宜良县林业和草原局（本级）2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
（2）负责森林资源的监督管理。负责县级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责天然林保护有关工作。
（3）负责陆生野生动物资源动态监测、评价和监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。
（4）负责监督管理各类自然保护地。按要求拟订各类自然保护地规划和有关标准。
（5）负责推进林业和草原改革、产业发展及科技教育相关工作。
（6）负责指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
（7）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
（8）负责监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。
（9）承办县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他事项。二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、生态保护修复科、森林资源管理和行政审批科、自然保护地管理科、改革产业和科技科、国有林场和种苗管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为宜良县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制12辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是深化林长制改革，织密管护网络。全面加强森林资源保护综合治理，实施“林长制+警长制”模式，严格执行森林草原防灭火工作“四包三查二确保一重点”责任制，配备巡山护林员1126人，在重要地段和主要入山路口设置固定堵卡点43个，突出严打整治、治安巡逻、森林防火、法制宣传、部门联动等工作重点，聚焦林区违法犯罪及风险隐患，坚决遏制森林草原火灾多发频发态势。县级林长共巡林76次，乡镇级林长巡林397次，村级林长巡林793次，累计巡林里程38411.61公里。全县共签订森林草原防火责任书2.28万份，与涉林企业签订工作提醒函20份、责任书78份，与邻县签订联防协议25份，制作《宜良县森林草原防灭火工作手册》500份发放至各有关单位，制作警示标牌847块，悬挂“五彩旗”1206面，张贴森林防火宣传标1127条，发送防火手机短信20592条，出动森林防火宣传车5082台次，开展广电宣传30271场次。今年轮防期内共发生森林火情2起，累计投入森林防火经费1363.43万元。在县委、县政府的关心支持下，今年共申请增加森林防火应急救援队伍编外聘用人员额度20名，现队伍总人数达50名。二是强化资源监管，严厉打击违法。加强森林和草原资源的保护力度，加大对毁林开垦、非法占用林地、非法占用草原等破坏森林和草原资源违法行为的打击力度。县、乡两级林长联动，组织开展集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，圆满完成2024年国家森林督查案件查处工作，截至目前查处68起涉林违法案件，均已立案调查，其中56起已完成查处，其余12起正在调查中，完成殡葬领域专项整治涉林违法查处38件。三是优化要素保障，服务发展大局。全年共受理建设项目使用林地审核审批28件，办结14件，共使用林地面积31.3082公顷。正在办理14件。办结件中永久使用林地8件，面积25.9307公顷；临时占用林地3件，面积4.6997公顷；直接为林业生产服务设施使用林地3件，面积0.6778公顷。涉及占用公益林地3.0862公顷，商品林地13.2848公顷。征收森林植被恢复费396.3万元。截至目前，共受理建设项目征占用草原项目审核审批2件，办结2件，办结件中永久使用草原2件，面积0.5697公顷，征收草原植被恢复费1.88001万元。参加选址踏勘200余次，出具意见300余次，参加项目用地协调会100余次，接待来访人员2500余人次。四是做好检疫服务，保障苗木安全。扎实开展苗木调运检疫服务工作，办理《产地检疫合格证》222份，共完成苗木产地检疫5.23万亩。办理《植物检疫证书》3365份，省内调运2559份、省外调运806份，苗木调运检疫4629.34万株，木材235立方米。完成调入植物及其产品复检474车次：复检苗木101车次，合计41.61万株；复检木材及制品315车次，合计99210立方米；种子58批次，共计589.5公斤。开展红火蚁识别和防控技术科普培训9次，培训人员450人次。五是严格采伐管理，守护森林资源。严格执行森林采伐限额制度，科学合理分配指标，保障森林资源永续利用，成功解决宜良县2个批次电力安全隐患排险。2025年，宜良县森林采伐限额为4.09万立方米，截至目前，共核发林木采伐许可证310份（含不占限额），采伐面积259.8856公顷，采伐株数179231株，采伐蓄积0.667万立方米。六是推进国土绿化，厚植生态底色。全力落实上级下达宜良县林草生态建设任务5.5873万亩，实施省级国土绿化示范项目森林抚育1.1万亩、全国森林可持续经营试点1.0226万亩、四旁植树5.8万株（完成率100%）、封山育林3万亩，退耕还林生态林抚育0.2732万亩。配合市林草局对宜良县2025年纳入抢救复壮的5株古树施工，创建了28个国家森林乡村、14个村（社区）纳入国家级森林乡村备选库。七是加强质量监管，规范种苗市场。严格把控苗木质量和造林项目苗木质量，审核办理《林草种子生产经营许可证》48份，对57家种苗生产经营单位进行了全面检查，规范了种苗生产、销售档案管理。抽检各类苗木83批次，涉及72个生产经营单位，抽检苗木合格157.5232万株，发放《苗木质量检验证书》83套。八是开展种质普查，挖掘生态潜力。积极开展林草种质资源普查工作，共完成普查样线46条、样方20个、收集保存资源登记2处、采集种子11份、标本158种、DNA标本109份、优良林份20片、优良单株207株、古树名木158株、古树群21个31.8公顷、种质资源利用调查405份、记录林草种质资源765种。九是开展野生动植物专项行动，强化生物多样性保护。开展“清风行动2025”、“兰科植物专项整治”及春季护鸟系列专项行动。对危害野生动植物的猎捕、交易、寄递、食用、出售、收购、经营利用等违法行为进行监督检查。深入辖区内8个乡镇（街道）进行野生动物肇事保险补偿宣传培训，发放宣传单页500余份。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宜良县林业和草原局（本级）2025年度收入合计24093269.57元。其中：财政拨款收入23585169.57元，占总收入的97.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；其他收入508100.00元，占总收入的2.11%。
与上年相比，收入合计减少11940858.39元，下降33.14%。其中：财政拨款收入减少11287010.92元，下降32.37%；其他收入增减少653847.47元，下降56.27%。主要原因是林业项目减少，故2025年度收入减少。
二、支出决算情况说明
宜良县林业和草原局（本级）2025年度支出合计24104477.17元。其中：基本支出12246715.57元，占总支出的50.81％；项目支出11857761.60元，占总支出的49.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少11498605.95元，下降32.30%。其中：基本支出增加3136929.06元，增长34.43%；项目支出减少14635535.01元，下降55.24%；主要原因是2025年度新增加了县综合应急救援队人员工资支出，使本年基本支出增加，另外2025年度林业项目减少，使项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障宜良县林业和草原局（本级）机构正常运转的日常支出12246715.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11083364.11元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1163351.46元，占基本支出的9.50％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障宜良县林业和草原局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11857761.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
