宜良县文学艺术界联合会2025年部门整体支出

                                  绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

    1.部门基本职能。

贯彻党的文艺路线、方针和政策，履行团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四大职能。围绕县委县政府中心工作，开展形式多样的文艺创作和交流活动，管理全县文艺协会、乡镇文艺协会和行业文艺协会，承办县委县政府交办的其他任务。加强与省市文联和其他县市区文联的联系，开展对外文化交流活动。贯彻执行宜良县文联代表大会决议；选择产生宜良县文联委员会主席团；听取和审议宜良县文联委员会年度工作报告；讨论决定宜良县文联委员会其它重大事项。

2.机构情况。

县文联机构规格为正科级，为一级预算单位，下属15个协（学）会，年末独立核算机构1个。

   3.人员情况。

县文联隶属于县委，为全额拨款参公管理事业单位，2025年县文联编制人数4人，年末实有人数5人，退休人员3人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2025年支出决算数108.76万元，其中：基本支出101.40万元，项目支出7.36万元；按支出功能科目分类：207文化旅游体育与传媒支出决算82.21万元，208社会保障和就业支出决算12.24万元，210卫生健康支出决算8.38万元，221住房和保障支出决算5.93万元，主要用于开支职工工资、社会保障缴费、公积金及日常公用经费支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2025年本单位基本支出101.40万元，其中：人员经费支出84.97万元、日常公用经费支出16.43万元。

2025年本单位“三公”支出数0万元,其中;公务接待费0万元;公务用车及运行维护费0万元;因公出国(境)费0万元。

（二）项目支出

1.项目资金

2025年度，本单位项目支出合计7.36万元，资金全部用于第五次文代会及协会换届工作相关经费开支，保障了会议筹备、组织实施、会务服务等工作顺利开展，确保文代会及换届选举工作规范、有序完成。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

资金使用严格围绕第五次文代会和协会换届核心工作开展，未发生挤占、挪用、截留等情况，支出方向合规、用途明确。

经费主要用于会议场地租赁、会务资料印制、参会人员保障、会议组织服务等必要开支，均为履行工作职责、完成年度重点任务所需。

实际支出与预算安排基本匹配，资金使用注重厉行节约、精打细算，无超标准、超范围支出，资金使用效益良好，有效保障了重要会议顺利召开。

3.项目资金管理情况分析

本单位严格执行上级部门财政资金管理、项目经费管理相关制度，结合单位实际落实财务审批、支出审核、票据管理等内控要求，确保资金管理有章可循。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2025年宜良县文学艺术界联合会无年初部门预算以外的专项或年中追加的项目资金情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

本单位严格落实成本控制和预算管理要求，坚持厉行节约、精打细算，整体支出规范有序，无超标准、超范围支出情况。2025年度年初预算收入84.08万元、支出84.08万元，年终收入决算110.23万元、支出决算108.76万元，收支差异主要源于新增人员经费、项目支出及其他合规收入，并非成本浪费所致。经费使用重点聚焦核心履职工作，压缩非必要开支，其中“三公”经费、会议费、培训费、差旅费支出均为0万元，严格落实节约要求；项目支出7.35万元精准用于第五次文代会和协会换届，无资金闲置、浪费现象，财政拨款支出98.18万元全部按规定用途使用，非财政拨款支出10.58万元重点保障公益性岗位及创意农业相关工作，成本控制成效显著，实现了资金使用的经济性。

（二）效率性分析

围绕年度重点工作任务，本单位合理统筹资金、人员等资源，各项工作及专项任务均按计划高效推进，进度、数量、质量均达到预期标准。一是专项工作高效完成，2025年顺利开展第五次文代会和协会换届工作，依托7.35万元项目经费，按时完成全流程筹备、组织工作，无延误、疏漏；“德酝酒”杯新春征联活动按期完成，历时2个月，顺利完成作品征集、评审、表彰全流程，高效落实专项工作要求。二是常规工作有序推进，全年开展各类文化活动、惠民活动、对外交流活动共计20余项，其中摄影讲座、网络展、文艺演出等均按计划如期举办，书法家协会每月定期开展“翰墨宜良”书法专题讲座，各项工作办结率达100%。三是资金拨付高效及时，基本支出资金按时足额用于人员工资、社保缴费等，专项资金按管理规定及时拨付，人员经费随人员调入、薪级调整及时落实，确保各项工作顺利推进，实现了资金使用与工作推进的高效联动。

