宜良县北羊街学校2025年度部门决算
宜良县北羊街学校2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县北羊街学校隶属于宜良县教育体育局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养有文化的劳动者，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、党建办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计52人（离休0人，退休52人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生621人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、完成了2025年宜良县财政局对全体在职在编教职工的工资拨付；使我单位教师队伍的稳定起到了决定作用；让教职工在工作中有归属感，生活中有幸福感；
2、完成了2025年各级补助资拨付；其中主要有营养餐和生活补资金。让我单位片区学生入学有了经济保障，减少辍学率，使学生和家长在惠民政策获得了实惠。
3、完成了各级公用经费的拨付与使用，保障了我单位的正常运转和日常开支。
4、在各种经费的保障下，全体教职工努力做好本职工作，在2025年的教育教学工作中，毕业班成绩和升学率稳步提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费拨款收入，《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县北羊街学校2025年度收入合计13195118.91元。其中：财政拨款收入13065118.91元，占总收入的99.01%；其他收入130000.00元，占总收入的0.99%。
与上年相比，收入合计增加7842336.54元，增长146.51%。其中：财政拨款收入增加7771512.54元，增长146.81%；其他收入增加70824.00元，增长119.68%。主要原因是按照《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属部分中小学校设置的批复》(宜编〔2024〕27号)文件要求，原宜良县第九中学与宜良县北古城镇中心学校下属的宜良县北羊街小学合并设置为宜良县北羊街学校。即单位名称从“宜良县第九中学”变更为“宜良县北羊街学校”,故教师人数大幅增加,人员经费增加。
二、支出决算情况说明
宜良县北羊街学校2025年度支出合计13103563.91元。其中：基本支出11947714.93元，占总支出的91.18％；项目支出1155848.98元，占总支出的8.82％；
与上年相比，支出合计增加7749391.54元，增长144.74%。其中：基本支出增加7182041.53元，增长150.70%；项目支出增加567350.01元，增长96.41%；主要原因是按照《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属部分中小学校设置的批复》(宜编〔2024〕27号)文件要求，原宜良县第九中学与宜良县北古城镇中心学校下属的宜良县北羊街小学合并设置为宜良县北羊街学校。即单位名称从“宜良县第九中学”变更为“宜良县北羊街学校”,故教师人数大幅增加,人员经费增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县北羊街学校机构正常运转的日常支出11947714.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11888996.66元，占基本支出的99.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58718.27元，占基本支出的0.49％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县北羊街学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1155848.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
公用经费1097593.98元，主要用于单位对个人和家庭的补助和商品和服务支出。
其他政府性基金债务收入安排的支出经费19810元，主要用于单位债务的支出。
32262部队乡村振兴经费38445元，主要用于单位大型修缮。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县北羊街学校2025年度一般公共预算财政拨款支出13045308.91元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加7751702.54元，增长146.44%,完成年初预算的115.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出9587359.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%,完成年初预算的130.55%，主要用于发放单位人员工资、商品和服务支出以及学生生活补助和营养餐；造成预决算差异的主要原因是2025年度我校年初预算只是预算基本支出，而项目支出未预算（项目支出统一由主管局宜良县教育体育局预算）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1680467.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%,完成年初预算的80%，主要用于教师的养老保险缴费、其他社会保障和就业支出、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是退休教师职业年金记实支出减少，单位离退休支出减少。
9.卫生健康（类）支出1066883.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%,完成年初预算的98.38%，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度有教师退休和调出导致事业单位医疗支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出749044元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的101%，主要用于我单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位在本年度有教师调动导致住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出19810元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,主要用于我单位其他政府性基金债务收入安排的支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费用。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无购置车辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国内、国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
宜良县北羊街学校2025年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县北羊街学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县北羊街学校资产总额235294.04元，其中，流动资产235294.04元，固定资产136389.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5511.24元，其中固定资产减少46816.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋53.82平方米，账面原值18559元，实现资产使用收入51262.57元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县北羊街学校2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
宜良县北羊街学校
