中国人民政治协商会议宜良县委员会     

 2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能。

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2. 机构设置

共设置8个内设机构，包括：7个专门委员会和1个办事机构，均为正科级。其中，7个专门委员会分别是：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会；1个办事机构为：办公室。

3. 人员情况

2025年末人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

4. 重点工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥专门协商机构作用，以服务经济高质量发展为工作主线，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以发挥人民政协在国家治理体系中的重要作用为着力点，紧紧围绕城市建设管理、农业农村发展、民生福祉改善三个重点，实现全过程人民民主和委员联系界别群众两个突破认真履职，为全面推进我县“产业强县”和“一城两区”建设贡献政协智慧和力量！强学习重引领，切实筑牢思想政治根基，打造“同心政协”；聚焦主责主业，围绕城市建设管理、农业农村发展、民生福祉改善履职，打造“有为政协”；创特色搭平台，创新机关搞活、委员激活方式，打造“活力政协”；守正创新提质效，巩固“品牌政协”；强基础固根本，不断加强自身建设，打造“品质政协”。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年度财政拨款支出为1167.87万元，其中一般公共服务支出836.10万元，社会保障和就业支出167.00万元，卫生健康支出94.52万元，住房保障支出70.25万元。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年度基本支出1163.89万元，其中：人员经费支出1038.65万元；公用经费支出125.24万元。

2025年度财政拨款“三公”经费支出为4.80万元。其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置费支出为0万元；公务用车运行维护费支出为4.80万元；公务接待费支出为0万元。

（二）项目支出

项目资金

2025年度项目支出为3.98万元，为基层政协履职能力提升专项资金。

三、 县级其他财政性资金组织实施情况

2025年无县级其他财政性资金支出。

四、 部门整体支出绩效情况

（一）预算配置评价。全额拨款行政编制23人，年末实有人员43人。

（二）预算执行评价。严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关科室报送预算执行情况。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。

（三）预算管理评价。成立了以单位一把手为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内部控制手册。对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按县财政局《宜良县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户网页公开。

（四）职责履行评价。一是建设“五型”政协，履职好政协主责；二是以活动为载体，激发委员活力；三是注重制度建设，规范权力运行；四是充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用。

（五）履职效益评价。围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了职工技能竞赛活动、政协讲坛活动、春风化雨行动、委员协商厅等多项工作品牌，建言献策、履职能力、制度建设等方面工作成效显著。

五、 存在的主要问题

一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高；二是评价指标体系需要进一步完善；三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

六、 改进措施和有关建议

(一)执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

(二)强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，协调各委室配合推进相关工作。

(三)强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进机关严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

七、 报告附表

政协宜良县委员会办公室

2026年5月30日

政协宜良县委员会整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门(单位)名称 中国人民政治协商会议云南省宜良县委员会                

预算编码   200001                                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期： 2026 年 5月30日

宜良县（制）

填报人（签名）： 张云凤                         联系电话67529377