宜良县耿家营民族中学2025年度部门决算
宜良县耿家营民族中学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宜良县耿家营民族中学隶属于宜良县教育体育局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校输送合格生源，培养全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生252人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.总体目标：
（1）群策群力，在总结过去经验的基础上，抓实抓牢学校的各项工作。
（2）坚持安全第一，抓安全、保平安。
（3）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进教风、学风、校风的好转。
（4）坚持以教学为中心，实现三个年级组年终综合名次占全县乡镇中学前四名。
（5）摔跤队在市级比赛中“保三争一”。
（6）积极争取上级部门的支持，改善办学条件。
2.工作措施
（1）重培训、抓提高、树正气、讲奉献，搞好“两支队伍”建设。
（2）重视管理文化建设，实现管理育人。
一是在教育教学中树立“管理及服务”的观念。二是建立健全各项规章制度。三是实施民主管理。四是选准突破口，加强学生的常规管理。
（3） 坚持安全第一，抓安全、保平安、促发展。
（4）坚持德育为首，以德稳教、以德促教、以德治校，促进“三风” 的好转。
（5）坚持教学为中心，抓实教学、提高质量。
（6） 以摔跤队为龙头，促进学校体卫艺工作不断发展。
（7） 积极开展心理健康教育，促进学生形成良好的个性品质。
（8）发挥学校劳动实践基地功能，培养学生一技之长，加强校园文化建设。
（9）加强后勤管理，保障和促进教育工作的顺利开展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县耿家营民族中学2025年度收入合计8595457.65元。其中：财政拨款收入8410306.65元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入185151.00元，占总收入的2.15%。
与上年相比，收入合计增加1149526.86元，增长15.44%。其中：财政拨款收入增加1122005.86元，增长15.39%；主要原因是：2025年土官村小学的课后服务费收入存入我校收支专用账户和县级办公费由我校预算以及项目经费在我校做项目库；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加27521.00元，增长17.46%。主要原因是：2025年土官村小学的课后服务费收入存入我校收支专用账户，由我校做收入 。
二、支出决算情况说明
宜良县耿家营民族中学2025年度支出合计8595457.65元。其中：基本支出7089578.00元，占总支出的82.48％；项目支出1505879.65元，占总支出的17.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1149526.86元，增长15.44%。主要原因是：2025年土官村小学的课后服务费收入存入我校收支专用账户由我校支出和县级办公费由我校预算并支出以及项目经费在我校做项目库并由我校支出。其中：基本支出增加260974.94元，增长 3.82%；主要原因是：2025年土官村小学的课后服务费收入存入我校收支专用账户由我校支出和县级办公费由我校预算并支出。项目支出增加888551.92元，增长 143.94%；主要原因是：2025年土官村小学的项目经费在我校做项目库并由我校支出。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00元，增长 0.00%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县耿家营民族中学机构正常运转的日常支出7089578.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7029578.00元，占基本支出的99.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60000.00元，占基本支出的0.85％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县耿家营民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1505879.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年城乡义务教育公用经费项目经费306059.36元，主要用于学校办公费（37245.00元）、水费（26000.00元）、电费（79307.56元）、邮电费（19330.00元）、维修（护）费（14328.07元）、劳务费（57720.00元）、其他商品和服务支出（72128.73元）的支出。
2025年义教营养改善计划专项资金项目经费484220.29元，主要用于学生助学金支出。
2024年秋、2025年春家庭经济困难学生生活补助资金项目经费363500元，主要用于学生助学金支出。
义务教育学校食堂从业人员工资资金项目经费40200元，主要用于劳务费支出。
清欠拖欠企业账款资金项目支出311900元，主要用于其他支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县耿家营民族中学2025年度一般公共预算财政拨款支出8098406.65元,占本年支出合计的94.22%。与上年相比增加829105.86元，增长11.41%,完成年初预算的71.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出6374565.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%,完成年初预算的81.45%。主要用于（1）工资福利支出5020585.96元；（2）商品服务支出406259.36元；（3）对个人和家庭补助支出947720.29.00元，造成预决算差异的主要原因是预算时，土官村小学在职在编教师的工资、社保和公积金和退休教师的生活补助由我校预算，但实际支出是由北古城中心校支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出718407.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%,完成年初预算的43.06%，主要用于老师的养老保险缴费支出603207.84元、事业单位离退休115200.00元；造成预决算差异的主要原因是土官村小学在职在编教师的养老保险缴费和退休教师的生活补助由我校预算，但实际支出是由北古城中心校支出。
。
9.卫生健康（类）支出552994.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,完成年初预算的50.50%，主要用于事业单位医疗518072.83元、公务员医疗补助22616.34元、其他行政事业单位医疗支出12305.03元；造成预决算差异的主要原因是土官村小学教师的事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出由我校预算，但实际支出是由北古城中心校支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出452439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的57.49%，主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是土官村小学在职在编教师的住房公积金由我校预算，但实际支出是由北古城中心校支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县耿家营民族中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,我单位属于事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县耿家营民族中学资产总额3725530.63元，其中，流动资产186.16元，固定资产3725343.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186681.08元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县耿家营民族中学2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
附件1：2025年度国有资产使用情况表（宜良县耿家营民族中学）
