一、 部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

（1）起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化和扶贫开发等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期计划、规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策、促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（3）提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。

（4）指导粮、畜（禽）等主要农产品生产，指导农产品生产基本建设、现代农业、设施农业示范区建设、会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施，高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

（6）负责农业行政执法，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机具生产、销售、修理的许可及兽医医政、药政的监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农业机械、农机安全的监督和管理。负责对所属培训、经营企业的指导、监督和管理。

（7）负责指导实施农村扶贫开发、革命老区建设、社会主义新农村建设。

（8）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；负责执业兽医的管理。

（9）研究拟订乳业发展的重大措施及推广项目；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；承担全县乳畜商品基地建设工作；做好奶畜饲料产品的质量监督检查，负责生鲜用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。

（10）制定全县农业职业教育、农技推广培训及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育、农技培训机构的业务工作；组织农业重大科技项目攻关和重大科技成果的推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程，承担宜良县阳光工程工作；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业技术体系建设。

（11）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作。

（12）负责全县农业的科技交流与合作；负责实施、管理利用外资农业项目、发展外向型农业，促进全县农业对外开放。

（13）组织协调农业部门内部发展，强化服务宗旨；指导农业行业、协会、学会等社会组织的工作。

（14）承担宜良县农村审计领导小组办公室、宜良县农民负担监督管理领导小组办公室、宜良县人民政府农村合作基金会清偿领导小组办公室、宜良县重大动物疫病防治指挥部办公室、中共宜良县委农村工作领导小组办公室、宜良县社会主义新农村建设领导小组办公室、中共宜良县委社会主义新农村建设工作队领导小组办公室、宜良县阳光工程工作领导小组办公室、宜良县绿色证书工程领导小组办公室、宜良县城乡一体化建设工作委员会办公室日常工作。

（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

2. 机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：局办公室、农办秘书科、乡村振兴科、计划财务科、政策法规与行政审批科、乡村建设与农村社会事业促进科、农产品质量安全监管科、项目建设管理科、产业发展规划科、种植业管理科（烤烟生产办）、畜牧兽医渔业管理科，所属参公事业单位1个，分别是：宜良县农业综合行政执法大队。

所属事业单位4个，分别是：

（1）宜良县农业科技推广服务中心

（2）宜良县畜牧渔业科技推广服务中心

（3）宜良县农业农村综合服务中心

（4）宜良县农业产业发展服务站

3. 人员情况

2025年年末本单位编制实有在职人数171人，与上年相比减少10人，原因是调入6人，招录8人，调出8人，退休13人，辞职2人；退休职工172人。

4. 重点工作计划

（1）大力发展农业产业，推动高原特色都市现代农业发展。一是以设施化为突破，带动科技化、数字化赋能，提高资源利用效率、土地产出效率和劳动生产效率，推动农业现代化率先突破。以鸭产业和花卉产业为主导产业，以优质烟草、绿色蔬菜、宝洪茶、高效渔业为特色产业，优化“一镇一特”“一村一品”的产业布局。二是实施种质资源保护利用能力、种业创新、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化五大突破工程，推进“4518种业突破工程”三年行动，积极争取国家现代农业（种业）产业园项目，全面提升我县种业发展质量和竞争力。三是持续抓好粮食、蔬菜、生猪、禽类、水产、烟草等农产品生产，全面落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于地”战略，推广杂交水稻旱种技术，打造玉米良种示范基地，牢牢守住粮食安全的生命线。四是夯实宜良“绿色食品牌”产业基地地位，提高“宜字号”农产品品牌知名度和市场竞争力，强化农产品质量安全体系监管，保障群众“菜篮子”安全可靠。五是抓实农业经营主体培育，加强对农业企业、农民专业合作社、家庭农场的指导和管理，鼓励其申报市级、省级、国家级龙头企业、合作社、家庭农场，争取上位政策、项目和资金等支持。六是坚持以市场为导向，以效益为中心，加大发展名特优新水产品养殖，引进新品种进行试验养殖，提高良种覆盖率，扩大土著鱼养殖规模，巩固我县水产苗种大县的地位，争取2025年加入全国大宗淡水养殖示范县，争取承担示范县相关推广项目。

