宜良县竹山镇人民政府2025年度部门整体支出绩效自评报告

按照《宜良县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知（宜财〔2026〕10号）》的文件要求，我镇高度重视，立即拟定《竹山镇人民政府2025年度整体支出绩效评价工作方案》及时成立自评工作组，安排专人负责自评工作，现将2025年度部门整体支出绩效自评报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员及机构设置情况：竹山镇人民政府实有编制79名，2025年年末有在职在编人员71人，其中，行政人员30人，事业人员41人。设独立核算机构1个，共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

主要职能：1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织、政府及镇党代会、镇人代会的决议。2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级人民政府交办的其他事项。

重点工作计划：2025年度我镇将继续拓宽税源增加税收，确保完成年度税收任务，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，使我镇经济发展、人民生活富裕、社会稳定。一是认真落实纳入财政承担范畴的镇政府人员工资福利。按照2025年度人员经费预算项目，完成1139.89万元支出；二是拓宽税源增加税收，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，确保税源不流失，全面完成年度税收任务。按照2025年度公用经费预算项目，完成162.60万元支出；三是保障村级工作正常开展，保障退休人员及遗属人员生活补助。按照按照2025年度对个人和家庭补助预算项目，完成782.57万元支出。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年支出规模为3118.97万元，使用方向和主要内容：一是人员经费2064.61万元，二是公用经费386.88万元，三是项目支出共667.48万元，四是年末结转和结余74.73万元。支出按照功能科目分别为：一般公共服务支出950.39万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出12.76万元，社会保障和就业支出154.71万元，卫生健康支出101.02万元，农林水支出1415.79万元，自然资源海洋气象支出0.00万元，住房保障支出96.26万元，灾害防治及应急管理支出39.5万元。其他支出176.83万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于：人员经费2064.61万元，公用经费386.88万元，均按财政部门要求进行使用和管理。其中：“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有派车单，“三公”经费支出数1.31万元,其中:公务接待费0万元;公务用车及运行维护费1.31万元。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

竹山镇项目支出667.48万元，其中一般公共预算财政拨款支出490.65万元，政府性基金预算财政拨款支出176.83万元、国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，非财政拨款支出0.00万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

竹山镇2025年项目支出使用情况为：其他组织事务支出11.12万元、水体支出122.50万元、森林管护支出49.20万元、科技转化与推广服务支出1.14万元、防灾救灾支出2.85万元、农业生产发展支持1.2万元、农村合作经济支出4.38万元、农村社会事业支出25.65万元、其他农业农村支出7万元、林业草原防灾减灾支出8.51万元、水利工程运行与维护支出14万、农村供水支出25万元、农村基础设施建设支出110万元、生产发展支出20万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4万元、对村级公益事业建设的补助69万元、自然灾害救灾救助支出15.10万元、其他政府性基金债务收入安排的支出126.83万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50万元。以上资金已于2025年内全部拨付完毕。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

竹山镇项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，并取得了明显成效。按照招投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行专款专用、国库集中支付、全程监管。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2025年竹山镇无县级其他财政性资金项目。

四、部门整体支出绩效情况

竹山镇2025年度严格把控预算执行，严控运行成本与“三公”经费，厉行节约、精打细算，整体支出经济性良好；各项重点工作、民生项目、产业扶持等按计划推进，任务完成率、资金支付进度达标，工作推进效率性较高；通过项目实施改善基础设施、提升公共服务、带动产业发展，群众满意度稳步提升，社会效益、民生效益成效明显，支出有效性突出；持续完善内控制度，强化资金、人员与管理保障，为后续工作长效开展筑牢基础，发展可持续性较强。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2025年度自评综合得分为100分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）社会效益评价

2025年竹山镇统筹用好财政资金，扎实推进基层治理、民生保障、基础设施建设、平安稳定及乡村振兴等各项工作，全面落实各类惠民利民政策，持续优化公共服务供给，不断改善辖区人居环境与生产生活条件，有效化解基层矛盾隐患，切实保障群众切身利益，拉近干群关系，提升群众政策知晓度与生活幸福感，进一步夯实社会发展根基，维护辖区和谐稳定大局，充分发挥财政资金普惠利民、服务基层的良好社会效益。

（二）经济效益评价。

2025 年度竹山镇严格执行预算，合理统筹各项支出，重点保障政务运转、民生工程、乡村振兴项目等领域资金需求。通过强化资源统筹、优化资金配置、推进项目落地，有效提升财政资金使用效率，降低公共服务供给成本；持续优化营商环境，激活本土产业活力，促进农业增效、农民增收、农村发展；带动社会资本投入，拓宽就业渠道，提升辖区经济内生动力，整体经济效益显著。

（三）生态效益评价。

2025年度竹山镇围绕生态文明建设、乡村生态宜居打造目标，规范使用财政资金，深入开展农村人居环境整治、绿化造林、生态资源管护等工作，生态效益逐步显现。辖区水环境、空气质量稳步改善，农村生活垃圾、污水治理成效明显，村庄绿化美化水平持续提升，自然资源得到有效保护，生态长效管护机制逐步健全，群众生态环境满意度较高。

（四）服务对象满意度

2025年度竹山镇始终坚持以人民为中心的工作理念，依托财政资金保障，扎实推进各项便民、惠民、利民工作，持续优化政务服务、落实民生政策、回应群众诉求，整体服务群众水平稳步提升，群众满意度达95%以上。

五、存在的主要问题

（一）预算编制精准度有待提升

部分项目预算编制前期调研不够充分，对工作开展过程中的可变因素考虑不足，导致部分项目预算与实际支出存在小幅偏差，预算精细化管理水平需进一步提高。

（二）绩效管理深度不足

绩效目标设定、绩效监控、绩效评价全流程管理仍需完善，部分业务人员绩效管理意识不强，绩效评价结果与预算安排、工作考核的衔接不够紧密，绩效管理的约束性作用未充分发挥。

（三）项目资金使用效益需持续优化

部分专项项目实施周期较长，资金拨付与项目推进进度匹配度不够精准，项目后期管护、效益跟踪机制不够健全，资金长期效益发挥有待提升。

六、改进措施和有关建议

（一）提升预算编制精细化水平

加强预算编制前期调研论证，全面梳理年度工作任务，精准测算各项支出需求，充分考虑项目实施可变因素，提高预算编制的科学性、精准性；强化预算执行刚性，严格按照预算批复执行支出，减少预算调整幅度。

（二）健全绩效管理长效机制

加强绩效管理政策学习和业务培训，提升全体工作人员绩效管理意识；完善绩效目标设定、动态监控、评价整改全流程管理体系，强化绩效评价结果运用，将评价结果与下年度预算编制、工作考核挂钩，充分发挥绩效管理约束作用。

（三）优化资金使用管理

加强项目全周期管理，精准把控项目实施进度与资金拨付节奏，确保资金使用与项目推进高效匹配；健全项目后期管护、效益跟踪机制，定期梳理项目实施成效，持续提升专项资金使用效益，实现财政资金花好用好、惠及民生。

七、报告附表

宜良县竹山镇人民政府部门整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门(单位)名称      宜良县竹山镇人民政府                

预算编码               578                          

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2026 年 5月  20 日

宜良县竹山镇人民政府（制）

填报人（签名）：   李志梅                       联系电话：087167619199