一、资金使用基本情况

人社局2025年部门整体支出绩效包括局机关、所属就业中心、社保中心、居保中心部门整体支出资金来源皆为预算财政拨款收入，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出。

（二）资金管理情况。

2025年度宜良县人力资源和社会保障局收入总额7891.92万元，费用总额7928.58万元，收入费用相抵后本年盈余-36.66万元。收入费用率为100.46%，较上年增长1.53个百分点，表明财政拨款保障力度增强，财政运行稳中有进。

（1）本部门收入主要包括财政拨款收入、其他收入、非同级财政拨款收入等项目，宜良县人力资源和社会保障局收入合计为7891.92万元，其中最高的是财政拨款收入，金额为7687.28万元，占比97.41%。

（2）本部门费用主要包括费用合计(按科目)包括业务活动费用等项目，宜良县人力资源和社会保障局费用合计(按科目)为7928.58万元，其中最高的是业务活动费用，金额为7928.58万元，占比100.00%。费用合计(按经济分类)包括工资福利费用、商品和服务费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用、无形资产摊销费用等项目，宜良县人力资源和社会保障局费用合计(按经济分类)为7928.58万元，其中最高的是对个人和家庭的补助费用，金额为3900.55万元，占比49.20%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

加强财政支出管理， 强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高 财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

1.社会调查。

2.数据分析和撰写报告。

（三）本次绩效评价的局限性。

1.数据的时效。本次评价的数据仅为2025年度资金的实际使用及各项任务目标的完成统计情况。

2.评价角度。本次评价可能存在视角单一的问题，仅从资金执行、财政保障和受惠群众的维度进行评价。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果：优秀。

2.主要绩效。

1.聚焦党建创新引领，激发红色动能“新引擎”

一是认真落实党建主体责任。严格对照2024年县直机关党建工作要点和重点工作任务明细表等，召开县人社局组织宣传统战工作会，制定2025年县人社局组织、宣传、统战、社会工作、党风廉政建设工作任务清单，分别对照落实。局党组召开党组会议32次，专题研究部署基层党建、党风廉政建设工作各1次，听取班子成员和下级党组织书记汇报基层党建工作2次，党风廉政建设工作1次。

二是抓实理论学习。严格落实意识形态工作责任制，执行完善“第一议题”学习制度，召开局党组理论中心组学习6次，集中学习研讨2次。开展人社青年理论学习、举办“党建引领提作风练兵比武强技能”业务技能练兵比武现场赛等系列活动3次，积极参加宜良县第四届“‘新’火燎原”新时代文明实践志愿服务项目大赛获县级二等奖，参加全县“党的创新理论我来讲”宣讲比赛获二等奖。

三是深入贯彻中央八项规定精神学习教育。按县委组织部指导意见在3月31日完成了启动会议并指导各支部制定学习计划。截至8月底，人社局各级党组织开展线下理论学习23次，参加939人次，支部书记讲专题党课7次，机关第二党支部为3名老弱党员开展送学上门，实现学习教育全覆盖。领导班子认真落实“第一议题”制度，局党组会上进行学习教育相关学习16次，党组理论学习中心组专题学习2次。举办局党组深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班1次，县人社局青年理论学习小组围绕深入贯彻中央八项规定精神开展学习研讨1次，开展警示教育20次，邀请县纪委监委派驻县委办纪检组组长上廉政党课，开展“清风人社廉洁齐家”家庭助廉活动1次。查找党组班子问题4条，提出整改措施14条；科级领导干部共查摆问题8人32个。形成学习教育集中整治台账3个，提出整改措施7个，均已全部整改销号。坚持开门教育，开展调研1次，涉及企业8家。征求群众对党员、干部意见8条，为群众办实事解难题10个

四是坚持以人民为中心，切实整治群众身边腐败和不正之风。坚持把清廉云南建设宜良行动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作作为首要任务，将“整治拖欠农民工工资专项行动”和“整治政府项目、国企项目欠薪问题”、“整治骗取套取社保基金问题”2个群众身边具体实事工作与党风廉政建设一同部署、一体推进，组织召开局党组会研究谋划部署4次。及时召开局党组会研究制定《关于抓好16件群众身边具体实事的工作方案》，成立专项工作领导小组，抽调业务能手，由分管领导任负责人，全面排查梳理欠薪矛盾隐患，组织召开矛盾纠纷化解分析研判会4次，办理农民工工资保证金缴存35个项目；持续巩固整治骗取套取社保基金专项治理工作成果，加大稽核查处力度，核查疑点数据513条并按规定及时处置，避免重大要情。