（2）持续巩固脱贫成效，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是紧盯目标任务，压实责任。按照“牵头抓总、统筹协调”的工作机制要求，根据考核评估的内容标准，把党委、政府主体责任、行业部门分工责任、帮扶责任、监管责任等逐一分解到相关部门，分工协作，形成合力。二是加强沟通对接，加强政策宣传。加强小额信贷政策的宣传，提高获贷率。对照前期摸底排查出来符合交通补助的脱贫劳动力逐人逐户宣传到位，符合政策条件的做到“应补尽补”“应发尽发”。三是狠抓落实，补齐短板弱项。深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果提质增效“百日行动”，对照考核指标，对标对表“找问题、补短板、提质量”，进一步有效落实好巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关要求，全力做好接受考核的准备。四是持续管好用好衔接资金项目资产，推动资金项目资产使用管理科学化、规范化、绩效化，确保持续发挥应有效益。在实施种植、养殖、加工等类型项目前，选好地、算好账、并充分行业主管部门的指导意见，做好可行性评估，杜绝建好就行，闲置无用的项目产生。对“四个一批”做细分类指导，一类产业一个方案提出巩固、升级、盘活、调整的推进路径和具体举措促进产业项目良性发展。

（3）深化农村改革，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。一是加强农村人居环境整治，继续采取月观摩、月督查、月通报、年考核、督促问题整改等方式推进农村人居环境整治工作。加大统筹协调推进力度，采取季观摩推进会、双月督查、月调度、月通报、季度考核与年终考核相结合等方式，合力推进学习推广浙江“千万工程”经验工作。二是统筹全县各块资金适当向省、市级乡村振兴示范村、提升村、绿美乡村倾斜，激发镇村两级工作动力。各单位“各出一道菜，共办一桌席”，共同做好学习推广浙江“千万工程”经验各项工作，全面完成各项创建指标。三是深化农村领域改革。从统筹推进配套政策改革、健全完善制度、优化部门协作、适度给予基层自主权限等方面入手，切实推进农村乱占耕地建房改革。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年，宜良县农业农村局支出数9035.02万元，比上年减少149.02万元，下降1.62%，其中：基本支出3783.36万元，比上年增加270.98万元，增长7.72%，原因是在职人员增资；项目支出5251.66万元，比上年减少420.00万元，下降7.41%，原因是今年耕地地力保护补贴及农机购置补贴等项目资金减少。

基本支出主要包括在编行政人员工资、津补贴、社会保障费、公积金等，为保障机关正常运行而发生的如办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费及“三公”经费等相关经费。

项目支出围绕本单位工作职责开展，主要支出在农业科技转化与推广服务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农田建设、动植物保护、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接及其他农业农村支出等方面。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

根据《宜良县财政局关于批复2025年部门预算的通知》相关要求，财政批复本单位2025年基本支出预算总额为3733.07万元，其中人员经费预算3598.26万元，公用经费预算134.81万元。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各类刚性支出，是维持单位履职尽责、开展农业农村各项日常工作的基础资金保障，整体支出严格遵循财政批复范围与预算管控要求，做到专款专用、规范列支。

1. 资金下达及收支决算情况

2025年本单位基本支出资金实行全流程闭环管理，精准核算收支与结转结余数据，具体资金流转及支出情况如下：年初结转基本支出资金10.71万元，本年度收到基本支出资金3772.66万元，其中财政拨款收入3772.65万元，非财政拨款收入0.01万元；全年基本支出3783.36万元，其中财政拨款支出3783.34万元，非财政拨款支出0.01万元，年末基本支出资金仅结转0.01万元，资金执行率接近100%，实现了预算资金高效使用、高效落地。

从支出用途细分，基本支出主要分为两大类：一是人员经费相关支出，共计3660.33万元，重点用于工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金等保障干部职工切身利益的刚性支出，足额保障在职人员薪酬待遇、社保缴纳及住房保障，稳定农业农村工作队伍；二是公用经费相关支出，共计123.03万元，全部用于保障机关日常高效运转，具体涵盖办公费、邮电费、水电费、培训费、会议费、差旅费、车辆运行费、公务接待费等日常运营类支出，严格把控非刚性支出规模，杜绝铺张浪费。

2. 经费管理规范情况

本单位始终坚持依规管钱、规范用钱的原则，基本经费支出全流程严格遵照各类财经规章制度及内部管理办法执行，构建了从资金申报、审批到拨付、列支的全链条管控体系，切实筑牢资金使用合规防线。

