宜良县九乡彝族回族乡人民政府

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

（1）人员情况及机构设置

九乡彝族回族乡人民政府实有编制82名，2024年年末在职在编人员有74名，行政编制30人，事业编制43人，机关工勤1人。设置工作机构8个，分别是1.党政综合办公室，股级；2.基层党建办公室，股级；3.经济发展办公室，股级；4.社会事务办公室（退役军人服务站），股级；5.平安法治办公室，股级；6.党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级；7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位，副科级；8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级。

（2）主要职能

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障内部财务、督查考核、全面深化改革等工作。做好安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理统筹协调工作。管理协调综合应急指挥平台。2.承担党的组织建设，党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等工作。负责宣传、统战、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责民族宗教，推进民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益，做好留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务工作。5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务、流动人口服务管理等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责建设、管理、指挥综合性应急救援队伍，并组织开展辖区内重大灾害事故应急救援。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援、公路管理等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。8.承担农业农村相关政策的宣传落实，负责农业、农业机械、农机监理、农产品质量安全监测检测、农业技术推广、农业灾害防控防治等工作。负责林业和草原及其生态保护修复、农村林业生产经营活动等工作。负责水资源保护、农村水利、农村饮水等工作。负责畜牧兽医、渔业、动植物疫病防控防治等工作。

（3）重点工作计划

1.以优势产业为抓手，在锻造增长引擎上向新图强。持续巩固烤烟“金色产业”。积极做强辣椒“红色产业”。不断夯实旅游“彩色产业”。盘活林下经济“绿色产业”。推动磷矿资源“白色产业”转型升级。

2.以项目落地为重点，在厚植发展动能上蓄积优势。强化对云南神农集团宜良生猪扩繁基地、石板河风电项目和德马中型灌区建设项目的全周期跟踪、全链条服务，确保项目顺利推进。引进蓝莓种植、深加工企业，与周边乡镇形成合力，助力全县浆果产业结构优化。助推摩索田营地提质升级，建设水上娱乐项目、特色户外帐篷酒店、飞拉达B线。针对丰源矿业面临的采矿权延续、矿权整合、后期生产用地保障等关键问题，实行定期调度，主动与相关部门沟通协调，积极探索解决方案，尽快攻克制约项目发展的难关。

3.以绿色发展为引领，在建设美丽九乡上增色添彩。持续推进通村道路建设，完成比柯至吴桂庄小块路收尾，推进小拖沟进村道路硬化。加大农村基础设施建设投入，改进垃圾收集、转运和处理设施，提高农村生活垃圾处理能力。全面提升乡村振兴质效。严格落实“一户一策”帮扶机制，推动脱贫人口、监测对象“三保障”和饮水安全问题动态清零。重点实施一批乡村振兴和特色产业帮扶项目，帮助脱贫人口稳岗就业，实现就业人数稳步上升。引导合作社等经营主体，通过土地流转、入股分红、技术支持等方式，与农户建立利益联结机制，增强农户内生发展动力。深化农村宅基地“两项试点”改革，推广“宅改+N”模式，优化规范农村宅基地审批管理。纵深推进“高效办成一件事”改革，推行“一网通办”、“跨域通办”，打造群众满意的服务机制。

4.以可感可及为目标，在提升幸福指数上竭心尽力。强化普惠性民生建设。坚持就业优先战略，组织招聘会2场，并针对性开展技能培训5期，着力提升劳动者就业能力。同步推动“居家养老服务中心”、“村级养老服务站”投入实际运营，让老人享受更便捷的服务。积极推进月照、陇城、甸尾村委会及德马社区城乡供水一体化项目建设，解决群众水质不达标、供水量不稳定等问题。重点推进柏枝棵水库、新桥水库等修复工程，争取实施4至6个小坝塘闸阀更换项目。加强兜底性社会保障。做好医保政策宣传活动，确保城乡居民基本医疗保险参保覆盖率在98%以上。全面落实扶孤、助残、济困各项政策，保障困难群体基本生活。按要求完成辖区内公墓手续的办理完善工作，及时扩建公墓，满足群众殡葬服务需求。加强残疾人和困难群众关爱帮扶，保障妇女儿童合法权益。

5.以统筹发展为导向，在推进平安建设上固本强基。加强地方债务监测监管，积极化解存量债务，严控新增债务。逐步完善农村集体资产、资源管理电子台账和纸质档案，不断强化“三资”管理领域监督。加强火源管控、“五类”人员监管，落实监护人监管责任。优化森林火灾应急处置方案，定期组织应急演练，提高应急处置能力。抓好病险水库除险加固，排查整治农村建房风险点，加强地质灾害隐患排查治理。完善抢险救援协同体系，强化乡村两级抢险队伍建设，组织应急演练2次，提升防灾减灾能力和应急处置能力。

