宜良县马街镇人民政府2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

在职人员及机构设置情况：马街镇人民政府年初人数88人，年末人数92人，在职人员年初人数72人（：其中：行政30人、事业42人），年末人数76人（其中：行政30人、事业46人），退休人员年初人数16人，年末人数16人。与上年相比，本年在职人员人数增加4人，其中调出4人，调入4人，新录用4人，退休0人,退休16人划归社保局。

主要职能：1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实上级党组织、政府及镇党代会、镇人代会的决议。2.执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级人民政府交办的其他事项。

重点工作计划：

乡村振兴衔接有力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全年实施产业扶贫项目7个，脱贫人口和监测对象人均纯收入提升至18915元。成功创建市级示范家庭农场1个，村集体经济收入超15万元全覆盖。防返贫动态监测管理与帮扶机制扎实推进，对141个防返贫监测网格实施精细化管理。发放特色种养业补助144户5.83万元，聘用公益性岗位38个，发放工资13.72万元；落实“雨露计划”补助11人2.55万元；发放小额信贷16户67.2万元。户用光伏发电收益53户5.43万元。高质量完成年度1%人口抽样调查任务。马街社区争做“五个典范”建设宜居宜业和美乡村入选昆明市乡村振兴典型案例，发挥了良好示范带动作用。

用心筑基普惠民生。提升基层医疗服务水平，持续扩大服务供给，2025年马街卫生院门诊量4.84万人次，开展家庭医生签约7075人，覆盖率52.4%，履约率达100%。深入落实义务教育“双减”政策，优化课后服务，课后服务覆盖率100%，九年义务教育巩固率98.77%；投入107.22万元实施校园“互联网＋明厨亮灶”工程和马街幼儿园改造提升项目；2025年小升初教学成绩超县级考核指标1.96分。稳岗就业有效提升，通过“产业+就业”双轮驱动，打造“家门口的务工车间”，开展技能培训100人次，引导性培训1350人次，完成转移就业1000人，转移收入达1250余万元。建成老年幸福食堂1个，惠及群众500余人。城乡居民养老保险参保5305人、参保率72%，医疗保险参保16467人、参保率98.13％。深化“双拥”共建，慰问退役军人及家属10人次，发放立功奖励金、慰问金等8000元。计生服务更加扎实，开展免费“两癌”筛查495人。严格落实慈善帮扶和社会救助政策，发放各类补贴、救助资金1287人323.98万元，发放“爱心助你上大学”助学金2人0.9万元。

农文旅商融合增动能。假日经济持续发力，深度挖掘马街红色革命文化、白陶文化、鱼文化等特色资源，打造经典研学路线3条，承接研学活动70场次5000余人。联合茂湾水产策划“五一·5元游学体验”活动，吸引游客3000余人次。电商赋能显成效，将马街特色产品纳入“宜品云播中心”线上推广计划，围绕“一鱼一陶”开展专场推介，助推茂湾水产与宜供万容电商签约，明洪窑与昆明馨德芳香学院达成定制合作。文明创建结硕果，凝聚全民参与强大合力，成功获评“第七届全国文明村镇”，促进文明创建与乡村振兴同频共振。

基层治理多点发力。坚持源头治理、重心下沉，围绕邻里、婚恋、民生等重点领域矛盾纠纷，常态化开展拉网式矛盾纠纷排查。整合综治、司法及村社力量一线调解，建立闭环机制。全年成功调处矛盾纠纷137起，成功率达97%；办结上级转办信访件25件，按期办结率85%；接待群众来访100批120人次，化解信访案件27件，化解率85%；受理12345热线诉求138件，均按时办结。