（三）有效性分析

整体支出使用效果显著，重点体现在社会效益突出、服务对象满意度高，有效发挥了文联履职效能。一是社会效益显著，通过开展新春征联、端午系列文艺活动、惠民演出等，弘扬中华优秀传统文化，展示宜良精神文明建设新面貌，全年开展惠民演出3场，赠送春联100对，创作书法、楹联等作品47件，丰富了群众精神文化生活；推进创意农业发展，在河湾村、马蹄湾种植主题彩稻图案，助力“中国彩色稻创意农业之乡”打造，推动乡村旅游和农业产业转型；探索“互联网+文艺+基地+产业”模式，串联12个文艺创作基地，打造网络文艺宣传阵地，助力宜良文化产业发展和乡村振兴。二是对外影响力提升，成功举办《一石居·张洪俊藏石集》捐赠仪式，组织葫芦丝·巴乌学会赴北京国家大剧院演出，邀请中国硬笔书法协会副秘书长到宜良指导工作，有效扩大宜良文化对外影响力。三是服务对象满意度高，各项惠民活动、文艺活动均获得群众一致好评，征联、摄影展等活动得到省内外文艺工作者积极参与，未收到相关投诉或负面反馈，服务对象认可度较高。

（四）可持续性分析

2025年度部门整体支出完成后，各项工作后续推进具备完善的保障条件，可持续发展能力较强。一是政策保障到位，严格贯彻党的文艺路线、方针政策，落实上级文联及县委县政府工作要求，政策导向清晰，为后续履职提供了明确支撑。二是资金保障可持续，2025年年末无财政拨款结转结余，非财政拨款结转1.47万元将用于下年度公益性岗位工资、文艺创作等工作，后续将合理编制预算，统筹财政拨款与非财政拨款，保障核心工作资金需求；同时，通过争取文化合作经费、捐赠资金等，拓宽资金来源渠道。三是人员机构保障有力，县文联为正科级一级预算单位，机构规格明确，下属16个民间组织协会，2025年末实有人数5人，人员配置合理，具备专业履职能力，能够持续支撑各项文艺工作开展。四是管理措施健全，已建立规范化财务管理体系，按时完成决算编报、审核及信息公开工作，后续将针对预算执行不均衡、绩效目标细化不足等问题，优化预算编制流程、强化全流程绩效跟踪监管，完善内控机制，为部门履职持续推进提供坚实管理保障，确保文艺惠民、文化传承、产业助力等工作持续发挥成效。

五、存在的主要问题

预算执行进度不均衡，资金使用管控不够细化。受工作安排节奏及预算编制偏差影响，部分资金未能实现均衡支出，非财政拨款出现1.47万元结转结余，主要因公益性岗位人员工资、年度文艺创作等工作跨年度实施，当年资金未列支完毕；同时，绩效目标细化不足，对各项资金使用的全流程跟踪监管不够到位，未能充分实现“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理要求，资金使用的精细化管控水平有待提升。

六、改进措施和有关建议

推动资金均衡高效使用。建立预算执行动态跟踪机制，定期梳理各项资金支出进度，针对跨年度实施的公益性岗位、文艺创作等工作，合理制定资金列支计划，明确各阶段支出节点，加快资金使用进度，尽量减少资金结转结余。细化绩效目标设定，将绩效目标分解到具体工作、具体项目，明确考核指标，落实“花钱必问效、无效必问责”要求，加强对资金使用全流程的监管，定期开展绩效监控和自查，及时发现并整改资金使用过程中的问题，提升资金使用的精细化管控水平。

七、报告附表

宜良县文学艺术界联合会部门整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门(单位)名称宜良县文学艺术界联合会

预算编码206

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2026年4月14日

宜良县文学艺术界联合会（制）

填报人（签名）：杨晓寿                            联系电话：13518742589