宜良县第一幼儿园2025年度部门决算
宜良县第一幼儿园2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县第一幼儿园是宜良县唯一的一所云南省一级一等示范幼儿园，隶属于宜良县教育体育局，并由其直接管理，承担我县城区3-6岁学龄前儿童的教育任务，为小学入学打好基础。我园性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；负责全县各乡镇教办幼儿园、学前班及私立幼儿园的教师培训，带动全县幼儿教育向前发展，为义务教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：教研组和后勤组。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员121人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
我园在宜良县教育体育局的正确领导下，在各级部门和领导的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实《中华人民共和国学前教育法》等法律法规要求，围绕教育高质量发展目标，紧扣“提质量、见成效”的工作主线，坚持把办人民满意的学前教育作为出发点和落脚点，不断完善民主管理体系，构建以人为本、自主互动的管理运行机制，秉持“崇爱、求真、和谐、发展”的优良园风和“讲师德、钻业务、强素质、比奉献”的教风。全园教职工凝心聚力、担当实干，圆满完成了学期各项工作计划，办园质量持续稳步提升，充分发挥了省一级一等示范幼儿园的示范引领作用。持续开展“弘扬教育家精神·践行四有好老师”国旗下宣讲活动，组织“学榜样·守初心·砥砺行”主题活动，选树身边师德标兵，讲述育人故事，以榜样力量激励教师见贤思齐。师德师风建设常抓不懈，开学初与全体教职工签订师德师风责任书和承诺书，通过职工大会、教研会、班组长会开展专题培训和警示教育，不断完善师德考核办法，实行师德“一票否决制”，设立师德师风举报平台和举报箱，随时接受家长和社会监督，学期末圆满完成师德师风考核评价。党员教师亮身份、作表率，坚持开展党员谈心日、家长接待党员岗活动；“党群心连心，爱心护苗行”党员志愿者常年参与交通秩序维护，“爸爸护校队”风雨无阻守护幼儿平安。党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥，为幼教事业发展提供了坚强的组织保证。
我园坚持以儿童为本，依托绘本资源，深入挖掘宜良本土资源内涵，积极运用人工智能技术优化课程设计与教学形式，分阶段开展“宜良本土资源课程开发”系列园本培训与实践，初步构建起“绘本＋本土＋红色”多元融合的园本课程框架，实现了教师专业发展与园本课程建设的双向赋能。各班有计划地实施红色主题课程《“红”“宜”润童心》第四阶段，将红色文化、家国情怀融入主题教学、环境创设和日常活动，结合清明节、六一儿童节、七一建党节等重要节点开展爱国主义教育，学期末完成课程资料汇总，形成了可复制、可推广的课程成果。本土课程凸显地方特色。通过三期“宜良本土资源课程开发”园本培训与跟进研讨，教师充分挖掘宜良本地自然生态、民俗文化、饮食文化等资源，围绕幼儿年龄特点设计系列主题活动，让幼儿在真实鲜活的本地资源中亲近家乡、感知文化，厚植爱家乡、爱祖国的情感。同时对主题来源、课程目标、内容选择、环境创设、实施程序等进行系统探索，为全面实施园本、班本主题课程积累了宝贵经验。
我园严格落实《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件精神，认真贯彻科学合理的幼儿一日生活作息制度，以养成教育为基础、以游戏为基本活动，通过集体教学、区域活动、体能活动、游戏活动的相互作用，促进每个孩子在原有水平上得到发展。
我园坚持把教师队伍建设作为提升办园质量的第一资源，制定并执行“宜良县第一幼儿园教师专业成长分层管理培养计划”，从培养目标、发展路径、业务要求等方面对不同层级、梯队教师精准施策，让不同梯队教师各展所长、互助共进，努力建设一支师德修养高、业务素质精良、具有一定教育科研能力的教师队伍。常态化开展集体备课、分层教研，何跃梅老师作《以研促体，以思提质》专题分享，李东琼园长作《AI赋能教学，开启幼教新样态》园本培训，组织教师参加昆明市教师远程培训平台和智慧中小学假期研修，推动教师紧跟教育改革发展前沿。开展全园教师岗位练兵暨集中教学公开研讨活动，组织研究课、展示课、竞赛课，完成早操、《3—6岁儿童学习与发展指南》测试、班级环境创设评比等业务考核，以赛促学、以评促改，常态化教学水平显著提升。教育科研稳步推进，认真做好1个市级规划课题的结题准备工作，扎实推进县级课题、园级课题研究，积极组织教师参加昆明市教科院新一轮课题申报，教师的研究意识和科研能力不断增强。
我园坚持以活动育人、以活动促教、以活动兴园，围绕传统节日、重要节点和特色主题，精心策划、有序组织了系列大型活动，展示了办园实力和师生风采。充分发挥优质教育资源的辐射作用，认真落实对口帮扶工作要求，有计划地开展对富民县赤鹫镇中心幼儿园以及宜良县古城中心校、九乡中心校、匡远中心校、耿家营中心校、狗街中心校的对口帮扶工作，助力城乡学前教育均衡发展。通过示范课展示、教研互动、资源共享、环境创设指导等形式，帮扶园所的教育教学和保教管理水平得到有效提升，我园教师也在帮扶实践中深化了对教学的理解，实现了帮扶双方的同频共振、共同成长。
作为省一级一等示范幼儿园，我园始终以高标准、严要求开展各项工作，坚持各园区“同队伍、同管理、同教学”步调一致，积极探索集团化办学的思路和方法，切实提升对陈所渡分园、哈喇村分园的日常管理和校园文化打造水平，让更多孩子在家门口享受优质学前教育。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县第一幼儿园2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县第一幼儿园2025年度收入合计23547102.63元。其中：财政拨款收入23547102.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加4026037.55元，增长20.62%。其中：财政拨款收入增加4048137.55元，增长20.76%，主要原因为一是 2025 年度收到中央、省、市、县各级拨付的学前教育免保教费补助收入；二是本单位在职教师人数较 2024 年有所增加，相应财政拨款随之增长。其他收入减少22100.00元，下降100.00%，主要原因为：2024年度捐赠收入22100.00元，2025年度无捐赠收入，也无其他收入，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