办事效能不断提升。深化效能建设，按照《马街镇履职事项清单》承接基本履职事项136条、配合履职事项127条、上收事项清单119条。推行“最多跑一次”事项58项，其中“全程网办”事项42项。打通服务群众“最后一公里”，设立村级便民服务点8个，配备专职代办员16名，全年办理各类政务服务事项2800余件，群众满意度达98%。办理人大代表建议19件、政协委员提案18件，办复率100%，满意率达95%以上。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年共支出3226.04万元，其中地方公共财政预算支出1712.63万元，收支账户资金支出599.82万元，其中保工资安排1220.53万元（其中:职工工资1197.49万元、社会保障经费及住房公积金93.08万元、交通补贴27.78万元以及退休人员支出23.04万元）；保运转安排55.35万元（其中：公车购置及运维费5.60万元、公务接待费2.34万元、工会经费1.31万元、其他公用支出46.10万元）；保基本民生安排348.15万元（其中：遗属补助4.19万元、乡镇村组公用经费35.20万元、村社区人员生活补助308.76万元）；其他刚性支出政策安排135.36万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出1723.84万元，占总支出的53.44%。主要用于保障镇机关及所属单位正常运转、人员经费发放和公用经费支出。人员经费支出1615.52万元，涵盖在职76名干部职工（行政人员30人、机关工勤1人、事业人员45人）及16名离退休人员（其中基本工资333.90万元、津贴补贴243.26万元、奖金132.79万元、绩效工资236.59万元、保险缴费223.44万元、公积金缴费88.19万元、生活补助351.77万元、抚恤金4.97万元、两代会误工补贴0.91万元），公用经费支出117.32万元，（其中办公费42.55万元、印刷费0.98万元，水电费18.18万元、工会经费18万元、福利费14.79万元、公务用车运行维护费4.48万元、其他交通费用27万元、其他商品和服务支出15万元）用于办公耗材、水电通讯、公务用车运行维护等日常运转保障，严格执行“过紧日子”要求，压缩非必要开支，提高资金使用效益。

（三）项目支出

项目支出1502.20万元，占总支出的46.56%。聚焦产业发展、基础设施建设、民生保障等重点领域，精准投放资金，推动各项工作落地见效。

产业方面：安排资金531万元推动产业发展，其中投入资金225万元，重点支持产业强镇项目；投入资金30万元建设蔬菜加工中心项目（二期）；投入资金266万元建设平田冷库，撬动社会资本加大对蔬菜种植、水产养殖等高原特色农业产业投入；投入资金1000余万元，完成马街煤矿复垦地块蓝莓种植项目，助力生态修复与产业转型融合发展，为乡村产业振兴注入新动能。同时，安排烤烟抗旱保苗资金10万元，保障烤烟产业稳定发展，巩固传统财源基础。

基础设施建设方面：投入资金35万元（含上级专项补助），完成前卫、洋喜等村通村公路硬化工程，有效改善农村交通条件；投入资金45万元（“一事一议”项目），用于中甸村小组基础设施建设，促进村庄发展。

民生保障方面：投入资金4.31万元，用于失能老人及服务队生活补助，切实保障特殊群体基本生活；投入资金102万元实施洋喜、兴隆饮水工程项目，解决群众饮水安全问题；投入资金30万元实施民族团结项目，促进民族地区和谐稳定发展；投入防灾减灾资金8万元，提升全镇灾害防范应对能力。

其他重点工作方面：保障教育、文化、卫生等社会事业发展，安排教育支出0.38万元，支持辖区学校教育教学工作；安排文化体育与传媒支出21.87万元，丰富群众精神文化生活；排查化解政府债务196.48万元，解决历史遗留问题。

我镇项目资金均按财政部门要求进行使用和管理，并取得了明显成效。按照招投标管理的有关要求，严格按照工作程序确定项目建设单位，严把项目建设质量关，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施。加强项目建设的痕迹管理，确保资料的真实性、完整性、合规性和严肃性，对项目建设前、建设中、建设后进行动态跟踪。项目资金管理实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

（一）组织情况分析

马街镇2024年无县级其他财政性资金组织实施情况。

（二）管理情况分析

马街镇2024年无县级其他财政性资金组织实施情况。

四、部门整体支出绩效情况

我镇将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2025年度自评综合得分为95分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.预算配置合理。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，本年预算配置较好，“三公”经费实现厉行节约。

2.预算执行严格。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

3.预算管理合规。管理制度健全，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，未严格执行政府采购，公用经费控制率和“三公”经费控制率在合理范围内，整体预算管理符合相关标准和要求。

（二）行政效能评价

1.经济发展承压前行。2025年完成固定资产投资（不含农户）1.79亿元，超额完成目标任务28%；招商引资签约项目8个，到位资金1.28亿元，超额完成目标任务27%；争取上级资金699万元，超额完成目标任务133%；完成财税收入1408万元。全镇2家规上工业企业实现产值7200万元；年末全镇个人储蓄存款总额达6.9亿元，较上年新增5802万元，人均存款额达3.45万元。