6.以人民满意为宗旨，在提升政府效能上笃行不怠。聚焦高质量发展任务，健全重点工作清单化管理、项目化推进机制，激发干部队伍干事创业活力，以高效能服务推动九乡发展提质增效。纵深推进全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费。重拳整治发生在群众身边的腐败问题，营造风清气正的政治生态。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年总的支出为2708.78万元。其中，一是人员经费1562.95万元，主要用于乡政府财政全额拨款人员工资和村组干部岗位补贴；二是公用经费192.58万元，主要用于乡政府及村委会正常开展工作相关支出；项目支出为875.41万元，主要是乡村振兴等相关项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1755.53万元。主要用于：人员经费1562.95万元，公用经费192.58万元，均按财政部门相关要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续进行登记，2025年九乡乡“三公”支出数0.49万元,其中;公务接待费0万元,接待批次0次,接待人数0人,人均支出0元;公务用车及运行维护费0.49万元，因公出国(境)费0万元;总的比上年决算数减少了1.41万元，减少的原因是我单位执行厉行节约，一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费减少。

（二）项目支出

1、项目资金

根据相关文件安排要求，我乡2025年项目资金为875.41万元。分别是户用屋顶分布式光伏发电项目奖励经费0.24万元、2024年公用经费2.22万元、第五次全国经济普查工作经费1.00万元、九乡乡分布式光伏工作经费5.12万元、耕地保护工作经费10.00万元、麦田河电站职工医保历史遗留问题结余工作经费4.60万元、2024年工作经费2.39万元、县代表小组活动经费0.75万元、乡村振兴工作经费补助资金4.00万元、乡村振兴建设基金资金0.05万元、关工委四个覆盖工作经费0.50万元、乡村振兴示范建设项目经费4.00万元、1%人口抽样调查专项经费0.24万元、市级民族宗教专项资金15.00万元、2025年村（社区）青年人才补助资金6.00万元、2025年选调生到村任职工作中央补助经费0.73万元、下派选调生到村工作中央资金0.99万元、2024年选调生到村任职工作中央补助经费0.29万元、选调生到村工作中央资金1.75万元、江流域跨州（市）横向生态保护补偿省级奖励引导资金32.00万元、护林员工资经费35.40万元、国有林管护和森林修复补助经费23.85万元、村级防疫员和农技推广员市级补助资金0.48万元、村级防疫员和农技推广员市级补助经费1.20万元、农村厕所改造建设专项资金18.00万元、农村厕所革命整村推进财政奖补（经费）资金4.00万元、农村厕所革命整村推进财政奖补资金1.58万元、陇城拖麦里土地整治（提质增效）项目开工前地上附属物及青苗补助资金27.80万元、2021—2022年护林员工资经费36.34万元、2025年森林草原防灭火经费10.00万元、中央水利发展农村饮水安全工程维修养护资金26.00万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助（资金）经费17.00万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助.经费20.00万元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金138.00万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助.资金210.00万元、驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费1.00万元、中央自然灾害救灾资金(云南旱灾救灾补助）资金4.50万元、第二批省级防汛应急救灾资金和市级配套.资金6.00万元、2024年第二批省级防汛应急救灾资金5.20万元、3清欠拖欠企业账款资金126.58万元、2清欠拖欠企业账款（经费）资金3.50万元、清欠拖欠企业账款资金6.33万元、固定资产采购资金14.98万元、2清欠拖欠企业账款资金0.80万元、宜良县九乡彝族回族乡月照村委会月照山小组综合性活动场所建设项目资金45.00万元。以上资金县财政局已全部给予拨付到位，我单位已完成资金支付。

2、项目资金

2025年财政项目资金为812.74万元。分别是1%人口抽样调查专项经费0.24万元、市级民族宗教专项资金15.00万元、2025年村（社区）青年人才补助资金6.00万元、2025年选调生到村任职工作中央补助经费0.73万元、下派选调生到村工作中央资金0.99万元、2024年选调生到村任职工作中央补助经费0.29万元、选调生到村工作中央资金1.75万元、江流域跨州（市）横向生态保护补偿省级奖励引导资金32.00万元、护林员工资经费35.40万元、国有林管护和森林修复补助经费23.85万元、村级防疫员和农技推广员市级补助资金0.48万元、村级防疫员和农技推广员市级补助经费1.20万元、农村厕所改造建设专项资金18.00万元、农村厕所革命整村推进财政奖补（经费）资金4.00万元、农村厕所革命整村推进财政奖补资金1.58万元、2021—2022年护林员工资经费36.34万元、2025年森林草原防灭火经费10.00万元、中央水利发展农村饮水安全工程维修养护资金26.00万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助（资金）经费17.00万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助.经费20.00万元、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金138.00万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助.资金210.00万元、驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费1.00万元、中央自然灾害救灾资金(云南旱灾救灾补助）资金4.50万元、第二批省级防汛应急救灾资金和市级配套.资金6.00万元、2024年第二批省级防汛应急救灾资金5.20万元、3清欠拖欠企业账款资金126.58万元、2清欠拖欠企业账款（经费）资金3.50万元、清欠拖欠企业账款资金6.33万元、固定资产采购资金14.98万元、2清欠拖欠企业账款资金0.80万元、宜良县九乡彝族回族乡月照村委会月照山小组综合性活动场所建设项目资金45.00万元。以上资金县财政局已全部给予拨付到位，我单位已完成资金支付。