在管理依据上，严格遵循《宜良县农业农村局内部控制制度》《宜良县农业农村局财务制度》《宜良县农业农村局国有资产和财务管理办法》《宜良县农业农村局差旅费管理办法》《宜良县农业农村局党组会议事规则》，以及宜财〔2020〕21号《宜良县财政局关于进一步加强财政专项扶贫资金管理的通知》等各级财政及单位内部规章制度，全方位规范资金使用行为。

在管控环节上，重点明确资金审批权限、申报流程、各类费用开支范围与标准，所有经费支出均严格履行审批程序，确保审批流程规范、报销手续齐全、凭证资料完整；对于设备、大宗物资采购及各类工程项目，严格按照政府采购及招投标相关规定执行，全程公开透明，杜绝违规操作，切实保障财政资金使用安全、合规、高效。

3. “三公”经费及相关重点费用使用管理情况

本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严管控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等重点公用经费支出，全年各项支出均严格执行制度规定的开支范围与标准，无任何超标准、超范围、超预算支出情况，经费管控成效显著。

（1）“三公”经费整体使用情况

2025年，本单位“三公”经费累计支出10.81万元，较上年支出13.84万元减少3.03万元，同比下降21.91%，经费规模持续压缩，节约成效明显，具体分项支出及变动情况如下：

因公出国（境）费用：全年支出0万元，无因公出国（境）相关事项，严格执行出国（境）审批管控要求，无违规安排情况。

公务用车购置及运行维护费：全年支出9.60万元，较上年支出9.47万元增加0.13万元，同比增长1.33%。费用小幅上涨主要原因系2025年农业农村领域项目检查、工作监督、项目验收等一线履职工作任务增加，公务用车出行频次、行驶里程相应上升，导致燃油、维修、保险等运行维护费用小幅增加，所有支出均为车辆日常运行必要开支，无超标准配备车辆、超范围使用车辆情况。

公务接待费：全年支出1.21万元，较上年支出4.37万元减少3.16万元，同比下降72.36%，降幅显著。全年累计公务接待39批次，接待总人数239人，人均接待支出50.74元，远低于规定开支标准。费用大幅下降主要得益于单位严格落实厉行节约要求，从严控制接待范围、接待标准和接待频次，精简不必要的公务接待，切实压减非必要接待开支，所有接待均为工作必需，无公款吃喝、超标准接待等违规行为。

（2）会议费支出情况

2025年本单位会议费累计支出1.21万元，较上年支出1.83万元减少0.62万元，同比下降34.00%。费用减少主要原因是单位严格精简会议数量、压缩会议规模，优先采用线上会议、合并开会等形式减少线下集中会议，同时严控会议场地、会务物资等开支标准，切实降低会议运行成本，所有会议均为工作必须召开，无违规举办会议、铺张浪费办会情况。

（3）培训费支出情况

2025年本单位培训费累计支出1.65万元，较上年支出0.78万元增加0.87万元，同比增长112.38%。费用上涨主要系2025年农业农村领域重点项目推进、惠农政策落地、农技推广等工作需求增加，针对性开展了基层农技人员培训、农户政策培训、项目实操培训等必要业务培训，旨在提升干部职工履职能力和农户生产实操水平，所有培训均严格按照培训计划及经费标准执行，无超标准、超范围开展培训情况。

（4）差旅费支出情况

2025年本单位差旅费累计支出3.69万元，较上年支出4.91万元减少1.22万元，同比下降24.85%。费用减少主要原因是单位从严控制外出学习、考察交流频次，同时严格执行差旅费报销标准，严控出差人数、天数和交通住宿标准，切实压减差旅开支。

4. 总体管理成效

2025年本单位基本支出及各项重点经费管理规范、管控有力，人员经费足额保障到位，公用经费精打细算，“三公”经费持续压减，各类支出均严格遵循财经纪律及单位内部管理制度，无超标准、超范围、违规列支等问题，切实发挥了财政资金的保障效益，为全县农业农村各项工作平稳有序开展提供了坚实的资金支撑。后续单位将持续强化经费管控，优化支出结构，进一步提升资金使用效益，严守财经纪律底线。

（二）项目支出

1. 专项资金安排落实、总投入情况分析  

本单位2025年年初结转项目资金601.05万元，本年度收到专项资金5361.28万元，其中财政拨款收入5202.25万元，非财政拨款收入159.03万元；2025年支出项目资金5251.66万元，其中财政拨款支出5202.25万元，非财政拨款支出49.41万元；年末结转项目资金710.67万元。资金使用紧扣农业农村核心工作，统筹保障防灾救灾、生产发展、乡村振兴等重点领域。

