宜良县人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县人力资源和社会保障局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县人力资源和社会保障局是宜良县人民政府工作部门，为正科级。

主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订老保险统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.负责就业失业和相关社会保险基金预测评估和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动人事关系政策，完善劳动关系协商协调机制；拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和妇女、未成年工特殊劳动保护实施办法；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宜良工作和定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。

12.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14.有关职责分工。

（1）与宜良县教育体育局在高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由宜良县人力资源和社会保障局牵头，会同宜良县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由宜良县教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由宜良县人力资源和社会保障局负责。

（2）与宜良县农业农村局在农村劳动力转移就业培训的职责分工。农村劳动力转移就业培训工作由宜良县人力资源和社会保障局牵头，宜良县农业农村局配合。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规科（加挂农民工工作科、基金监督科、行政审批科牌子）、劳动保障监察科。

所属单位4个，分别是：

1．宜良县公共就业和人才服务中心

2．宜良县社会保险中心

3. 宜良县城乡居民社会养老保险中心

4. 宜良县劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，推动作风革命常态长效化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。持续开展好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，抓实抓好查摆问题清单、整治项目的整改整治，做到即知即改、立行立改。紧扣人社“1545”党建体系，持续擦亮党总支“奔跑人社保障有我”党建品牌，以及“就”在宜良、用“心”社保、“融”领居保、和谐同行4个支部党建子品牌，用好4支服务先锋队等力量，局党总支力争今年创建“春城先锋示范党支部”。

2.精准对接供需，化解结构性矛盾。优化升级就业服务，推进公共就业服务标准化、智慧化、便民化建设，打造覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位就业服务体系。强化对高校毕业生的岗位开拓、见习转化和困难帮扶，突出对农村劳动力的服务保障和技能提升，以脱贫劳动力职业技能培训为重点，因地制宜继续推进职业技能培训，充分发挥劳务品牌的就业带动作用，确保困难人员兜底帮扶到位，实现重点群体就业“量”和“质”的双提升。

3.加强政策引导，实现参保扩面新突破。持续开展好“社保服务进万家”等活动，开展精准宣传。围绕挖掘的数据，发动行业主管部门及基层经办机构、社区、村民小组等工作人员，共同走访宣传，确保企业和职工应保尽保。落实适龄城乡居民应保尽保，动员城乡居民以较高档次参加城乡居民基本养老保险。同时提升政策宣传质量，加强与各类媒体渠道的合作，就社保工作好政策、新进展、新成效营造良好的舆论氛围，积极引导符合条件人员提升参保意识，不断扩大参保覆盖面。

4.加大查处力度，严查欠薪行为。按照“突出重点、主动出击、预防为主、查防并举”的工作方针，进一步加强日常巡查和专项检查，突出预警监测的工作重点，强化劳动保障监察执法力度，坚决查处用人单位的违法行为。进一步畅通举报投诉渠道，规范办案程序，确保劳动者投诉有门、受理有人、问询有答、案件有办，对已发生的违法行为，坚决依法查处。认真做好国家和省、市欠薪投诉平台等渠道转办欠薪线索的核实处置力度，确保实现“动态清零”，提前消除欠薪风险隐患。

二、预算单位基本情况

宜良县人力资源和社会保障局编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制58人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56978403.11元，其中：一般公共预算56898403.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入80000.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少524148.02元，下降0.91%，主要原因是缩减开支，厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入56898403.11元，其中:本年收入56898403.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56898403.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少604148.02元，下降1.05%，主要原因是缩减开支，厉行节约。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56978403.11元。财政拨款安排支出56898403.11元，其中：基本支出50805450.31元，与上年对比减少524148.02元，下降0.91%，主要原因分析缩减开支，厉行节约；项目支出6092952.8元，与上年对比增加6092952.8元，增加100%，主要原因是2026年度“三支一扶”计划人员生活补贴县级资金和行政事业单位养老支出按要求列入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

2080101行政运行支出2254395.00元，主要用于行政运行支出。

2080109社会保险经办机构支出6146379.00元，主要用于 社会保险经办机构支出。

2080150事业运行支出1353573.00元，主要用于事业运行支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出372952.80元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2080501行政单位离退休支出403200.00元，主要用于行政单位退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1294468.98元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出650000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出42085953.04元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2080799其他就业补助支出200000.00元，主要用于其他就业补助支出。

2101101行政单位医疗支出457684.3元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102事业单位医疗支出233759.75元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助支出523506.24元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出31680.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金支出970851.00元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101 基本工资3348948.00元，主要用于单位职工岗位工资和薪级工资的支出。

30102 津贴补贴2932824.00元，主要用于单位职工津贴补贴等的支出。

30103 奖金986239.00元，主要用于单位职工第十三个月基本工资额度的支出。

30107 绩效工资1557936.00元，主要用于绩效工资的支出。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费1294468.98元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

30109 职业年金缴费支出650000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

30110 职工基本医疗保险缴费691444.05元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

30111 公务员医疗补助缴费523506.24元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

30112 其他社会保障缴费66880.00元，主要用于工伤保险、失业保险等缴费支出。

30113 住房公积金970851.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

30201办公费支出73300.00元，主要用于机关运行经费支出。

30205水费支出14400.00元，主要用于支付水费。

30206电费支出33000.00元，主要用于支付电费。

30207邮电费支出33100.00元，主要用于支付邮电费。

30211差旅费支出33400.00元，主要用于支付职工差旅费用。

30217公务接待费支出23040.00元，主要用于按规定开支单位公务接待费。

30228工会经费支出12960.00元，主要用于行政补助工会工作经费。

30231公务用车运行维护费支出14000.00元，主要用于公务用车的运行维护费支出。

30239其他交通费用支出403200.00元，主要用于发放公务员公务交通补贴。

30299 其他商品和服务支出172800.00元，主要用于单位按规定提取的职工工会慰问费用等。

（2026年基本支出50805450.31元，公用经费813200.00元；项目支出6092952.80元。）

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37040.00元，较上年减少10000.00元，下降21.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

宜良县人力资源和社会保障局2026年未安排因公出国（境）工作及因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

宜良县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为23040元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待576人次。

宜良县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算与上年度持平，未增加预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为14000.00元，较上年减少10000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费14000.00元，较上年减少10000.00元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

预算减少的主要原因是缩减开支，厉行节约，保基本运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

30305生活补助支出372952.80元，用于“三支一扶”计划人员2026年县级补助资金。其中：

足额支付“三支一扶”大学生基本医疗保险资金49163.76元；

足额支付“三支一扶”大学生基本养老保险费资金90149.76元；

足额支付“三支一扶”大学生生活补助113363.28元；

足额支付“三支一扶”大学生生活补助差额资金18人72.00元；

足额支付“三支一扶”大学生失业保险资金3944.16元；

足额支付“三支一扶”大学生住房公积金资金67612.32元；

足额支付“三支一扶”大学生工作艰边津贴资金47520；

足额支付“三支一扶”大学生工伤保险资金1127.52元。

30309企业退休人员独生子女奖励资金支出5720000.00元，用于保障企业退休人员计划生育奖励足额发放。

30201社会保险经办机构费用支出80000.00元，用于宜良县社会保险中心保障部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排813200.00元，与上年对比减少41200.00元，减少4.82%，主要原因是缩减开支,厉行节约。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增加，主要原因是未安排业务委托费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县人力资源和社会保障局资产总额59933396.98元，其中，流动资产58271634.66元，固定资产1423309.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产238392.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3260085.78元，减少5.16%，其中固定资产减少82983.52元，减少5.51%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026人力资源和社会保障局汇总预算公开表