中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施；统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核、报批县委、县人大、县政府、县政协机关，群众团体机关和各乡镇（街道）机关的机构改革方案，并指导、监督、检查机构改革工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核、报批正科级以上事业单位的机构设置、职能职责和人员编制。审批正科级及以下事业单位的机构设置、职能职责和人员编制；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；提出分配上级下达的行政编制和事业编制意见。

6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核、报批全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，乡镇（街道）机关和事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县以下事业单位登记管理工作。

9.承担全县机关、事业单位统一社会信用代码管理职责。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11.负责监督检查全县各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.指导全县各级各部门和乡镇（街道）的机构编制管理工作。

13.承担中共宜良县委机构编制委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机构编制科、监督检查科、登记管理科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

         1.持续深入学习党的二十届四中全会精神。把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为重大政治任务，进一步深刻领悟加强党的全面领导这个新时代机构编制工作的主题主线，将党的领导落实到日常工作中，严格落实党管机构编制原则和机构编制归口管理工作要求，严格按照权限审批机构编制事项，教育引导党员干部树立组工干部意识，对标组工干部标准，不折不扣把二十届历次全会明确的改革任务落到实处。

2.聚焦长远长效，提升监管质效。扎实做好改革“后半篇文章”，及时掌握涉改部门运行情况，建立调研评估结果反馈机制，将评估结果与机构编制管理、提升基层治理能力和水平、干部选拔任用等工作挂钩。强化与组织、财政、人社等部门联动，在用编进人、职数审核中，严格编制总量控制，坚决杜绝超编进人、超职数配备领导干部现象。管好用活实名制信息系统，实现机构编制精准监管，为调整机构编制事项提供重要参考依据。

3.扎实做好事业单位改革准备工作。深入学习改革试点经验做法，积极探索改革路径，做好改革政策储备。聚焦全县“四重”、“当好排头兵”、“五大百亿产业链”等中心工作需求，围绕强化公益属性、优化布局结构、完善制度机制等改革任务，全面开展事业单位改革调研，分层级、分行业摸清事业单位的机构设置、编制配备、职能发挥、实有人员等基本情况，认真分析存在问题。

4.加强组织领导，完成乡镇（街道）履职清单编制工作。根据省、市安排，指导乡镇（街道）完成“三张”清单编制工作，进一步明确乡镇（街道）职能职责、理顺县乡权责关系，把为基层减负、破解基层治理“小马拉大车”突出问题的各项改革举措落到实处，不断提升基层治理效能。

5.加强机构编制干部队伍自身建设。深入开展干部队伍“能力作风提升年”活动，持续强化政治机关建设、领导班子和干部队伍建设、专业能力建设、纪律作风建设，在打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍上取得新成效。

6.加强检查评估，推进机构编制法定化。推动《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度纳入各级各单位领导班子理论中心组学习内容，不断增强领导干部的机构编制法治观念和规矩意识。持续推进机构编制监督检查、机构改革调研评估工作，健全完善与组织人事、巡视巡察、财政审计、司法人大等部门间协调监督机制，形成监督合力。加强机构编制纪律预防教育，严肃查处通报违反“三定”规定、条条干预等违规违纪违法问题，强化刚性约束，切实维护机构编制纪律的权威性严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2144434.67元，其中：一般公共预算2144434.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加582491.12元，主要原因是人员调动变化，工资调标。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2144434.67元，其中:本年收入2144434.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2144434.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加582491.12元，主要原因是人员调动变化，工资调标。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2144434.67元。财政拨款安排支出2144434.67元，其中：基本支出2144434.67元，与上年对比增加582491.12元，主要原因是人员调动变化，工资调标；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013101行政运行支出”1504954.00元，主要用于行政运行支出；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”195163.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”130000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4.“2101199其他行政事业单位医疗支出”4840.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

5.“2101101行政单位医疗支出”102115.14元，主要用于行政单位医疗支出；

6.“2101103公务员医疗补助支出”60988.70元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.“2210201住房公积金支出”146373.00元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类分组（其中：基本支出2144434.67元，项目支出0元）。

1.“301工资福利支出”1980734.67元，其中：“30101基本工资”453144.00元，主要用于基本工资支出；“30102津贴补贴”691908.00元，主要用于津贴补贴支出；“30103奖金”195322.00元，主要用于在职职工按规定发放的奖金；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”195163.83元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险；“30109职业年金缴费”130000元，主要用于缴纳职工职业年金缴费；“30110职工基本医疗保险缴费”102115.14元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；“30111公务员医疗补助缴费”60988.70元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费；“30112其他社会保障缴费”5720.00元，主要用于缴纳职工的失业、工伤社会保险缴费；“30113住房公积金”146373.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.“302商品和服务支出”163700.00元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产等资本性支出。其中：“30201办公费”18165.00，主要用于单位日常购买办公用品等支出；“30206电费”4935.00元，主要用于单位的电费支出；“30211差旅费”5500.00元，主要用于主要用于出差发生的往返交通工具费、住宿费、伙食补助费等；“30217公务接待费”3520.00元，主要用于单位公务接待经费支出；“30228工会经费”1980.00元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“30239其他交通费”103200.00元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出；“30299其他商品和服务支出”26400.00元，主要用于单位行政人员其他商品和服务支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3520.00元，较上年增加640.00元，增加22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为3520.00元，较上年增加640元，增长22.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增减变化原因：2026年我单位人员增加，公务接待费用预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排163700元，与上年对比增加29000元，主要原因是：2026年我单位人员增加，机关运行经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室资产总额26689.53元，其中，流动资产11499.91元，固定资产15189.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2277.67元，其中固定资产减少3179.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党宜良县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开表