2.聚焦就业稳岗提质，夯实民生保障“压舱石”

一是夯实服务重点环节，全力稳定就业基本盘。全面落实各级党委、政府惠民惠企政策，推动政策红利直达群众与企业，积极开展“政策找企、政策找人”活动。截止11月，提供有效就业岗位2716个，完成目标任务2200个的123.45%，完成农村劳动力转移就业11365人，完成目标任务10000人的113.65%；脱贫劳动力转移就业214人，完成目标任务200人的107%；引导性培训10965人，完成目标任务10000人的109.65%，其中脱贫劳动力培训316人，完成目标任务300人的105.33%。组织8个乡镇（街道）录入云南省就业服务平台农村劳动力13.764万人，已转移就业9.8138万人，完成目标任务9.3万人的105.55%，其中：省外转移就业3172人、省内县外转移就业37531人、县内转移就业57435人。城镇新增就业1272人，完成目标任务1200人的106%；失业人员实现再就业564人，完成目标任务350人的161.14%；就业困难人员实现就业535人，完成目标任务300人的178.33%。

二是发掘服务平台潜能，筑牢民生保障底线。积极开展2025年农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”“春风行动”暨“春暖农民工”行动、“民营企业服务月”等活动，联动县级各相关部门、村（社区）120名就业信息员及第三方人力资源服务机构，提升就业帮扶服务精准性。截止目前，累计开展线上线下招聘活动13场，提供就业岗位8819个，进场2200余人，初步达成就业意愿490人。畅通农民工返岗复工“点对点”服务通道，2025年2月6日-7日组织55名春节后返岗至上海、浙江、杭州等地的务工人员乘坐“点对点返岗专列”。落实困难人员兜底帮扶，对就业困难人员（含长期失业人员、残疾人、零就业家庭成员等）实施重点援助。2025年，累计提供有效就业岗位2773个，完成目标任务的126.05%；完成农村劳动力转移就业11365人，完成目标任务的113.65%,其中脱贫劳动力转移就业1462人，完成目标任务的104.43%；脱贫农村劳动力就业214人，完成目标任务107%；农村劳动力转移培训10965人，完成目标任务109.65%；城镇新增1380人，完成目标任务的115%；失业人员实现再就业657人，完成目标任务的187.71%；就业困难人员实现就业675人，完成目标任务的225%；脱贫劳动力（含监测对象）省外务工一次性交通补助兑付170人次17万元，完成目标任务的101.17%；脱贫劳动力（含监测对象）跨州市一次性交通补助兑付37人1.85万元。

三是聚焦技能培训提质，拓宽就业创业渠道。加强农民工职业技能培训，对农民务工意向、就业培训需求及辖区企业用工需求情况进行摸底调查，推广订单、定向、定岗培训模式。2025年完成重点人群（农村劳动力）共开班49个班次；总计培训人数为：2265人，工种分别为：互联网营销师S、保健按摩师、插花花艺师、电商运营管理培训、面点熟制、民族歌舞表演培训、起重装卸操作工、无人机驾驶员、乡村电子商务培训、穴位按摩、养老护理员、原料初加工、完成脱贫劳动力12个班352人。工种为：疫情防控培训5个班200人，心理健康教育培训4个班147人；面点熟制1个班3个人；原料初加工1个班1人；起重装卸机械操作工1个班1人。其中；网络创业班1个班30人，SYB创业培训2个班60人。四是因地制宜打造劳务品牌促进产业发展升级，紧贴市场需求促进劳动力从“体力型”向“技能型”转变，2025年，按本县实际，重点打造家政服务、月嫂服务品牌，开展摸底筹备。

四是强化政策支持力度，赋能创业带动就业。通过财政贴息、信用担保等贷款政策，降低创业者融资门槛与成本，形成“创业带动就业”的良性循环。根据本地实际和产业特色组织开展创业担保贷款宣传和申报工作，2025年发放个人创业担保贷款163笔，发放金额3265万元，完成年度目标任务103.8%，带动就业人数424人；贷免扶补完成173笔，发放金额4725万元，完成目标任务的100%，带动就业人数450人。

