宜良国有阳宗海林场2025年度部门决算
宜良国有阳宗海林场2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.管理国有林场森林资源，促进林业发展。
2.制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案。
3.植树造林、消灭荒山、逐步调整更新树种、提高林区内森林覆盖率。
4.管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开慌等行为。
5.做好林场内的森林火灾预防工作，组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救。
6.做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物、植物资源。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、技术室、林政室、财务室、小白龙营林区。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属3人。
三、重点工作概述
1.森林抚育与精准提升成效显著。全面完成了2024年度中央财政补助森林质量提升项目及检察公益林基地建设2024年度造林与抚育作业，累计抚育中幼林2003亩、新造林地810亩，通过修枝、间伐、施肥等综合措施，林分郁闭度优化至0.6—0.7，目标树平均胸径增加2.1厘米，蓄积生长量提高15%。二是完成小白龙营林区土老凹2024年枯死木清理及2025年检察公益林基地建设94.28亩造林作业，病虫害木清除率100%，更新造林成活率95%以上。三是争取到2025年国土绿化中央财政补助森林修复（抚育）项目2800亩，目前按计划正在开展施工作业。
2.良种苗木培育体系不断完善。一是宜良县苗木产业科技特派团项目顺利推进，建成100亩标准化乡土树种繁育基地，培育麻栎良种种苗2000株，翻袋培育云南松、云南油杉、大叶榉等优质苗木10000株，苗木出圃合格率98%。二是启动检察公益林基地建设2026年造林作业设计，规划面积200亩。三是编制了《2026年度造林绿化实施方案》，确保项目滚动发展、持续有力。
3.林政资源管理规范精细。完成了2024年国家级公益林和天然商品林核实确认，涉及资金8.7981万元。完成了50779.5亩森林资源资产专项勘察，为精准管护提供了数据支撑；配合完成了大龙头（龙宝山公墓）未批先占林地、昆明供电局电力线路排险等2起案件现地核查工作，形成核查报告。依法查处马家凹及陷塘地非法开垦林地案件，完成现地调查取证、破坏面积测绘和处置。完成8个国家级林地变化及涉嫌违法图斑的核查上报与省级销号，整改率100%；完成48个公益林优化调整图斑的矢量数据整改完善与国家级及省级公益林信息核对；完成68个石漠化草地图斑现地勘察与类型核定；完成7个耕地流出图斑整改。同时，配合完成我县“十五五”期间年森林采伐限额编制工作，审核核定相关图斑748个；完成了7个旱地转林地图斑的现地勘察核定。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良国有阳宗海林场2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良国有阳宗海林场2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
宜良国有阳宗海林场2025年没有“三公”经费预算，也没使用“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良国有阳宗海林场2025年度收入合计5563859.78元。其中：财政拨款收入5467480.37元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入96379.41元，占总收入的1.73%。
与上年相比，收入合计增加203656.50元，增长3.80%。其中：财政拨款收入增加126815.09元，增2.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加76841.41元，增长393.29%。主要原因是人员增加，导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
宜良国有阳宗海林场2025年度支出合计5467510.53元。其中：基本支出5049833.96元，占总支出的92.36％；项目支出417676.57元，占总支出的7.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加94946.02元，增长1.77%。其中：基本支出增加1072056.77元，增长26.95%；项目支出减少977110.75元，下降70.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良国有阳宗海林场机构正常运转的日常支出5049833.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4475289.65元，占基本支出的88.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574544.31元，占基本支出的11.38％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良国有阳宗海林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417676.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
中央财政林业草原生态保护恢复项目经费307750.00元，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复。
森林草原防灭火项目经费50000.00元，主要用于森林草原防灭火。
财政非税返还项目经费59926.57元，主要用于发放扑火队工资及防火办公费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良国有阳宗海林场2025年度一般公共预算财政拨款支出5467480.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加126859.09元，增长2.38%,完成年初预算的124.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出865427.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%,完成年初预算的82.10%主要用于行政事业单位养老支出844964.84元，退休人员死亡抚恤20463.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加。
9.卫生健康（类）支出471067.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的107.38%。主要用于行政事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是人员增加。
10.节能环保（类）支出307750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的100.00%。主要用于中央财政林业草原生态保护恢复。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3532373.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.61%,完成年初预算的134.11%。主要用于主要用于功能分类2130204事业机构支出2941445.95元，功能分类2130234林业草原防灾减灾50000.00元，功能分类2130299其他林业和草原支出540927.99元。造成预决算差异的主要原因是项目经费增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出290861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的106.98%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7680.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为7680.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7680.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7680.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元。上年无此项支出。2025年度我单位无三公经费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良国有阳宗海林场2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良国有阳宗海林场资产总额86986214.10元，其中，流动资产6538018.05元，固定资产10176318.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2828910.68元，无形资产0.00元（净值），其他资产67442966.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1305597.95元，其中固定资产减少240092.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县国有阳宗海林场无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2025年度国有资产使用情况表
