宜良县北古城镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 宜良县北古城镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县北古城镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县北古城镇人民政府2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.落实国家政策，严格依法行政。执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。保护社会主义全民所有制的的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

（二）机构设置情况

北古城镇人民政府机关党政机构综合设置8个工作机构。其中股级5个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。公益一类事业单位3个，分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

科学精准“谋”项目。牢牢把握国家、省市政策导向，围绕省、市、县资金投放重点领域、上级资金重点支持方向，立足我镇产业特点和比较优势，聚焦“两重”^[3]“两新”^[4]、新质生产力、新型城镇化、重大民生事业等方面，持续谋划一批打基础、利长远、补短板、惠民生的大项目、好项目，力争更多项目纳入上级盘子和用地保障范围。确保全年项目谋划数量动态保持在80个以上，计划总投资100亿元以上，年度投资15亿元以上。

真抓实干“推”项目。坚持以“项目落地年”为抓手，用好领导包联、专班推进工作机制，持续做好英茂花卉、南盘江治理、城乡供水一体化等重点项目保障工作，积极争取南盘江支流瓦仓河（青鱼湾）水环境综合治理项目、北古城镇垃圾热解发电项目顺利落地实施，分步推进已谋划省级入库的51个“十五五”规划项目、23个财政衔接资金项目、40个“以工代赈”^[5]项目尽快落地。强力保障全域土地综合整治项目、黄泥田光伏发电项目、石板冲风电项目、龙兴一期风电项目、南盘江车田至龙兑段农文旅融合开发项目顺利推进。保持大抓项目力度不减，积极盘活闲置资产，强化要素保障，确保“十五五”开局取得开门红。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26298031.95元，其中：一般公共预算26098031.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。

与上年对比增加2035447.39元，主要原因是事业人员增加1人，及工资基数调增。离退休人员增加3人，职业年金及退休人员生活补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入26298031.95元，其中：一般公共预算26098031.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。

与上年对比增加2035447.39元，主要原因是事业人员增加1人，及工资基数调增。离退休人员增加3人，职业年金及退休人员生活补贴增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出26298031.95元。财政拨款安排支出26098031.95元，其中：基本支出16869859.95元，与上年对比减少7392724.61元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、死亡抚恤金、公车购置费由基本支出调整为项目支出；项目支出9428172.00元，与上年对比增加9428172.00元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、死亡抚恤金、公车购置费由基本支出调整为项目支出；因换届选举导致村社区干部职数增加，村组干部工资支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

“2010301”支出金额4578390元，主要用于行政运行支出。“2011101”支出金额96000元，主要用于纪检监察事务支出。“2070199”支出金额113680元，主要用于其他文化和旅游支出。“2080501”支出金额576000元，主要用于行政单位离退休人员工资。“2080505”支出金额1504806.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。“2080506”支出金额390000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。“2080801”支出金额77172元，主要用于死亡抚恤支出。“2081199”支出金额50400元，主要用于其他残疾人事业支出。“2101101”支出金额317931.73元，主要用于行政单位医疗支出。“2101102”支出金额492533.52元，主要用于事业单位医疗支出。“2101103”支出金额625367.13元，主要用于公务员医疗补助支出。“2101199”支出金额39160元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。“2130104”支出金额6233855元，主要用于事业运行。“2130204”支出金额439868元，主要用于事业机构。“2130399”支出金额254178元，主要用于其他水利支出。“2130705”支出金额9181240元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。“2210201”支出金额1127450元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：

其中：基本支出16869859.95元，项目支出9428172元。支出分别为：30101基本工资4035372元，30102津贴补贴2703372元，30103奖金818639元，30107绩效工资3204348元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1504806.57元，30109职业年金缴费390000元，30110职工基本医疗保险缴费810465.25元，30111公务员医疗补助缴费625367.13元，30112其他社会保障缴费90200元，30113住房公积金1127450元，30201办公费52600元，30205水费51000元，30206电费120000元，30207邮电费40000元，30211差旅费20000元，30215会议费20000元，30216培训费16000元，30217公务接待费27520元，30228工会经费15480元，30231公务用车运行维护费42000元，30239其他交通费用292200元，30299其他商品和服务支出1095400元，30304抚恤金77172元，30305生活补助8918640元，31013公务用车购置200000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200000元，其中：政府采购货物预算200000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县北古城镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69520元，较上年减少30320元，下降30.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县北古城镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

宜良县北古城镇人民政府2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

宜良县北古城镇人民政府2026年公务接待费预算为27520元，较上年减少320元，下降1.15%，国内公务接待批次为91次，共计接待725人次。

较上年减少的主要原因是年末实有人数减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县北古城镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为42000元，较上年减少30000元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费42000元，较上年减少30000元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年减少的主要原因是2026年每辆公车定额标准与上年相比减少1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款，主要用于保障单位正常运转、完成工作任务和特定项目，属于单位最主要、最核心的预算内收入。

2.基本支出预算：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两部分，是单位预算中最基础、最稳定的支出安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县北古城镇人民政府2026年机关运行经费安排1792200元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少48100元，减少2.61%。主要原因是我单位贯彻厉行节约要求，严格预算管理，优化资源配置，加强成本控制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，北古城镇人民政府资产总额14212838.81元，其中，流动资产7360646.11元，固定资产13703039.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产183303.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1985316.85元，其中固定资产增加886665.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年部门财务收支预算总表