3.筑牢社保兜底固基，织密民生福祉“安全网”

主动对齐应保尽保、精准参保的目标，纵深推进社保扩面行动，强化基金安全监管，持续凸显社保兜底保障功能，切实增强群众获得感与安全感。

一是社会保险扩面增效成效显著，全力完成缴费“三项”指标任务。通过建立责任“包保”工作机制，以市场主体、农村转移劳动力、新就业形态劳动者等“八+N类”重点群体为主开展参保扩面工作，截至11月，宜良县城镇职工基本养老保险参保人数为5.36万人，比上年末净增0.18万人，完成全年目标任务的105.56%，其中：企业职工参保人数3.55万人，比2024年末净增0.17万人，完成全年目标任务的100%。参加工伤保险人数3.61万人，完成全年目标任务的120.83%；失业保险参保人数1.69万人，完成全年目标任务的100%。积极推进基层快递网点优先参加工伤保险工作，推进全县共5家快递企业优先参加工伤保险53人，40家高风险行业按项目参加工伤保险。截至10月底，宜良县城乡居民基本养老保险参保198966人，完成市级下达目标任务的101%，当年缴费人数60889人，实际缴费人数占比52.20%，选择最低档次（200元）缴费人数46049人，占比75.63%，选择500元及以上档次缴费人数9111人，占比14.96%。

二是按时足额发放各项社会保险待遇。严格按照全省统一规范的待遇计发办法，按时足额发放待遇。截至11月，累计发放离退休人员养老金5.05亿元，其中企业养保2.39亿元、机关养保2.66亿元；发放工伤保险待遇536.09万元，发放失业保险待遇782.45万元，发放稳岗返还资金共计277.63万元，发放技能提升补贴66.65万元,发放一次性扩岗补助7.05万元。截至2025年10月底，发放城乡居民基本养老保险待遇20240.30万元。

三是抓实社会保障“一人一卡”，全面落实应发尽发。截至9月底，宜良县社会保障卡有效持卡人数37.16万人，电子社保卡申领人数27.68万人，2025年新增申领15987人，完成市级下达任务目标2.5万人的63.95%。

四是加强基金监管与稽核，持续整治骗取套取社保基金问题。修改完善《宜良县社会保险经办机构内部控制实施细则（暂行）》，坚持执行轮岗制度，定期查找岗位风险点，更新风险防控措施。落实内部交叉检查、稽核制度，制定《宜良县人力资源和社会保障局社会保险2025年内部稽核计划表》，实现社保中心与居保中心每季度围绕城乡居民基本养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险业务经办及待遇发放等方面工作开展内部稽核检查，一至三季度发现并整改问题5个（社保）。多部门联动，与公安、民政、乡镇等部门对接，动态核查人员信息，确保准确、及时更新参保情况，坚持每月对各乡镇(街道)领取待遇人员入户抽查，不断降低顶替冒领等问题发生率。

五是全力推进宜良县事业单位欠缴失业保险费整改工作。按照省、市相关要求，主动对接税务部门对账，与财政部门及各欠费单位逐一进行数据确认，于4月16日前完成了各单位实际欠费数据确认、数据分类处理及数据推送。经核对确认，截止2022年4月30日，宜良县事业单位失业保险费历史欠费累计为3053.56万元，县人社局主动对接欠费单位积极跟踪指导、督促落实，经联合推进，截止7月18日已全面完成事业单位欠缴失业保险费问题的整改与补缴工作，有效维护基金征缴秩序。

六是扩大社保政策普法宣传覆盖面。通过微信等新媒体平台积极发布政策解读图文、视频10余个，推送参保指南信息50余条；认证制定普法宣传计划，结合“主题党日”、招聘会及赶集日等常态化开展“社保服务进万家”“三出三进三深入”活动，制定计划，积极到乡镇（街道）、企事业单位、商圈等地开展了政策普法宣传活动15次，服务3100余人次，发放宣传资料4200余册。同时精准靶向宣传，针对灵活就业人员、新业态从业者等重点群体，联合行业主管部门开展专场宣讲，制作参保指南，重点讲解养老保险对养老保障、权益维护的重要性，消除政策盲区和群众顾虑。