2. 项目资金实际使用情况分析

（1）2025年本单位项目资金支出覆盖一般公共预算资金及政府性基金财政拨款。一般公共预算拨款资金支出4645.54万元；政府性基金财政拨款支出556.71万元，其中：国有土地使用权出让收入用于农业生产发展项目支出342.51万元、其他政府性基金债务收入安排支出214.20万元；非财政拨款支出49.41万元，多元资金合力支撑农业农村工作落地。

（2）分领域资金使用分析

惠农补贴类支出：稳定农民收入补贴支出2416.56万元，为支出占比最高项目，通过专项补贴直接惠及农户，稳固农民增收基础，保障农户基本收益，筑牢农业生产内生动力。

农业生产发展类支出：涵盖农业生产发展支出507.08万元、渔业发展支出77.78万元、国有土地使用权出让收入安排农业生产发展支出342.51万元，聚焦种养产业提质，助力农业产业规模化、现代化发展。

农业基础保障类支出：耕地建设与利用支出264.67万元，夯实耕地保护与利用根基；动植物保护支出69.90万元，筑牢农业生物安全防线；农业保险保费补贴80.00万元，降低农业生产经营风险。

应急与兜底类支出：农业农村防灾救灾支出99.20万元，用于灾害处置、灾后恢复等工作，有效应对农业突发风险，减少产业损失。

乡村振兴类支出：乡村振兴生产发展支出154.47万元、乡村振兴社会发展支出68.91万元，兼顾产业振兴与乡村社会事业发展，协同推进乡村全面建设。

其他配套支出：其他农业农村支出955.79万元，保障农业农村领域各项零散性、补充性工作开展；其他组织事务支出0.59万元，用于项目相关组织运转保障，资金使用精简高效。

（3）资金使用总结

整体来看，2025年项目资金优先保障惠农补贴、农业生产、耕地保护等核心民生与产业领域，兼顾防灾减灾、乡村振兴等重点工作，资金分配贴合工作实际需求，实现财政资金精准赋能农业农村高质量发展。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位严格依据宜财〔2020〕21号《宜良县财政局关于进一步加强财政专项扶贫资金管理的通知》、《宜良县农业农村局农业专项资金管理等规章制度》等相关文件要求，结合项目实际情况，秉持“优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效”的核心原则，在县财政部门的全程监督指导下，科学统筹、规范使用项目资金。在制度执行方面，本单位严格落实“三重一大”决策制度，对项目资金使用的重大决策、重要事项进行集体研究、民主决策，坚决杜绝擅自调项、扩项、缩项等违规行为，不拆借、挪用、挤占项目资金，确保资金使用方向与项目规划一致。资金拨付严格按照各类专项资金的具体管理要求执行，明确拨付流程、时限和标准，确保资金及时、足额到位。为进一步规范资金管理，本单位建立了一系列配套的资金管理制度和具体管理办法，覆盖资金申报、审核、拨付、使用、核算、监管等全流程，并严格执行各项制度规定，层层落实责任，规范专项资金审核程序，确保项目各项任务落到实处、执行过程及时准确。在资金核算与物资采购方面，对所有项目资金实行按项目单独核算、专款专用，做到账实相符、账账相符，清晰反映每笔资金的支出明细；对于设备等大宗物资采购，严格按照政府采购相关法律法规及规定程序实施，规范采购流程，确保采购过程公开、公平、公正，保障资金使用效益。

三、 县级其他财政性资金组织实施情况

1. 使用项目资金需要实施政府采购的执行情况：对需要技术服务和技物配套的项目，严格执行《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》和《宜良县农业农村局关于进一步规范采购问题有关事项的通知》，通过政府采购网和询价采购方式进行采购。对年初未列入预算的采购项目通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》先进行预算增加和调整，报财政业务科室审核后向云南省政府采购平台发布采购信息进行网上采购。

2. 项目实施招投标情况：根据《宜良县农业农村局关于进一步规范采购问题有关事项的通知》，20万元以上的项目全部进行公开招投标，20万元以下的项目按《宜良县农业农村局财务内控制度》实行询价采购方式实施采购。