宜良县第一幼儿园2025年度支出合计23548732.63元。其中：基本支出21085689.20元，占总支出的89.54％；项目支出2463043.43元，占总支出的10.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加4007990.71元，增长20.51%。其中：基本支出增加4831709.46元，增长29.73%，主要原因为2025年免保育教育费支出较上年有所增加；2025年在职教师人数较上年增加，故相应保障支出有所增加；项目支出减少823718.75元，下降25.06%，主要原因为非税收入征收成本必要支出项目资金减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县第一幼儿园机构正常运转的日常支出21085689.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19401139.44元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1684549.76元，占基本支出的7.99％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2463043.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
昆财教〔2025〕122号学前教育幼儿资助中央补助资金5550.00元、宜政发〔2025〕2号学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金4839.60元，两项总计10389.60元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。
宜政发〔2025〕2号非税收入征收成本必要支出项目资金1284278.54元，主要用于支付劳务派遣人员劳务费用。
昆财教〔2025〕173号学前教育免保育教育费中央补助资金295585.29元，主要用于保障幼儿园正常运转，提升保教质量。
宜政发〔2025〕2号支持学前教育发展中央专项资金350000.00元，主要用于办园条件改善。
宜政发〔2025〕2号何跃梅名师工作室工作经费1130.00元、宜政发〔2025〕2号2023年昆明市家庭教育经费研究会课题经费500.00元，主要用于教育科研工作。
昆财债〔2025〕40号其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出521160.00元，主要用于清偿企业账款资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县第一幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出23025942.63元,占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加3526977.55元，增长18.09%,完成年初预算的126.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出17507845.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%,完成年初预算的136.71%。主要用于教职工工资福利支出、办公费、培训费、维修维护费等人员及运转类支出。造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故相应支出增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2486658.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%,完成年初预算的103.01%。主要用于在职在编教师养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故相应社会保障和就业类支出增加。
9.卫生健康（类）支出1687991.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的102.14%。主要用于在职在编教师医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故相应卫生健康类支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1343447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的102.83%。主要用于在职在编教师公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度在职教师增加，故住房保障类支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县第一幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。宜良县第一幼儿园属于公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县第一幼儿园资产总额3956281.44元，其中，流动资产76211.96元，固定资产3863221.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16848.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 107791.11元，其中固定资产减少96310.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
2025年宜良县第一幼儿园
