宜良县交通运输局

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

宜良县交通运输局是宜良县人民政府工作部门，为正科级，主要职责是贯彻执行上级交通战略与标准，组织编制全县综合交通专项规划；负责拟定并组织实施综合运输计划，协调衔接不同运输方式标准；承担交通基建、管理、养护及市场行业监管，监督工程质量、安全和造价，并配合推进机场、铁路项目建设；负责水路行业管理及权限内水上交通安全监管。同时，参与国内外航线开发，协调空域资源利用；提出县级财政性资金安排建议，审批权限内固定资产投资项目；负责行业安全生产监管与应急管理；承担国防交通战备办公室日常工作；指导交通信息化、行业科技、统计、环保及节能减排工作；协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方的事务；指导交通综合执法及队伍建设，监督行政执法；完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

1.机构设置

宜良县交通运输局根据职责任务，确定内设机构5个：党政综合办公室、规划建设管理科、工程质量监督科、养护管理科（行政审批服务科）、安全监督（应急办公室）。县交运局下属宜良县地方公路管理段、宜良县综合交通运输事业发展中心2个事业单位。

2.人员编制

截止2025年底在职人员编制48人，其中：行政编制13人，事业编制35人。在职实有45人，其中：财政供养36人，财政部分供养0人，财政补助自收自支人员9人。

离退休职工14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（二）部门整体规模、使用方向和主要内容、涉及范围

宜良县交通运输局内设5个机构，下属2个事业单位，基本支出用于保障机构正常运转、人员工资发放等，项目支出主要用于公路的建设和改造、公路养护、运输行业管理等重点领域。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出包括公用经费和人员经费，用于保障机构正常运转、人员工资发放等。

1.本年基本支出情况（单位：万元）

我局优先保障人员工资和机构正常运转，从严从紧控制基本支出。全年基本支出预算为725.43万元，实际支出992.24万元，执行率为136.78%。2025年新增人员4人，实际支出较预算出现适度差异，无违规列支情况。

2.“三公”经费情况

“三公经费”总额本年决算情况：（单位：万元）

（1）因公出国（境）费用。

全年因公出国（境）费用为0万元。

（2）公务接待费。

全年公务接待费用为0万元。

（3）公务用车运行维护费7.89万元

现有公车编制数4台，全年公务用车运行维护费7.89万元。2025年，我局严格按照中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、从严控制“三公”经费支出。全年“三公”经费预算为10.62万元，实际支出7.89万元，预算执行率为82.19%。无超预算、无违规列支情况。

（二）项目支出

1.项目资金总投入情况：2025年项目支出总投入为5371.27万元。

2.项目支出主要用于通村公路、宜良县狗街至竹山通三级公路、农村公路“提档升级”单车道改双车道、南盘江福谊马军跨江桥、宜良九乡至石林黄金旅游线绿美公路、2025年农村公路安全生命防护、宜良县古柴公路提升改造等项目建设，以及道路日常养护管理、运输协调、安全生产等交通领域重点工作，完成宜良县交通运输局特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出总支出为5371.27万元。

3.项目资金管理情况分析：项目资金管理主要按照《宜良县农村公路工程建设管理办法》有关法律法规执行。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

（一）组织情况分析

2025年我局财政专项资金都及时拨付到项目实施单位，并按上级计划批复资金用途、内容使用，项目严格按照招投标程序办理，项目实施质量和标准严格按要求办理，项目完工后积极组织交竣工验收。

（二）管理情况分析

2025年度所有资金都没有出现违纪现象，项目资金全都做到了专款专用，项目实施达到了预期目的，项目实施过程中严格按照项目建设管理办法开展工作，工程负责科室做好日常检查监督管理等工作，基本建设程序规范、建立法人责任制、项目监理制、质量管理体系和安全管理体系、实体工程监督抽查、完工验收建册等。

四、部门整体支出绩效情况

宜良县交通运输局紧盯2025 年“四重”工作目标，狠抓项目落地，为全县经济社会高质量发展提供交通运输保障，高质量完成“十四五”规划目标任务。

（一）道路建设项目投资持续增长

宜良县交通运输局持续推进续建项目：通村公路、农村公路“提档升级”单车道改双车道、宜良县汇东桥至山后公路提升改造工程等。同时，有序抓好宜良九乡至石林黄金旅游线绿美公路、2025年农村公路安全生命防护工程、2025年通村公路、南盘江福谊马军跨江桥等新项目开工工作。宜良县交通运输局整体项目支出资金使用情况基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

（二）交通运输行业补贴资金落实到位

县交运局2025年对宜良新巴城乡公交运输有限公司、宜良县交通鸿兴出租汽车有限公司、宜良运源城乡公交汽车服务有限公司三家客运企业进行补助，将农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金558万元补贴到位，全县交通运输行业对城乡客运成品油价格补贴、新能源汽车补贴、城市公交保险补助的项目完成。严厉打击非法运营，妥善处理出租车经营权等矛盾纠纷，全县出租车行业保持平稳有序发展。

（三）未发生重特大安全生产责任事故，总体形势稳定向好。

五、存在的主要问题

1.交通建设项目资金紧缺，省市补助资金有限，县级自筹资金难以到位，部分在建项目推进不理想，少数项目经历多次开工、停工、复工，较多项目踏进度，同时往年项目存在欠账，维稳压力较大。

2.绩效自评仍是年底“额外作业”，没有融入日常管理流程中。

六、改进措施和有关建议

1.建议县级财政按时足额将上级补助资金拨付到位，积极筹措县级应配资金拨付到在建项目。

2.将绩效自评工作嵌入日常业务，对聚焦民生、基建等大额项目做深评，让绩效自评工作成为管理习惯。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告（2025年度-宜良县交通运输局）                      2026年5月25日

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（　2025　年度）

部门(单位)名称  宜良县交通运输局                

预算编码      123001                            

评价方式：宜良县交通运输局绩效自评

评价机构：宜良县交通运输局评价组  

报告日期：2026 年  5 月 20日

宜良县交通运输局（制）

填报人（签名）：曹蕊                           联系电话57524691