宜良县狗街镇人民政府

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

宜良县狗街镇人民政府2025年末实有编制90名，实有在职在编人员84名，设独立核算机构1个。共设置8个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

主要职能：（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

宜良县狗街镇人民政府2025年度支出规模为3364.26万元，使用方向和主要内容，一是人员经费2337.41万元，二是公用经费51.92万元，三是项目支出974.93万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于：人员经费2337.41万元，公用经费51.92万元，均按财政部门要求进行使用和管理。宜良县狗街镇人民政府2025年“三公”经费支出合计1.12万元,其中：公务接待费0.00万元,接待批次0次,接待人数0人，人均支出0万元；公务用车及运行维护费1.12万元，因公出国（境）费0.00万元。较2024年减少1.82万元，降幅为61.90%，减少的原因是我单位严格按照省、市和县的相关文件要求规范管理，坚持党政机关过紧日子，厉行节约。

（二）项目支出

1.项目资金

宜良县狗街镇人民政府2024年项目支出974.93万元。其中：非基建项目45个，基建项目0个。

（1）2024年结转单位自有资金22.90万元；

（2）公车定点加油油卡充值费用资金3.00万元；

（3）统一采购办公用品（第二批）资金2.61万元；

（4）充值镇公车加油卡费用资金3.00万元；

（5）购买2025年第一批办公设备及用品费用资金3.17万元；

（6）购买2025年第一批办公设备及用品费用资金0.49万元；

（7）双龙搬迁项目款资金260.00万元；

（8）1%人口抽样调查专项经费1.12万元；

（9）2025年村（社区）青年人才补助资金6.00万元；

（10）2024年选调生到村任职工作中央补助经费0.59万元；

（11）下派选调生到村工作中央资金1.00万元；

（12）（省级）中央和省级第一批解决特殊疑难信访问题资金6.50万元；

（13）（中央级）中央和省级第一批解决特殊疑难信访问题资金6.50万元；

（14）江流域跨州（市）横向生态保护补偿省级奖励引导资金38.00万元；

（15）国有林管护和森林修复补助经费13.05万元；

（16）护林员工资经费21.00万元；

（17）村级防疫员和农技推广员市级补助资金1.26万元；

（18）村级防疫员和农技推广员市级补助资金经费3.15万元；

（19）基层农技推广体系建设项目资金1.20万元；

（20）农村厕所革命整村推进财政奖补资金经费4.00万元；

（21）农村厕所革命整村推进财政奖补资金1.05万元；

（22）农村厕所改造建设专项资金48.00万元；

（23）扑救4.22森林火情相关费用经费17.40万元；

（24）2025年森林草原防灭火经费10.00万元；

（25）中央水利救灾资金7.00万元；

（26）中央水利发展农村饮水安全工程维修养护资金23.00万元；

（27）中央财政衔接推进乡村振兴补助经费资金81.50万元；

（28）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金20.00万元；

（29）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费97.00万元；

（30）驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费1.00万元；

（31）小哨村农村公益事业财政奖补项目20.00万元；

（32）里营社区小里营小组农村公益事业财政奖补资金13.00万元；

（33）化鱼社区农村公益事业财政奖补项目资金15.00万元；

（34）中央自然灾害救灾资金(云南旱灾救灾补助）资金3.50万元；

（35）第二批省级防汛应急救灾资金和市级配套资金12.00万元；

（36）省级防汛应急救灾资金5.00万元；

（37）2024年第二批省级防汛应急第二批救灾资金0.80万元；

（38）防汛抢险救灾资金1.00万元；

（39）清欠拖欠企业账款资金31.50万元；

（40）清欠拖欠企业账款资金87.02万元；

（41）清欠拖欠企业账款资金5.57万元；

（42）清欠拖欠企业账款资金7.66万元；

（43）清欠拖欠企业账款资金19.49万元；

（44）清欠拖欠企业账款资金8.09万元；

（45）槽沟村委会大龙潭村小组人居环境提升改造项目资金40.00万元。

2.项目资金实际使用情况分析。

宜良县狗街镇人民政府2024年项目支出974.93万元。其中：非基建项目45个，基建项目0个。

（1）2024年结转单位自有资金22.90万元，资金已全部兑付；

（2）公车定点加油油卡充值费用资金3.00万元，资金已完全兑付；

（3）统一采购办公用品（第二批）资金2.61万元，资金已完全兑付；

（4）充值镇公车加油卡费用资金3.00万元，资金已完全兑付；

（5）购买2025年第一批办公设备及用品费用资金3.17万元，资金已完全兑付；

（6）购买2025年第一批办公设备及用品费用资金0.49万元，资金已完全兑付；

（7）双龙搬迁项目款资金260.00万元，资金已完全兑付；

（8）1%人口抽样调查专项经费1.12万元，资金已完全兑付；

（9）2025年村（社区）青年人才补助资金6.00万元，资金已完全兑付；

（10）2024年选调生到村任职工作中央补助经费0.59万元，资金已完全兑付；

（11）下派选调生到村工作中央资金1.00万元，资金已完全兑付；

（12）（省级）中央和省级第一批解决特殊疑难信访问题资金6.50万元，资金已完全兑付；