4.深耕人才引育赋能，激活区域发展“强引擎”

立足基层发展需求，创新人才引进机制，搭建人才培育平台，完善激励保障体系，推动人才链与产业链深度融合，为区域经济发展注入强劲动能。

一是统筹推进事业单位人员管理。规范开展机关事业单位工人技术等级申报评定工作，按照《昆明市人力资源和社会保障局关于组织2025年度机关事业单位工人技术等级评定培训的通知》要求，经报请县政府同意制定《宜良县机关事业单位工人技师岗位申报推荐实施办法（试行）》(宜人社〔2024〕6号)文件，实行量化评分择优推荐技师申报，推荐申报工人技术等级评定8人（其中：技师4人，高级工4人）。完成6家事业单位岗位设置方案核准工作，完成635人的事业单位聘用合同备案登记，完成1011人的事业单位岗位聘用工作。开展职称申报及优秀专业技术人员推荐工作，截止目前完成初级职称考核定职154人，中级职称推荐申报162人，副高级职称推荐申报评审198人，正高级职称推荐申报评审7人。做好事业单位人才引进工作，根据《宜良县急需紧缺人才引进实施办法（试行）》文件要求，积极参加2025年昆明市“春城全国名校行”引才活动，截至目前，人才引进事业单位工作人员经县委人才办认定后聘用到岗56人。

二是提高人才服务精准度，构建人才发展良好生态。针对专家基层科研工作站设站单位加强走访调研，提升帮扶精准性。指导帮助云南茂湾水产养殖有限责任公司李光华专家基层科研工作站、北新建材（昆明）有限公司夏举佩专家基层科研工作站、云南凯威特新材料股份有限公司刘晓专家基层科研工作站、云南博仕奥生物技术有限公司莫明和专家基层科研工作站共4家企业参加省级年度审查与整改。其中云南茂湾水产养殖有限责任公司李光华专家基层科研工作站获评省级“优秀”等次并得到专项资金支持，推动县域特色产业人才培育和项目发展。指导协助宜良县第一人民医院、云南羊羊好农牧发展有限公司成功申报2025年度省级专家基层科研工作站，不断增强科技项目吸引力和人才发展牵引力。发展见习基地为高校毕业生、青年群体等提供实践平台，为企业长远发展储备人才。2025年新增2家就业见习基地，新增就业见习144人，发放2025年前三季度就业见习补贴16家基地215人199.9万元。

5.推进维权保障攻坚，守护劳动关系“公平线”

以维护劳动者合法权益为核心，强化劳动监察执法，完善矛盾调解机制，开展专项整治行动，构建和谐劳动关系，坚决筑牢劳动者权益保护防线。

一是严格执行农民工工资保证金制度。按照《关于印发昆明市工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法的通知》（昆人社通〔2022〕139号）和《昆明市建设领域农民工工资担保规定（试行）》等文件要求，实行保证金专人管理、专户存储、专款专用，切实做到财务管理、会计核算与业务经办相分离，交、支、退审批程序严格合规。2025年以来全县共办理农民工工资保证金缴存35个项目，现金缴存535.4803万元，保函替代2272.141421万元。

二是加强执法监督检查，及时清除欠薪隐患。抓实拖欠农民工工资专项整治工作，按照省、市有关要求，紧盯工程建设领域项目欠薪问题，对政府投资工程项目和国企项目开展清单拉网排查。整治期间共排查工程建设领域项目34个，约谈项目负责人5次，对行业主管部门下发预警函7份。紧盯劳动密集型用工单位与相关部门密切配合、齐抓共管，重点围绕农民工实名制登记、工资按月支付、工伤保险制度、劳动合同制度等方面开展不定期日常检查巡查40余次，当场指出问题，违法行为责令限期整改。

