宜良县发展和改革局2025年部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.部门的在职人员情况和机构设置
宜良县发展和改革局为行使行政管理职能，现有编制36人，其中行政编制23人，事业编制13人。2025年末，财政拨款开支数35人，其中：公务员19人，事业人员12人，工勤人员4人。
2.主要职能
（1）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略规划。参与和指导县域经济发展工作。
（2）统筹协调经济社会发展，提出综合应用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县经济发展形势，定期进行宏观经济的预测、预警。
（3）根据全县国民经济和社会发展规划及各专项规划，研究投资体制改革措施及生产力合理布局；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目；参与对我县重大建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽查。
（4）参与拟订县域经济重要产业的发展战略、规划和政策措施，推进经济结构战略调整。衔接农村经济发展专项规划，参与政策调研；参与新型工业化发展思路、推进技术进步和培育支柱、特色产业的调研；衔接资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设、城镇化建设规划。
（5）贯彻实施国家颁布的价格收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理价格的审核和上报；研究提出全县价格改革调整方案，拟订和调整由县管理的重要商品价格和服务收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。
（6）贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划；加强《粮食收购资格许可证》后续监管，大力发展粮食产业化经营，积极培育粮食产业化龙头企业。
（7）贯彻执行专项储备粮食管理办法，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系；健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。
（8）贯彻实施国家有关粮食财务制度，指导全县粮食企业的财务工作；贯彻执行国家粮油质量标准、行业规范，实施粮油食品放心工程；同时监督和指导驻宜部队的粮食供给。
（9）贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设，完善粮食市场体系，负责全行业的教育培训，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广，负责粮食流通统计工作，负责县内粮食行业市场信息收集及市场粮情、粮价监测。
（10）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
3.重点工作计划
（1）强化宏观经济调控，推动经济平稳发展。结合我县指标运行实际，会同统计、工信等部门，按月组织召开经济运行分析会，根据指标完成反馈情况，加强指标分析研判，做好经济运行分析的各项工作，确保经济运行保持平稳健康发展。
（2）支持小微企业融资协调工作。工作专班联合市场监管、税务全面摸排辖区小微企业、个体工商户、农民合作社、家庭农场及其他经营主体情况，组织银行机构走访企业摸排融资需求。
（3）抢抓绿色发展机遇，推动能源产业发展。一是在建项目加速建设并网。二是拟建风电项目前期工作提速。三是新纳入方案项目保障装机增量。
（4）贯彻落实全国统一的市场准入负面清单制度。牵头整治违背全国统一的市场准入负面清单制度的行为，持续深入贯彻落实市场准入负面清单制度，推动“非禁即入”普遍落实，常态化开展违背市场准入负面清单案例归集工作，破除市场准入壁垒。
（5）积极牵头开展全县信用建设工作。强化信用信息归集，依法依规公开公示各类信用信息，持续督促各单位做好信用信息录入工作，坚持“日反馈、月通报”督报工作机制，提高双公示数据报送质量。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
县发改局2025年收入总额为1027.35万元。其中： 财政拨款收入900.92万元，政府性基金预算财政拨款收入14.38万元，其他收入31.61万元，年初结转结余80.44万元。财政拨款收入其中：一般公共服务支出564.97万元；社会保障和就业支出208.56万元；卫生健康支出64.14万元；住房保障支出39.69万元，节能环保支出24万元，债务还本支出14.38万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2025年，宜良县发展和改革局总支出987.84万元，其中： 基本支出881.45万元，项目支出106.39万元。
按科目分类工资福利支出577.03万元，商品和服务支出227.01万元，对个人和家庭的补助145.42万元，对企业补助24万元，其他支出14.38万元。
2025年宜良县发展和改革局“三公”支出数1.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.90万元，；公务用车及运行维护费0.93万元。
（二）项目支出
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。
项目资金共106.39万元，分别用于物价管理3.27万元，其他发展和改革事务支出60.99万元，其他一般公共服务支出3.75万元，能源节约利用24万元，其他政府性基金债务收入安排的支出14.38万元。
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
物价管理资金为农产品成本调查经费，主要用于成产品成本调查农户的补贴发放以及农产品成本调查培训材料打印费和农产品调查下乡差旅费报销。价格监测补助经费用于价格监测农户的补贴发放。能源节约利用经费主要为省级节能降耗专项资金。
3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
