部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

①　贯彻落实党的文化工作方针政策，研究和拟订全县文化、旅游工作政策措施并监督执行。

②　统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

③　组织全县文化、旅游资源普查，协调指导文化、旅游资源开发、挖掘利用和保护工作。

④　负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

⑤　管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

⑥　指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

⑦　负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

⑧　负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

⑨　拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

⑩　指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

⑪　指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设；承担宜良县旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部办公室日常工作。

⑫　指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、新闻出版、电影、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

⑬　完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

2．机构情况。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、市场管理科（行政审批科）。

所属单位4个，分别是：

(1)、宜良县文化市场综合行政执法大队；

(2)、宜良县文化馆；

(3)、宜良县图书馆；

(4)、宜良县文物局。

3．人员情况。

我部门年初在职人员40人，其中行政人员18人,非参公事业人员22人；年末在职人员40人，其中行政人员19人,非参公事业人员21人。与上年相比，增加0人，其中行政人员增加1人，非参公事业人员减少1人。

4、重点工作计划

（1）坚持以党建为统领，全面落实工作责任

坚持把党建工作贯穿文旅发展全过程，以高质量党建引领产业高质量发展。一是筑牢思想防线，压实廉政责任。健全党组议事规则、“三重一大”决策等制度，严格履行党风廉政建设“第一责任人”职责与“一岗双责”，运用执纪监督“第一种形态”开展例行谈话27次。常态化推进廉政文化“三进”活动，构建全方位清廉教育体系，筑牢干部职工思想道德防线。二是深化党建融合，激活产业动能。创新“党建+文旅”模式，以开放式组织生活基地为阵地，推动党建与节会活动、线路打造深度融合。重点推进“九乡—石林”地质奇观旅游线路党建联建，16项联动工作有序开展，线上推出两地套票，打破区域壁垒实现客源互送。通过“政府引导+市场运作”模式，打造“一村一品”乡村旅游格局，激活乡村文旅资源潜力。三是锤炼过硬作风，提升履职效能。将领导干部“双重组织生活制度”融入理论中心组学习，按月定题开展专题研讨12次，覆盖习近平总书记考察云南重要讲话精神等核心内容。规范开展支部组织生活，全年召开支部党员大会4次、专题党课5次，以严实作风保障各项工作落地见效。

（2）坚持深化文旅融合，全面推进文化旅游高质量发展

①.项目驱动强支撑，产业布局持续优化

以项目建设为抓手，完善文旅基础设施，夯实产业发展根基。规划引领方面，完成《宜良县“十五五”旅游专项规划》收编材料，编制招商引资项目手册，明确产业发展定位。项目建设方面，总投资3.6亿元的明月湖水上主题公园有序推进，一期漂流、水上飞龙等项目已运营，“三百田”水上运动区投入使用，未来将辐射全域南盘江河段。河湾村、万户庄村旅居项目成效显著，首批2栋民房升级改造完成，36栋房屋旅居项目同步启动，以“民宿+”模式打造乡村度假新地标。文物修缮多点突破，翠峰庵修缮完工，文庙、段氏宅院整治修缮预计2026年1月底竣工，历史文化资源得到有效活化。行业活力方面，全县5家文旅规上企业1-11月营业收入达1.4亿元，同比增长16.31%，成功培育宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司入规，产业梯队进一步壮大。旅游接待方面，2025年1-11月，宜良县共接待游客730.20万人次，同比增长14.11%；实现旅游总花费59.66亿元，同比增长23.20%。初步统计，2025年全年，宜良县接待游客785.83万人次，同比增长15.25%；预计实现旅游总花费63.60亿元，同比增长18.14%（该组数据以市局最终认定为准）。

②.节庆引流树品牌，消费潜力充分释放

深耕“节庆+旅游”模式，创新“美食+演艺+市集”复合业态，打造特色文旅IP。成功举办山后樱花季活动，吸引游客45万人次，带动综合收入1.2亿元；宜良花街活动持续16天，吸引游客121.34万人次，实现旅游总花费1.95亿元，同比分别增长27.19%、34.72%，通过旅游消费联盟与线上宣推，品牌影响力显著提升。烤鸭美食嘉年华以非遗文化为核心，拉动餐饮、住宿等关联消费，国庆中秋双节期间，全县接待游客52.8万人次、旅游花费2.19亿元，同比分别增长29.89%、34.02%，客流与消费同步攀升，形成区域性联动经济效益。

③.服务惠民暖民心，文化供给不断升级。

聚焦群众文化需求，完善服务体系，提升公共文化服务覆盖面与质量。全年开展基层文化活动210场，惠及群众58.12万人次，相关工作获媒体报道102次。县图书馆馆藏图书7.28万册，年接待读者7.1万人次，图书借阅量达10.16万册次，文化服务效能持续提升。空间拓展方面，新建3个新型公共文化空间，累计打造15个（城区11个、乡村4个），建成24个“一刻钟文化圈”，实现群众就近享受优质文化服务。人才培育方面，开展文艺培训8场次、公益讲座4个，培训240人次、惠及560人次，为文旅发展注入人才活力。

