中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导县级有关部门和乡镇（街道）、村（社区）、村组开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见和建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、监督检查，指导社会工作人才队伍建设。组织拟订社会领域社会动员体制机制建设的总体规划。

7.完成省委社会工作部、市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、两新组织科、基层治理科。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党宜良县委员会社会工作部

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府和上级社会工作部门的有力指导下，中共宜良县委社会工作部锚定“1345”工作思路与“全省当标兵、全国创特色”目标，以党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚持“以学习强基、以调研破题、以机制提效、以实干惠民”，推动全县社会工作实现稳健起步、质效双升。

1．自身锻造固根本，内生动力强支撑。一是理论武装提质增效。二是制度体系闭环管理。三是责任传导层层压实。

2．新兴领域党建领航，激活产业发展新动能。一是构建责任闭环体系。二是精准扩大组织覆盖。三是建强骨干人才队伍。四是推动产业党建深度融合。五是做实党群服务载体与商协会引领。

3．党建引领基层治理，提升服务效能。一是织密组织治理体系。二是创新治理机制模式。三是打造试点示范样板。四是聚焦民生福祉改善。

4．凝聚群众服务，彰显为民初心。一是抓实信访矛盾化解。二是创新人民建议征集。三是推进志愿服务提质。四是群团联盟见效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出数，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度收入合计4930279.06元。其中：财政拨款收入4910279.06元，占总收入的99.59%；其他收入20000.00元，占总收入的0.41%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加4660240.80元，增长1725.77%。其中：财政拨款收入增加4640240.80元，增长1718.36%；其他收入增加20000.00元，增长100.00%。本年及上年均无上级补助收入；本年及上年均无事业收入；本年及上年均无经营收入；本年及上年均无附属单位上缴收入。主要原因是本单位为2024年度新增单位，2024年3月挂牌成立，2024年末实有在职人数5人，2025年追加新增工作人员5人基本支出经费，同时根据职能交接，2025年内追加全县正常离任村干部补助经费214.88万元、追加高校毕业生到社区工作生活补贴资金155.13万元，2025年自有资金账户收县总工会划拨工作经费2万元，故财政拨款收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度支出合计4929429.06元。其中：基本支出4929429.06元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4659390.80元，增长1725.46%。其中：基本支出增加4709270.80元，增长2139.04%；项目支出减少49880.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位为2024年度新增单位，2024年3月挂牌成立，2024年末实有在职人数5人，2025年追加新增工作人员5人基本支出，同时根据职能交接，2025年内追加全县正常离任村干部补助经费支出214.88万元、追加高校毕业生到社区工作生活补贴资金支出155.13万元，同时本年度无专项工作及固定资产购置专项支出，故基本支出增加、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党宜良县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4929429.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4778734.06元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150695.00元，占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2025年度无用于保障中国共产党宜良县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出4910279.06元,占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加4640240.80元，增长1718.36%,完成年初预算的531.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1114378.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.69%,完成年初预算的161.62%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是本单位为2024年度新增单位，2024年3月挂牌成立，2024年末实有在职人数5人，2025年内新增5名工作人员。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2057963.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.91%,完成年初预算的2290.60%。主要用于机关事业单位养老保险费支出、工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位为2024年度新增单位，2024年3月挂牌成立，2024年末实有在职人数5人，2025年内新增5名工作人员。

9.卫生健康（类）支出114166.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的147.84%。主要用于缴纳职工医疗保险费、公务员补助及其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本单位为2024年度新增单位，2024年3月挂牌成立，2024年末实有在职人数5人，2025年内新增5名工作人员。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的149.83%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位为2024年度新增单位，2024年3月挂牌成立，2024年末实有在职人数5人，2025年内新增5名工作人员。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年及本年均无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1600.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年内未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出131545.00元，比上年增加120295.00元，增长1069.29%,主要原因是本单位为2024年度新增单位，2024年3月挂牌成立，2024年末实有在职人数5人，2025年内新增5名工作人员。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水电、电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党宜良县委员会社会工作部资产总额11233.20元，其中，流动资产1498.20元，固定资产9735.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少649.47元，其中固定资产减少2145.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

1.中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度部门决算表

2.中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度国有资产使用情况表

3.中国共产党宜良县委员会社会工作部2025年度绩效自评表（部门版）