三是织密权益保障网络，提升服务维权效能。2025年上半年宜良县劳动仲裁共受理劳动争议案件203件，其中201件已结案，2件案件有序推进中，时效内结案率达到100%，结案案件中，调解结案159件，调解成功率达到82.38%，调解达成金额为610万元。工伤认定目前已接件65件。积极办理各种投诉案件及平台线索、市长热线。2025年已办理来访举报投诉欠薪案件28件，立案并依法作出行政处罚4件，依法申请法院强制执行1件，移送公安机关对涉嫌劳动保障犯罪案件1件，2025年以来，深入开展16件群众身边具体实事查处相关腐败和作风问题工作，查处政府项目未存储或补足保证金案件1件；对政府投资工程项目和国企项目开展清单拉网排查，排查在建工程项目37个（其中：房建领域9个、交通运输领域4个、水利项目4个、其它项目20个），约谈项目负责人7次，及时对存在拖欠项目工程建设领域行业主管部门下发预警函7份，通过行政协调等非立案方式解决非工程领域196名劳动者报酬160.32万元，工程建设领域918名劳动者报酬967.5292元，按规定办理存储保证金项目37个，处理工人讨薪突发事件36余起，办理国务院欠薪平台线索件390余件、12333系统线索件200余件，回复各级信访件110余件、市长热线480余件，接待日常来访劳动者4930余人次。通过行政协调等非立案方式解决非工程领域121名劳动者报酬117.75万元，工程建设领域707名劳动者报酬816.91万元；办理国务院欠薪平台线索件340余件、12333系统线索件200余件，回复各级信访件100余件、市长热线460余件，接待日常来访劳动者4500余人次，确实维护劳动者的合法权益。

四是积极开展法律宣传，创造良好的法治环境。通过发放宣传资料和在企业宣传栏建立专栏等方式，提高用工单位及劳动者的法律和维权意识。参加法律宣传活动发放宣传资料300余份，现场为100余人次答疑解惑，确保在建工程项目、招用农民工单位、农民工聚集等场所实现《保障农民工工资支付条例》全覆盖宣传。

6.深化服务效能升级，打造便民利企“新标杆”

秉持“为民服务”理念，优化服务流程，推进数字化转型，拓展服务渠道，实现“数据多跑路、群众少跑腿”。

一是深化“放管服”改革，持续优化营商环境。按照深化行政审批制度改革，全面优化营商环境的要求，贯彻落实《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》、《昆明市2024“高效办成一件事”考核办法》、《宜良县“高效办成一件事”重点事项清单管理制度》，推行政务服务集成化办理，提升政务服务标准化规范化便利化水平。一是注重数据共享建立内部机制及外部协查机制。分别制定并出台《内部基金相关信息、数据共享制度》及《宜良县查处和防范违法违规领取养老金等社会保险待遇联动机制》，实现内部实时同步，外部与公安、民政等部门数据共享的局面。二是建立首席代表制度。“高效办成一件事”牵头部门审批科长担任首席代表，作为第一责任人，负责事项梳理、办理、服务、推进，所涉及事项的科室人员担任政务服务专员。在此基础上，我局按照就业、社会保险、劳动保障监察等业务板块进行分类，明确一名中层对板块业务负责。截止2025年10月，“高效办成一件事”已累计办理500余件。

二是深入实施数字人社建设行动，持续增强人社部门履职效能，推进人社领域治理体系和治理能力现代化。一是全面推行证明事项告知承诺制，拓展容缺办理事项。贯彻落实《社会保险经办条例》。明确界定岗位职责，加强监督管理、风险防控、数据治理和应用等岗位的人力配置。二是全面推广应用人社一体化信息平台。通过APP、线下宣传活动等渠道推广平台使用。加强与省政务服务平台、“一部手机办事通”等的对接，全面推广应用云南人社12333APP、昆明人社通APP等移动端智能化服务。三是全面推广应用电子劳动合同。目前已有51家企业开通电子合同备案功能，共签订合同77份。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

缩减开支，厉行节约，以保工资、保运转、保民生为主，年初有计划有预算，年末有决算有总结，让有限的资金切实有效的运转起来。

（二）存在的问题；

支出经费保障水平偏低。综合近年我单位批复预算，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，在创新工作方面资金面临巨大的压力。项目资金因县财政资金紧张，不能及时足额兑付，导致资金缺口越来越大。

（三）建议和改进措施。

1.强化预算绩效管理，压实全过程领导责任

牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析我中心预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人。

2.深化预算绩效管理理念，建立全链条管理

参加预算绩效管理培训并结合实际情况汇总、对比以往年度项目预算，从而科学合理做出下一年度的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目管理。加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金安全高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。　

3.优化资金拨付流程‌

加强预算部门与财政部门的沟通协调，提高资金拨付效率。

宜良县人力资源和社会保障局

                           2026年5月28日