加强资金管理，专款专用，加快预算执行进度，提高资金使用效益。按照文件资金性质并结合资金实际用途，据实新建项目库，接受财政局对资金使用管理的监督管控。据实申请资金使用。并按照全面实施预算绩效管理的要求，每个季度上报绩效监控。对资金使用情况使用进度进行实时监控。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
2025年县发改局无用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目资金情况。
四、部门整体支出绩效情况
（一）经济性：为落实县委县政府提出的“三公”经费压缩目标，我局严格按照《宜良县县级机关差旅费管理办法》要求，严格公务接待、严格执行公务接待公函制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律。同时规范公务用车管理，在节假日对公务用车实行集中封存。
（二）有效性：加强后勤服务，降低行政运行成本是贯彻各项新规定的必然要求。2025年我单位在控制部门整体支出上采取了很多措施，取得较好的成效，初步建立了后勤服务新模式，取得了一定成效。
（三）可持续性：全面深化改革工作，改善投资环境，完成各项目标任务。维持价格稳定，保障粮食市场供应。
五、存在的主要问题
基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费，保正常运转进行，由于我单位的特殊情况，项目调研接待、外出较多，基本保障面临巨大压力。
六、改进措施和有关建议
无。
七、报告附表
宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告
（2025年度）
部门(单位)名称 宜良县发展和改革局
预算编码 314301
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2025年5月25日
宜良县发展和改革局制
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 李诗睿 | 联络电话 | 63958931 | ||||||||||||||
人员编制 | 36 | 实有人数 | 35 | ||||||||||||||
职能职责概述 | （1）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析县域经济发展状况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略规划。参与和指导县域经济发展工作。 （2）统筹协调经济社会发展，提出综合应用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县经济发展形势，定期进行宏观经济的预测、预警。 （3）根据全县国民经济和社会发展规划及各专项规划，研究投资体制改革措施及生产力合理布局；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大建设项目的前期工作，建立重点项目储备库；按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目；参与对我县重大建设项目和国债资金项目进行检查、指导和稽查。 （4）参与拟订县域经济重要产业的发展战略、规划和政策措施，推进经济结构战略调整。衔接农村经济发展专项规划，参与政策调研；参与新型工业化发展思路、推进技术进步和培育支柱、特色产业的调研；衔接资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设、城镇化建设规划。 （5）贯彻实施国家颁布的价格收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理价格的审核和上报；研究提出全县价格改革调整方案，拟订和调整由县管理的重要商品价格和服务收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。 （6）贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划；加强《粮食收购资格许可证》后续监管，大力发展粮食产业化经营，积极培育粮食产业化龙头企业。 （7）贯彻执行专项储备粮食管理办法，监督检查县级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善粮油储备体系；健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。 （8）贯彻实施国家有关粮食财务制度，指导全县粮食企业的财务工作；贯彻执行国家粮油质量标准、行业规范，实施粮油食品放心工程；同时监督和指导驻宜部队的粮食供给。 （9）贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设，完善粮食市场体系，负责全行业的教育培训，指导并推动全行业的技术改造和新技术推广，负责粮食流通统计工作，负责县内粮食行业市场信息收集及市场粮情、粮价监测。 （10）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1：强化宏观经济调控，推动经济平稳发展。结合我县指标运行实际，会同统计、工信等部门，按月组织召开经济运行分析会，根据指标完成反馈情况，加强指标分析研判，做好经济运行分析的各项工作，确保经济运行保持平稳健康发展。 任务2：支持小微企业融资协调工作。工作专班联合市场监管、税务全面摸排辖区小微企业、个体工商户、农民合作社、家庭农场及其他经营主体情况，组织银行机构走访企业摸排融资需求。 任务3：抢抓绿色发展机遇，推动能源产业发展。一是在建项目加速建设并网。二是拟建风电项目前期工作提速。三是新纳入方案项目保障装机增量。 任务4：贯彻落实全国统一的市场准入负面清单制度。牵头整治违背全国统一的市场准入负面清单制度的行为，持续深入贯彻落实市场准入负面清单制度，推动“非禁即入”普遍落实，常态化开展违背市场准入负面清单案例归集工作，破除市场准入壁垒。 任务5：积极牵头开展全县信用建设工作。强化信用信息归集，依法依规公开公示各类信用信息，持续督促各单位做好信用信息录入工作，坚持“日反馈、月通报”督报工作机制，提高双公示数据报送质量。