（3）坚持推进依法行政，营造健康有序的文旅市场秩序

坚持依法行政，健全监管体系，为文旅产业发展营造安全有序环境。一是优化营商环境，精准赋能企业。全年办理行政审批42件，开展上门年检57家次，自评执法案卷7件。建立信用监管机制，公示行政许可13条、行政处罚6条，开展3场法律服务进企业活动，覆盖200余人次，提升企业合规经营能力。二是强化综合整治，筑牢安全防线。围绕重大节日及“利剑护蕾”行动，联合多部门开展市场检查32次，覆盖经营单位395家次，整改隐患16处。查处歌舞娱乐场所违规接纳未成年人案件3起，关停不合规“野景区”3处，有效净化市场环境，维护未成年人合法权益。三是提升法治能力，推动依法履职。开展专题学法10期，全局32名持证执法人员中，领导干部及一线执法持证率均达100%，执法专业化水平显著提升。高效完成第四次全国文物普查，采集131个复查点信息，新发现文物点20余项，加强非遗保护传承，指导5项县级非遗项目申报，编撰《宜良非遗》专辑，推动文化遗产活态传承。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

   宜良县文化和旅游局整体支出包含我局在职职工40人、退休职工76人的人员经费、公共支出、文化旅游文物项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年度宜良县文化和旅游局基本支出为968.96万元，其中人员经费支出936.61万元，主要用于在职人员工资、保险支出；公用支出32.35万元（包含“三公”经费0.17万元），主要用于单位公共事务方面的费用开支，包括公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他费用。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2025年度宜良县文化和旅游局项目资金总投入为309.75万元，其中：财政资金投入309.75万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2025年度宜良县文化和旅游局项目支出309.75万元，其中文化旅游体育与传媒支出309.75万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2025年度宜良县文化和旅游局项目资金全部按照相关文件的要求，及时拨付到受益人及受益单位，资金使用及管理严格按照财经纪律、财务制度及文化旅游文物专项资金使用管理办法拨付使用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

宜良县文化和旅游局2025年无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析：宜良县文化和旅游局2025年度收入合计1277.03万元。其中：财政拨款收入1058.81万元，占总收入的82.91%，政府性基金收入218.22万元，占总收入的17.09%。2025年度支出合计1278.71万元。其中：基本支出968.96万元，占总支出的75.78%；项目支出309.75万元，占总支出的24.22%。无结余资金。实际完成率100%。

2、效率性分析：为确保单位稳定，确保文化旅游文物建设正常运转，维护工作的正常运行, 2025年文旅局认真履职，在制度建设、资金及资产管理、专项工作等方面做了一定的工作，按时完成了全年绩效目标任务。

3、有效性分析：保障了局机关及下属事业单位在职职工40人、退休职工76人的工资及福利经费、日常开展业务所需的经费。通过资金拨付，确保了文化旅游文物建设事业的正常运转，2025年1-12月，全县接待游客785.83万人次，实现旅游总花费63.60亿元，同比增长15.25%。共计开展基层公共文化服务活动210场，惠及群众58.12万人次，相关工作获媒体报道102次。县图书馆馆藏图书7.28万册，年接待读者7.1万人次，图书借阅量达10.16万册次，文化服务效能持续提升。空间拓展方面，新建3个新型公共文化空间，累计打造15个（城区11个、乡村4个），建成24个“一刻钟文化圈”，实现群众就近享受优质文化服务。人才培育方面，开展文艺培训8场次、公益讲座4个，培训240人次、惠及560人次，为文旅发展注入人才活力。

4、可持续性分析：通过项目的开展，受益群众满意率达到了90%以上，极大的激励和鼓舞了宜良文化旅游事业，助推了宜良文化旅游事业向高质量跨越发展。

五、存在的主要问题

随着文化“补短板、强监管”改革目标的深入，文化旅游建设管理工作任务越来越繁重，对文化旅游人才的需求越来越大，要求越来越高，监管工作越来越精细化，但由于人员编制等问题，文化旅游文物人才队伍新老交替的速度远远不能适应新时期文化工作的需要。

六、改进措施和有关建议

建议给予适当增加文化旅游岗位人员编制，重视项目人才引进、培养、管理等工作，抓好项目工作队伍建设，不断充实和壮大文旅干部队伍。

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门(单位)名称 宜良县文化和旅游局      

预算编码       129001                  

评价方式：宜良县文化和旅游局绩效自评

评价机构：宜良县文化和旅游局评价组  

报告日期：2026 年5月28日

宜良县文化和旅游局（制）

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