3. 项目资金检查验收制度的执行及项目档案管理情况，建成项目的移交及形成固定资产入账情况等。

4. 监督检查和跟踪问效：项目管理方定时或不定时进行督促检查，确保建设质量和目标任务按时间进度推进。

5. 项目验收（分县级初级验收和上级部门终结验收）

县级初级验收：项目实施结束后，由项目实施单位向项目管理部门提出项目验收申请，项目管理部门收到验收申请后，先进行验收前的准备（一是项目管理部门现场核实建设内容完成情况、验收台账资料的准备情况；二是成立项目验收领导小组和专家验收组，并下发项目验收通知）。然后实地开展验收工作，验收程序：由验收领导小组主持，项目实施单位汇报项目实施和项目建设完成情况，提名表决验收专家组组长、副组长及成员，由专家组查阅相关台账资料并向项目实施单位现场提问（涉及工程类项目的设计方、监理方、质检方参与补充和答问），现场核查项目建设完成情况，形成验收意见或验收报告，并进行表决完成县级验收（有上级相关委托验收文件的方可作为项目终结验收）。验收合格的项目涉及的固定资产同步按属地管理进行移交入账。

四、 部门整体支出绩效情况

本单位以部门履职效能最大化、财政资金效益最优化为核心，围绕经济性、效率性、有效性、可持续性四大维度，结合2025年度预算执行、项目推进、履职成效及长效管理实际，开展量化、具象化绩效分析，全面反映部门整体支出的管理质量与综合效益。

（一）绩效管理工作总体推进情况

本单位严格遵循“项目绩效全覆盖、项目必问效、问效必问责”原则，以绩效目标实现为导向，健全全流程预算绩效管理体系，推动预算编制、执行、评价、应用闭环管理，预算绩效管理工作取得阶段性成效：

1. 规范绩效目标编制，实现全域覆盖。严格落实“谁申请资金、谁编制目标”原则，依据《预算法》、预算绩效管理要求及县财政局统一部署，结合本单位“三定方案”核心职责、县政府年度目标考核责任，同步编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，实现预算单位、预算项目绩效自评“两个全覆盖”。2025 年，按县财政局预算科安排，完成《宜良县2025年度部门（单位）整体支出绩效评价》及四个季度项目跟踪绩效评价，绩效目标按时报送、审核通过率100%。

2. 强化评价结果应用，闭环整改提质效。常态化组织项目绩效自评、季度跟踪监控，对监控中发现的预算执行偏慢、资金使用不规范、项目推进滞后等问题，建立问题台账、明确整改责任、限定整改时限，实行“发现－整改－复核－销号”闭环管理；严格落实绩效评价结果与下年度项目资金安排、预算调整挂钩机制，对绩效优良项目优先保障资金，对低效、无效项目压减或取消预算，倒逼资金使用效益提升。

3. 健全绩效管理机制，压实层级责任。成立局绩效评价领导小组，统筹全局预算绩效管理工作，明确“项目实施主体负责日常监控、业务科室负责过程督导、领导小组负责汇总上报”的三级职责分工；按项目实施节点，适时开展项目实施中跟踪监控评价、项目完工后综合绩效评价，评价结果经领导小组审核汇总后，按时报送县财政局绩效评价管理部门，确保绩效管理规范有序、责任落地。

（二）经济性分析（成本控制与节约情况）

经济性核心聚焦预算编制精准度、资金使用节约度、成本管控合规性，重点从整体支出、“三公”经费两大维度分析：

1. 整体支出预算控制情况

2025年度本单位部门整体支出决算数9035.02万元，较年初预算数3472.07万元增加5562.95万元，增幅160.22%，预算调整幅度较大，核心原因如下：

年初预算仅编制人员经费、公用经费等基本支出+部分常规项目支出，未纳入年度新增专项、上级转移支付、跨年续建项目等资金；

决算口径包含全部基本支出+所有项目支出（含新增、追加、上级下达资金），导致年初预算与决算数存在结构性差异，财政拨款预算调整数相应高于年初预算数。

管控成效：虽预算调整幅度大，但所有资金调整均履行财政审批程序，无违规调整、超范围使用情况；基本支出严格按定员定额标准执行，项目支出按实施方案专款专用，未发生资金挤占、挪用、浪费问题。

2. “三公”经费节约管控情况

本单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神，健全“三公”经费全流程管控机制，从审批、标准、执行、公示全环节压实责任，2025年“三公”经费管控成效显著：