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年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 1. 党风廉政建设成效显著。通过多种形式深化思想教育，召开专题研究党风廉政建设工作会议，党组会集中学习，提升党员干部纪律意识。坚持警示教育常态化，及时传达上级文件和重要大会精神，组织收看警示教育片，通报警示案例，讲授廉政党课，开展警示教育活动，筑牢廉政防线。 2. 积极牵头开展全县信用建设工作。一是强化信用信息归集，依法依规公开公示各类信用信息，持续督促各单位做好信用信息录入工作，坚持“日反馈、月通报”督报工作机制，提高双公示数据报送质量。 3. 强化粮油市场监管。扎实做好粮情监测信息报送工作，建立完善粮油监测网点，动态掌握市场行情；按月开展粮情监测数据预警分析研判，形成粮情分析报告按期上报。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1027.35 | 80.44 | 900.92 | 14.38 | 0 | 31.61 | |||||||||||
1.局机关 | 1027.35 | 80.44 | 900.92 | 14.38 | 0 | 31.61 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 987.84 | 881.45 | 722.45 | 159.00 | 106.39 | 39.51 | |||||||||||
1.局机关 | 987.84 | 881.45 | 722.45 | 159.00 | 106.39 | 39.51 | |||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1.83 | 0.9 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1、局机关 | 1.83 | 0.9 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 34.33 | 34.33 | 0 | 0 | |||||||||||||
1、局机关 | 34.33 | 34.33 | 0 | 0 | |||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1：全力以赴抓项目，千方百计扩投资。目标2：加强价格监测工作，规范价格监管检查行为。加强行政事业性收费和经营服务性收费价格监管，优化经济发展软环境，抓好价格监管中推广随机抽查规范事中事后监管工作。目标3：加强储备粮管理、粮油市场监管及军粮管理。 | 1.依法依规做好物价工作。 2.加强日常管理，确保储备粮数量真实、质量良好，粮油市场稳定及军粮统标供应。
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整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 加强行政事业性收费和经营服务性收费价格监管，优化经济发展软环境，抓好价格监管中推广随机抽查规范事中事后监管工作。 | 100% | 已完成 | |||||||||||||
全力抓好项目推进；加大项目前期工作力度；积极组织项目入库；做好十四五规划中期评估相关工作。 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
数量指标 | 市下达全年目标任务为77亿元。全县1-9月固定资产投资（不含农户）完成44.95亿元 | 100% | 已完成 | ||||||||||||||
2024年市下达全年目标任务8亿元。截止2024年10月，争取上级资金共计31432万元，其中国家级资金28191万元，省级资金3241万元， | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
时效指标 | 年底前完成各项目标任务 | 100% | 已完成 | ||||||||||||||
达到预期效果 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
成本指标 | 压缩三公经费，降低办公成本 | 100% | 已完成 | ||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 改善营商环境，完成各项目标任务。 | 100% | 已完成 | |||||||||||||
保障物价、粮油市场稳定。 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
经济效益 | 我局严格按照《宜良县县级机关差旅费管理办法》要求，严格公务接待、严格执行公务接待公函制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律。 | 100% | 已完成 | ||||||||||||||
同时规范公务用车管理，在节假日对公务用车实行集中封存。 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
生态效益 | 监测农产品成本，为来年农产品种植提供依据 | 100% | 已完成 | ||||||||||||||
积极推进新能源发展 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 打造良好营商环境，促进全县经济社会发展。 | 100% | 已完成 | ||||||||||||||
做好价格监督检查，维护良好市场价格体系。 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
李铭 | 党组书记、局长 | 宜良县发展和改革局 | 李铭 | ||||||||||||||
张竣 | 办公室分管领导 | 宜良县发展和改革局 | 张竣 | ||||||||||||||
李红伟 | 办公室主任 | 宜良县发展和改革局 | 李红伟 | ||||||||||||||
李诗睿 | 办公室工作人员 | 宜良县发展和改革局 | 李诗睿 | ||||||||||||||
评价组组长（签字）：
张竣
2026年 5 月 25 日 | |||||||||||||||||
部门（单位）意见：
同意。 部门（单位）负责人（签字）：李铭
2026年 5 月 25 日 | |||||||||||||||||