节能环保项目支出1178000.00元，主要用于国家级公益林森林生态效益补偿及护费支出。
农业生态资源保护项目经费2186000元，主要用于草原禁牧补贴和草畜平衡奖励支出。
林业和草原项目经费2338431.60元，主要用于林业技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业贷款贴息、林业草原防灾减灾及其他林业和草原支出。
农业保险保费项目经费541930.00元，主要用于森林火灾保险支出。
其他政府性基金债务收入安排的支出5613400.00元，主要用于债务化解支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宜良县林业和草原局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出17971769.57元,占本年支出合计的74.56%。与上年相比减少16900410.92元，下降48.46%,完成年初预算的159.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1780285.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%,完成年初预算的109.30%。主要用于行政事业退休人员支出、机关事业单位养老保险，职业年金及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是在职退休人员变动。
9.卫生健康（类）支出796687.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的97.48%。主要用于行政事业单位人员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在职退休人员变动及计费基数变动。
10.节能环保（类）支出1178000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。主要用于国家级公益林森林生态效益管初具偿及护费支出；造成预决算差异的主要原因是年中执行过程中新增项目。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出13679561.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%,完成年初预算的164.74%。主要用于事业机构，行政运行及县综合应急救援队人员经费、公用经费支出、农业生态资源保护、产业化管理、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业贷款贴息、林业草原防灾减灾及其他林业和草原项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中执行过程中新增项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出537234.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,完成年初预算的99.42%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为302080.00元，决算为226207.01元，完成年初预算的74.88%；支出决算较上年增加51261.19元，增长29.30%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为288000.00元，决算为212146.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.78%，完成年初预算的73.66%；公务接待费支出年初预算为14080.00元，决算为14061.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.22%，完成年初预算的99.87%。
因公出国（境）费用，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加45362.19元，增长27.20%；公务接待费支出决算较上年增加5899.00元，增长72.27%；具体是国内接待费支出决算14061.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5899.00元，增长72.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为302080.00元，支出决算为226207.01元，完成年初预算的74.88%，支出决算较上年增加51261.19元，增长29.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为288000.00元，决算为212146.01元，完成年初预算的73.66%；公务接待费支出年初预算为14080.00元，决算为14061.00元，完成年初预算的99.87%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约有成效，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加45362.19元，增长27.20%；公务接待费支出决算增加5899.00元，增长72.27%，具体是国内接待费支出决算14061.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5899.00元，增长72.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是森林防火及林业项目增加，故“三公”经费支出较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我单位日常工作、项目开展及防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业和草原工作发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宜良县林业和草原局（本级）2025年机关运行经费支出1163351.46元，比上年增加327562.94元，增长39.19%,主要原因是本年度项目增加及森林防火任务增加，故日常公用支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，宜良县林业和草原局（本级）资产总额14762922.16元，其中，流动资产12997773.31元，固定资产582464.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1176500.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产6181.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少369550.36元，其中固定资产增加13113.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额195613.53元，其中：政府采购货物支出100000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95613.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额195613.53元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
宜良县林业和草原局（本级）2025年度国有资产使用情况表