总体情况：全年“三公”经费累计支出10.81万元，较上年（13.84万元）减少3.03万元，同比下降21.91%，经费规模持续压缩，节约成效突出。

分项管控详情：因公出国（境）费用：全年支出0万元，无因公出国（境）事项，严格执行出国（境）审批、备案、管控全流程制度，无违规安排、超标准支出情况。

公务用车购置及运行维护费：全年支出9.60万元，较2024年（9.47万元）增加0.13万元，同比增长1.33%。小幅上涨原因：2025年农业农村领域项目现场检查、工作督导、项目验收、田间技术指导等一线履职任务大幅增加，公务用车出行频次、行驶里程同步上升，燃油、维修等日常运行维护费用合理增加；所有支出均为车辆履职必需开支，严格执行定点加油、定点维修、定点保险“三定”管理，无超标准配车、超范围用车、公车私用等违规行为。

公务接待费：全年支出1.21万元，较 2024年（4.37万元）减少3.16万元，同比下降72.36%，降幅显著。全年累计公务接待39批次、239人，人均接待支出50.74元，低于公务接待开支标准。下降原因：本单位严控接待标准、陪餐人数、接待频次，精简非必要接待；所有接待均履行事前审批、事后报销审核，无公款吃喝、超标准接待、同城吃请等违规行为。

（三）效率性分析（工作推进与执行质效情况）

效率性聚焦项目实施进度、工作任务完成数量与质量、预算执行效率，反映部门履职的及时性与执行力：

1. 重点项目推进效率。2025年牵头实施的养护工程、安防工程、绿美公路等涉农基础设施项目，按计划有序推进：1个养护工程项目、1个绿美公路项目已进场施工；剩余项目已完成政府采购审批、招投标、规划设计等前期手续，计划10月底前全部进场，12月底前完成全部建设任务，项目推进符合既定时间节点，无重大滞后情况。

预算执行效率受部分项目跨年实施、需履行政府采购/招投标/规划设计等法定前期手续影响，部分项目预算执行进度稍慢；本单位已建立预算执行月度通报、督导机制，督促各业务科室、直属单位加快项目前期、施工推进、资金支付流程，后续预算执行效率稳步提升，全年无资金闲置、沉淀超期情况。

2. 核心工作完成质效。乡村治理、公共服务、农民增收等年度重点工作均按计划完成既定数量、质量目标：软弱涣散党支部整顿、“双强双好”党组织培育、矛盾纠纷调解、劳动力转移就业、村集体经济清查等工作，均超额或按质完成年度任务，履职效率达标。

（四）有效性分析（支出综合效益与满意度情况）

有效性聚焦部门支出产生的社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度，量化反映履职成效与资金使用价值：

1. 乡村治理体系健全（社会效益）

基层党建：完成2个软弱涣散党支部整顿提升，推进16个 “双强双好”党组织示范点培育；完成18个村（社区）“两委”换届重难点村全覆盖调研，县委常委挂联督导，换届筹备工作有序推进。

基层减负：建立乡镇（街道）履职事项清单，严控借调基层人员，清理整治违规借调问题，切实为基层松绑。

乡风文明：开展“文明家庭”等选树活动，提升新时代文明实践中心（所、站）运维水平；推进宜良烧鸭制作技艺、传统竹编技艺等非遗工坊建设，部分工坊下半年投入运营，传承地方文化。

平安乡村：践行新时代“枫桥经验”，成功调解矛盾纠纷936件；开展入户走访3500户、涉访涉诉排查30人次、举报投诉处置20人次、反诈宣传覆盖900余人，农村社会稳定。

2. 农村公共服务提质（社会效益）

医疗保障：全县基本医疗保险参保32.45万人，实现基本医保全覆盖；建档立卡户、边缘易致贫户、低保户等重点人群100%参保，筑牢民生保障底线。

3. 农民增收成效显著（经济效益）

产业带动增收：举办2025宜良花街节，跨省游客占比65%，带动周边民宿入住率98%；搭建“云花链”数字化电商平台，产品覆盖全国80%以上省份，日均销售花卉5000盆、销售额6万元；全县三角梅种植面积3.8万亩，全产业链产值突破10亿元，带动4.2万农户年均增收2.3万元。