（13）（中央级）中央和省级第一批解决特殊疑难信访问题资金6.50万元，资金已完全兑付；

（14）江流域跨州（市）横向生态保护补偿省级奖励引导资金38.00万元，资金已完全兑付；

（15）国有林管护和森林修复补助经费13.05万元，资金已完全兑付；

（16）护林员工资经费21.00万元，资金已完全兑付；

（17）村级防疫员和农技推广员市级补助资金1.26万元，资金已完全兑付；

（18）村级防疫员和农技推广员市级补助资金经费3.15万元，资金已完全兑付；

（19）基层农技推广体系建设项目资金1.20万元，资金已完全兑付；

（20）农村厕所革命整村推进财政奖补资金经费4.00万元，资金已完全兑付；

（21）农村厕所革命整村推进财政奖补资金1.05万元，资金已完全兑付；

（22）农村厕所改造建设专项资金48.00万元，资金已完全兑付；

（23）扑救4.22森林火情相关费用经费17.40万元，资金已完全兑付；

（24）2025年森林草原防灭火经费10.00万元，资金已完全兑付；

（25）中央水利救灾资金7.00万元，资金已完全兑付；

（26）中央水利发展农村饮水安全工程维修养护资金23.00万元，资金已完全兑付；

（27）中央财政衔接推进乡村振兴补助经费资金81.50万元，资金已完全兑付；

（28）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金20.00万元，资金已完全兑付；

（29）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费97.00万元，资金已完全兑付；

（30）驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费1.00万元，资金已完全兑付；

（31）小哨村农村公益事业财政奖补项目20.00万元，资金已完全兑付；

（32）里营社区小里营小组农村公益事业财政奖补资金13.00万元，资金已完全兑付；

（33）化鱼社区农村公益事业财政奖补项目资金15.00万元，资金已完全兑付；

（34）中央自然灾害救灾资金(云南旱灾救灾补助）资金3.50万元，资金已完全兑付；

（35）第二批省级防汛应急救灾资金和市级配套资金12.00万元，资金已完全兑付；

（36）省级防汛应急救灾资金5.00万元，资金已完全兑付；

（37）2024年第二批省级防汛应急第二批救灾资金0.80万元，资金已完全兑付；

（38）防汛抢险救灾资金1.00万元，资金已完全兑付；

（39）清欠拖欠企业账款资金31.50万元，资金已完全兑付；

（40）清欠拖欠企业账款资金87.02万元，资金已完全兑付；

（41）清欠拖欠企业账款资金5.57万元，资金已完全兑付；

（42）清欠拖欠企业账款资金7.66万元，资金已完全兑付；

（43）清欠拖欠企业账款资金19.49万元，资金已完全兑付；

（44）清欠拖欠企业账款资金8.09万元，资金已完全兑付；

（45）槽沟村委会大龙潭村小组人居环境提升改造项目资金40.00万元，资金已完全兑付。

3.项目资金管理情况分析

宜良县狗街镇人民政府各项目资金均严格按照财政部门要求进行使用和管理。严格按照招投标管理相关规定开展项目管理工作，加强项目资金管理和使用，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施各类项目。加强项目建设的全过程管理，确保项目顺利实施并投入使用，如期实现项目绩效目标。项目资金拨付实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

宜良县狗街镇人民政府紧紧围绕年度职能职责、重点工作任务及既定工作目标，全面规范管控各项财政资金支出，扎实推进各项履职工作落地见效，切实提升财政资金使用效益。2025年度严格遵照财政预算管理相关规定，科学编制年度财政资金预算，合理核定各项工作运行经费、项目经费、人员经费支出标准，精准把控资金支出规模，坚决杜绝无预算、超预算支出行为。在日常资金使用过程中，严格执行经费审批流程，从严管控办公经费、差旅费、会议费、培训费等日常公用开支，压缩非必要、非刚性支出，全力降低行政运行成本。根据年初预算项目绩效目标，不段优化绩效指标，严格绩效过程管理，全面实现预算项目绩效目标。

五、存在的主要问题

1.预算编制的合理性有待进一步提高，在预算管理过程中，需加强各岗位之间的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

2.绩效目标管理不够规范，目标设定不够细化量化。

六、改进措施和有关建议

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规和制度，强化财务人员的预算收支管理水平，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.细化绩效目标指标，提高绩效科学性。预算绩效编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算绩效目标，细化预算绩效指标，科学合理编制部门预算项目绩效，推进预算绩效编制科学化、准确化。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门(单位)名称         宜良县狗街镇人民政府      

预算编码                     573002          

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2026年5月11日

宜良县狗街镇人民政府（制）

填报人（签名）：                          联系电话：67611132

                                       狗街镇人民政府      

                                     2026年5月11日