3、项目资金管理情况分析

我单位的项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，按照招投标管理的有关要求，严格执行工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。

无

（一）组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。

无

（二）管理情况分析，主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无

四、部门整体支出绩效情况

2025年，根据乡年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2025年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续进行登记，2025年九乡乡“三公”支出数0.49万元,其中;公务接待费0万元,接待批次0次,接待人数0人,人均支出0元;公务用车及运行维护费0.49万元，因公出国(境)费0万元;总的比上年决算数减少了1.41万元，减少的原因是我单位执行厉行节约，一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费减少。

2、预算执行方面。预算收支相等，除政策性工资绩效预算是追加外，本年部门预算未进行相关事宜的调整；财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2025年度评价得分为100分。

（二）效率性评价和有效性评价

1、项目建设的质效进一步彰显。紧扣高质量发展主线，牢固树立“项目为王”理念，招商引资协议金额2.05亿元，成功签约项目8个、新开工7个，推动青田育苗基地、德马数字蓝莓种植等5个项目顺利投产。完成固投1亿余元、财税收入4564万元。争取上级资金774.3万元，同比增速超过46%。

2、产业发展的成效进一步提高。立足资源禀赋，以抓好烟叶提质增效为重点，创建烟叶高质量发展核心示范区1万亩，落实烤烟种植面积3.243万亩，实现烟农售烟收入1.75亿元、烟叶税3846万元、户均交售收入9.06万元，取得全乡生产收购规模、烟农收入、税收贡献率和户均收益的全面突破，且整体收购周期创历史最短记录。争取资金149.8万元，完成德马社区辣椒产业提升（一期）辣椒包装注塑项目，辣椒产业链不断拓展。调整产业结构，整合资金210万元，完成九乡乡月照村等3个村红薯种植产业建设，引进并推广红薯种植2000余亩，群众收入渠道不断拓宽。申报粮经协同项目2284亩，农业综合效益显著提升。文旅融合取得新突破，麦地冲陌上书舍挂牌为云南省首批“旅居图书馆”。

3、人民群众的福祉进一步增强。有力应对强降雨极端天气，全面做好防汛准备工作。提前开展泄洪调度、河道清淤、地质灾害隐患点排查300次，下发《告知书》，增强群众防范意识。组建8支驻村防汛工作队，下沉各村（社区）实行24小时值守，第一时间响应和处置各类应急情况20起。储备各类应急物资3700个，为抢险救灾提供坚实保障。针对强降雨易引发地质灾害的高风险区域，果断紧急转移群众120户238人，全力守护人民群众生命安全。及时修复因暴雨损毁的农村道路36条，下拨救灾资金21万元，助力受灾群众恢复生产生活秩序。加快水利设施建设步伐，争取月照城乡供水一体化项目，投资700万元解决10个村小组3600余人的生产生活用水困难。争取资金162.3万元，实施10个人畜饮水项目，饮水质量进一步提升。

4、基层治理的根基进一步夯实。渐进推动平安九乡建设，健全社会治安防控体系，开展常态化巡逻防控200次，刑事案件发案率同比下降17%。创新成立德马社区共建理事会，走出一条基层治理新路径。食药品安全管理水平逐步提高，农村集体聚餐等重点领域保持零事故。加强安全生产监管，开展重点领域安全隐患排查整治322次，整改隐患174处，未发生安全生产事故。做好刑释解矫人员安置帮教工作，帮助5人再就业。深化12345政务服务便民热线和“接诉即办”闭环工作。

五、存在的主要问题

1、预算编制的科学性还不够充分，单位预算编制缺乏学习途径以及科学测算依据，更多的是参照往年数据对比目前情况进行分析测算，未充分论证项目需求与成本。

2、内部机构各站、所、办对部门预算认知不足，基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算，但其预算的基础涉及到各部门具体业务收支、项目收支、管理收支、人事收支等具体情况，需大量的基础数据测算，需进一步做好基础数据工作。

3、绩效管理结果应用还不够充分，绩效目标审核结果与预算编制、项目立项的衔接还不够完善，绩效评价结果与预算编制、项目管理等方面的结合还可以进一步提升。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我乡整体绩效管理工作的需要，可以进行以下改进：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作：一方面把预算的编制与单位的发展规划紧密结合起来，确保两者相辅相成，互为基础；另一方面要在预算前，认真细致地开展调研并进行科学论证，确保预算编制有的放矢。进一步加强乡内部机构各站、所、办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、全面编制预算项目：优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强财务管理，严格财务审核：在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、贯彻落实中央八项规定，持续抓好“三公”经费管理：严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批；合理压缩“三公”经费支出，厉行勤俭节约，杜绝奢侈浪费和奢靡之风。

七、报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门(单位)名称     宜良县九乡彝族回族乡人民政府  

预算编码              577001                

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2026年5月11日

宜良县财政局（制）

填报人（签名）：何棕                          联系电话:0871-67511038