宜良县农业农村综合服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1. 配合做好农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作的服务保障；负责全县乡村振兴示范村建设、美丽宜居乡村建设、农村人居环境整治项目的服务保障工作。
2. 配合做好农业综合开发项目、高标准农田建设项目的服务保障工作。
3. 负责减轻农民负担、财务公开的有关工作，农村集体资产与财务管理工作，农村审计工作，农民专业合作经济组织的建设与管理工作，农村经济情况调查统计与分析工作，农村土地承包经营权流转工作，农村集体产权制度改革有关保障服务工作，指导农村集体资产的审计、农村财务与集体资产规范化管理的推广应用。
4. 负责全县农村能源的开发利用，农村环境保护监测，开展农村能源综合利用和再生能源的开发利用，制度农业环境污染项目的治理等工作。
5. 负责全县农民科技教育培训工作，履行管理和培训职能，开展农民科技教育培训，开展绿色证书和科技入户实用技术培训，促进城乡协调发展构建农村和谐社会。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：集体经济管理科、农业农村事务科、农村能源环境科、农业科技培训科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。因我单位为事业单位，无车辆编制；依据宜编〔2022〕8号关于《宜良县农业农村局下属事业单位改革方案》的批复，因原机构改革进行合并，我中心实有车辆2辆，属于非在编车辆，使用于农业各环节生产指导。
三、重点工作概述
2025年，在县委、县政府和上级部门的有力指导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，坚持稳中求进工作基调，紧抓农村宅基地管理、农村集体经济监管、农村能源与人居环境治理，开展农业科技培训推广。严守耕地与粮食安全，培育特色农业产业，落实惠农政策，服务经营主体，助力农业增效、乡村振兴。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
宜良县农业农村综合服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出数，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县农业农村综合服务中心2025年度收入合计6320280.52元。其中：财政拨款收入6320280.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少421522.12元，下降6.25%。其中：财政拨款收入减少421522.12元，下降6.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；无事业收入。主要原因是：2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。
二、支出决算情况说明
宜良县农业农村综合服务中心2025年度支出合计6323547.14元。其中：基本支出6313547.14元，占总支出的99.84％；项目支出10000.00元，占总支出的0.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少414988.88元，下降6.16%。其中：基本支出减少464962.78元，下降7.95%；项目支出减少879951.66元，下降98.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少因为2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。2.项目支出减少我单位2025年度高素质农民培训项目年底尚在进行中，未进行项目验收，故该项目未支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县农业农村综合服务中心机构正常运转的日常支出6313547.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6168315.46元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145231.68元，占基本支出的2.30％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县农业农村综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
生产障碍耕地治理项目经费10000.00元，主要用于宜良县111个村集体经济组织土地资源利用现状图编制技术服务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县农业农村综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6323547.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少414988.88元，下降6.16%,完成年初预算的83.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1272043.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%,完成年初预算的92.23%。主要用于机关事业单位养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人，养老保险费支出减少。
9.卫生健康（类）支出512235.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%,完成年初预算的92.67%。主要用于缴纳职工医疗保险费、公务员补助及其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4174254.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.01%,完成年初预算的79.18%。主要用于我单位事业人员工资福利及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出365014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的88.19%。主要用于我单位公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年我部门在职人员减少6人，退休4人，辞职1人，辞退1人。因人员减少，工资及社保、公积金、公用经费等费用减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11200.00元，决算为1543.00元，完成年初预算的13.78%；支出决算较上年减少5398.90元，下降77.77%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11200.00元，决算为1543.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.78%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5398.90元，下降77.77%；具体是国内接待费支出决算1543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5398.90元，下降77.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11200.00元，支出决算为1543.00元，完成年初预算的13.78%，支出决算较上年减少5398.90元，下降77.77%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为11200.00元，决算为1543.00元，完成年初预算的13.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实公务接待管理规定，厉行勤俭节约，严控接待范围、标准与人次；优化工作方式，优先采用线上沟通、现场办公，减少异地接待，公务接待活动压减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5398.90元，下降77.77%，具体是国内接待费支出决算1543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市“三资”专班指导组领导及工作人员到我县指导、检查“三资”相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
宜良县农业农村综合服务中心2025年无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县农业农村综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是宜良县农业农村局下属的全额拨款的副科级事业单位。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县农业农村综合服务中心资产总额767720.98元，其中，流动资产749688.33元，固定资产18032.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16741.72元，其中固定资产减少12728.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宜良县农业农村综合服务中心2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
附件2：宜良县农业农村综合服务中心2025年度国有资产使用情况表
附件3：宜良县农业农村综合服务中心2025年度绩效自评表（单位版）
