费用。
2025年度森林草原防灭火项目经费120,085.00元，主要用于森林巡查、防火物资购买、森林消防宣传经费支出。
清欠拖欠企业账款资金项目经费6,500.00元，主要用于化解专项债务资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,732,498.91元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加781,180.66元，增长26.47%,完成年初预算的144.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.无外交（类）支出,年初无此项预算。
3.无国防（类）支出,年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,906,347.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%,完成年初预算的176.15%。主要用于我单位文化和旅游管理事务支出、其他文化和旅游支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动，职级晋升导致福利待遇有所变化；年度内安排九乡风景区总体规划项目，相关支出增加。
8.社会保障和就业（类）支出324,638.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%,完成年初预算的59.77%。主要用于我单位行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动，职级晋升导致福利待遇有所变化，相关支出增加。
9.卫生健康（类）支出224,918.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的101.61%。主要用于我单位行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动并且有人员转正，职级晋升导致福利待遇有所变化，相关支出增加。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出99,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的0.00%。主要用于森林草原防灭火项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内与森林消防联合部门协调资金用于保障景区相关经费支出。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出176,639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的101.88%，主要用于我单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度内存在人员调动，职级晋升导致福利待遇有所变化，相关支出增加。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,480.00元，决算为1,882.00元，完成年初预算的42.01%；支出决算较上年增加1882.00元，增长100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,480.00元，决算为1,882.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.01%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,882.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算1,882.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,882.00元，增长100.00%,国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,480.00元，支出决算为1,882.00元，完成年初预算的42.01%，支出决算较上年增加1,882.00元，增长100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4,480.00元，决算为1,882.00元，完成年初预算的42.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内仅安排公务接待支出，未产生因公出国（境）和公务用车购置费用安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,882.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,882.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,882.00元，上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度内仅安排公务接待支出，未产生因公出国（境）和公务用车购置费用安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于九乡风景区总体规划和发展研究调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县九乡风景名胜区管理局资产总额210,007.36元，其中，流动资产99,245.81元，固定资产110,761.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,182.5元，其中固定资产减少13,183.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县九乡风景名胜区管理局2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.宜良县九乡风景名胜区管理局2025年度国有资产使用情况表
