宜良县竹山镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 宜良县竹山镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县竹山镇卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县竹山镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员、计生宣传员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、骨伤科、康复科、B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

宜良县竹山镇卫生院严格按照宜良县卫生健康局2026年度的卫生工作目标，做好辖区内基本医疗、基本公共卫生工作。包括常见病、多发病治疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、家庭医生签约服务、健康扶贫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗保险组织和管理、突发公共卫生事件处理、基药制度的改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 10335605.61元，其中：一般公共预算3428605.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6907000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加195670.77元，主要原因分析人员工资增加。与上年对比事业收入增加6907000.00元，主要原因是上年度无事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3428605.61元，其中：本年收入3428605.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3428605.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加195670.77元，主要原因分析人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10335605.61 元。财政拨款安排支出3428605.61元，其中：基本支出3428605.61元，与上年对比增加195670.77元，主要原因分析人员工资增加；事业收入项目支出6907000.00元，与上年对比有增加，主要原因分析上年度无单位资金支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”主要用于事业单位离退休的支出216000.00元；

“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出316688.31元；

“2100302”主要用于乡镇卫生院的支出2320850.00元；

“2101102”主要用于事业单位医疗的支出175715.85元；

“2101103”主要用于公务员医疗补助支出152155.45元；

“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出9680.00元；

“2210201”主要用于住房公积金支出237516.00元。

事业收入支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2100302”主要用于乡镇卫生院的支出6907000.00元。

财政拨款收入安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

“30101”主要用于基本工资支出837768.00元；

“30102”主要用于津贴补贴支出198768.00元；

“30103”主要用于奖金支出69814.00元；

“30107”主要用于绩效工资支出1195140.00元；

“30108”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出316688.31元；

“30110”主要用于职工基本医疗保险缴费支出175715.85元；

“30111”主要用于公务员医疗补助缴费支出152155.45元；

“30112”主要用于其他社会保障缴费支出29040.00元；

“30113”主要用于住房公积金支出237516.00元；

“30305”主要用于生活补助支出216000.00元；

事业收入安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：“30201”主要用于办公费支出50000.00元；

“30202”主要用于印刷费支出50000.00元；

“30204”主要用于手续费支出2000.00元；

“30205”主要用于水费支出10000.00元；

“30206”主要用于电费支出10000.00元；

“30207”主要用于邮电费支出10000.00元；

“30211”主要用于差旅费支出25000.00元；

“30213”主要用于维修（护）费支出100000.00元；

“30214”主要用于租赁费支出20000.00元；

“30215”主要用于会议费支出5000.00元；

“30216”主要用于培训费支出5000.00元；

“30217”主要用于公务接待费支出10000.00元；

“30218”主要用于专用材料费支出3000000.00元；

“30226”主要用于劳务费支出835000.00元；

“30227”主要用于委托业务费支出200000.00元；

“30228”主要用于工会经费支出120000.00元；

“30231”主要用于公务用车运行维护费支出330000.00元；

“30239”主要用于其他交通费用支出5000.00元；

“30240”主要用于税金及附加费用支出10000.00元；

“30299”主要用于其他商品和服务支出690000.00元；

“31002”主要用于办公设备购置支出100000.00元；

“31003”主要用于专用设备购置支出360000.00元；

“31006”主要用于大型修缮支出660000.00元；

“31007”主要用于信息网络及软件购置更新支出300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无此项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额53500.00元，其中：政府采购货物预算53500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县竹山镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县竹山镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县竹山镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县竹山镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位为非行政、非参公管理事业单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县竹山镇卫生院2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县竹山镇卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县竹山镇卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县竹山镇卫生院资产总额3843512.81元，其中，流动资产1691390.63元，固定资产4982317.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程20000.00元，无形资产431308.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少188168.39元，其中固定资产增加311402.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县竹山镇卫生院2026年预算公开表