2.双招双引提质增效。积极开展“登门招商”“以商引商”，有力推动产业转型和项目落地。通过土地复垦治理盘活马街煤矿583.7亩闲置土地，引进宜良县坤铭蓝莓产业园建设项目，现已完成投资6800万元，预计年产值超3000万元。全国农业产业强镇（一期）项目顺利通过县级初验，兑付奖补资金255万元。投资266万元的平田冷库和投资210万元的马街煤矿冷库均已建成进行招租，预计每年可增加村集体收入超15万元。高质量完成“十五五”规划编制工作，谋划储备项目80个，计划总投资19.93亿元。

3.农业基础稳步优化。依托万亩蔬菜基地资源，构建“种业研发、标准种植、加工仓储、精品出口”全产业链体系，配套10亩农产品生产加工车间、2万立方米冷链仓储中心，拥有50余个产品出口资质，年产值达2.3亿元，出口创汇超4200万元。筑牢粮食安全根基，全力做好粮食稳产保供，全镇农作物总播种面积3.44万亩，其中粮食作物3.19万亩。严格落实农机购置补贴惠民政策，发放农机购置补贴117户35.98万元。发放耕地地力保护补贴4701户161.4万元，油菜扩种项目补贴种子0.23吨、化肥1.73吨。全面落实种植业保险惠民政策，覆盖3555户18772亩耕地。精益求精发展特色产业，茂湾水产年产土著鱼300吨，全国市场占有率达85%，远名花卉年产非洲菊种苗超1300万株，全国市场占有率达40%。烤烟种植面积6500亩，收购烟叶77.6万公斤，烟农收入2985.1万元。规范推进畜禽养殖管理，实现生猪出栏2.16万头、禽类出栏21.56万羽。

4.美丽乡村有形有效。深化耕地保护专项行动，编制完成镇级国土空间规划和8个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划，排查分类处置存量违法图斑83宗143.72亩。联审联批农村居民建房17户，累计排查各类自建房5263栋，存在安全隐患的136栋房屋已全部整改销号。不断推进农村人居环境整治，新建、改造农村生活垃圾收集点18个，全面开展农村户厕、公厕摸排整治，完成3143座户厕、67座公厕摸排整改任务，开展“红黑榜”评比两轮8期，评选“红榜村”“黑榜村”各32个，兑现奖补资金3.2万元，创建“美丽庭院”393户，助力和美乡村建设提质增效，马家冲社区“四抓四化”整治提升人居环境工作法入选云南省人居环境整治典型案例。

5.绿色基底不断厚植。扎实做好生态环保督察自查问题整改，落实河长制工作责任，强化日常巡河和流域治理，开展巡河36次，清理沟渠17公里。压实林长制责任，规范林木资源管理与生物多样性保护，配合审批林木采伐23宗，实地调查野生动物损毁农作物并申报野生动物责任保险40起。切实做好森林草原防灭火工作，全年未发生森林火灾，2025年森林防火工作考核为全县优秀等次。严厉打击固废垃圾异地倾倒等违法行为，清运生活垃圾230余吨、设立建筑垃圾临时堆放点1处。

6.基础设施持续完善。投资440.45万元，新增公变11台，新建线路7.72千米，电力安全更有保障。投资2759.08万元的马街水厂正式委托运营，实施供水分支管网提升改造12.5千米，安装智能水表1400余只。投资125万元实施洋喜、兴隆安全饮水工程，有效解决6个村组860余人饮水安全问题。争取上级资金15万元实施水毁道路修复项目。投资80万元实施前卫、中甸村内道路硬化项目，硬化道路2.1公里。协调拆旧可用护栏200米，镇村干部自主投工投劳安装，精准消除临水临崖安全隐患13处，有效保障群众出行安全和生产生活。

五、存在的主要问题

1.预算管理过程由于各个岗位负责岗位职责内相关工程项目，导致财政管理岗对项目具体实施内容及资料的管理和收集不完善。

2.资产管理过程中部分资产实际已经损坏报废，但需要及时申请资产清理报废工作，导致资产管理系统未能及时进行更新实时资产情况。

六、改进措施和有关建议

1.建立健全项目实施电子台账措施。财政管理岗对其他岗位项目资料进行备份保存。以便项目绩效管理时使用。

2.完善资产清理程序。及时对本单位报废资产进行清理，并更新系统。

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门(单位)名称      宜良县马街镇人民政府    

预算编码                575004              

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2026年5 月28 日

宜良县马街镇人民政府（制）

填报人（签名）：李昀锴                          联系电话：67696229