就业增收：完成农村劳动力转移就业1.11万人、脱贫劳动力转移就业209人；开展引导性培训1.03万人、职业技能培训45班次（29班次农村劳动力+16班次企业职工），累计培训2297人；举办线上线下招聘10场，达成就业意愿366人；落实“雨露计划”，春季发放补助97人、资金22.35万元，工资性收入稳步提升。

集体经济增收：完成906个农村集体经济组织清查核实，排查问题2589个、整改2371个；争取壮大村集体经济资金420万元，谋划11个项目；盘活4个闲置/低收益村集体资产；华家营村党组织领办合作社引入10余家涉农企业，流转土地540余亩，带动农户增收50余万元，村集体经济造血能力增强。

4. 生态与服务满意度（生态效益+满意度）

生态效益：绿美公路、涉农生态项目推进，改善农村人居环境、提升生态景观，助力宜良生态宜居乡村建设。

服务满意度：涉农政策落实、技术服务、项目实施、民生保障等工作，获得群众、服务对象、上级部门认可，无重大负面舆情、投诉举报，综合满意度达标。

（五）可持续性分析（长效保障与发展支撑情况）

可持续性聚焦支出完成后，政策延续、资金保障、人员机构、管理机制等核心要素，评估部门履职与项目效益的长期可持续性：

政策保障可持续：乡村振兴、农民增收、农村治理、公共服务等核心工作，均有中央、省、市、县各级政策文件支撑，政策体系完善、延续性强，为后续工作推进提供稳定制度保障。

资金保障可持续：建立“年度预算+上级转移支付+专项债+社会资本”多元资金筹措机制；绩效评价结果与预算安排挂钩，优质项目、民生项目资金保障力度持续加大，资金供给稳定。

人员机构保障可持续：局机关及直属单位机构设置、人员编制匹配履职需求；常态化开展农业技术、绩效管理、项目管理等培训，人员专业能力持续提升；明确绩效管理、项目推进、资金监管等岗位职责，机构运转高效。

管理机制可持续：健全预算绩效全流程管理、项目实施监管、资金使用审核、问题整改闭环等长效机制；完善“三定”职责、考核问责、督查督办制度，确保各项工作规范、高效、持续推进。

存在短板与改进方向：部分跨年项目前期手续周期长、预算执行偏慢；后续将优化项目前期谋划，提前完成政府采购、招投标等流程，强化预算执行督导，进一步提升资金使用效率与项目可持续性。

（六）绩效目标与监控管理情况

1. 严格按照中央、省、市下达的专项转移支付绩效指标，规范编制部门整体支出、项目支出绩效目标，按时完成绩效目标报送、审核，实现转移支付资金绩效目标全流程管理。

2. 常态化开展预算绩效跟踪监控，定期采集项目进度、资金支付、效益实现等数据，动态预警偏差、及时纠偏，确保部门整体支出、项目支出、上级转移支付资金绩效目标如期实现。

3. 按规定完成部门整体支出、项目支出、转移支付资金绩效自评，自评报告格式规范、指标量化、问题精准、建议可行；按要求提交自评材料，积极配合县财政局开展重点绩效评价，绩效管理工作符合财政考核要求。

经全面评估，2025年度本单位部门整体支出在经济性（成本管控、节约成效）、效率性（项目推进、履职执行）、有效性（综合效益、民生改善）、可持续性长效保障、机制健全四大维度，均达到财政预算绩效管理要求，圆满完成年度绩效目标，财政资金使用效益显著，部门履职效能充分发挥。

五、 存在的主要问题

由于本单位部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。

六、 改进措施和有关建议

（一）改进措施

本单位将高度重视预算执行进度相关工作，结合下一年度预算资金编制工作，严格督促局机关及其直属单位抓实抓细预算绩效管理各项工作，强化预算执行力度监管，不断提高财政资金使用效率，切实解决部分项目预算执行进度偏慢的问题。

（二）有关建议

一是建议县财政加强资金保障力度，切实保障预算内经费及时拨付使用，确保各预算单位正常运转、各项工作有序推进。

二是建议县财政及时保障并拨付各类项目资金，为项目顺利实施提供资金支撑，确保项目按计划、按质量、按数量有序组织实施，提升项目推进效率和资金使用效益。

七、 报告附表

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2025年度）

部门（单位）名称    宜良县农业农村局      

预算编码    125001                        

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2026年5月8日

宜良县农业农村局（制）