宜良县匡远街道办事处中心卫生院

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县匡远街道办事处中心卫生院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担辖区内居民基本医疗服务、 基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括职能科室（职能科室下设综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科）、临床科室（临床科室下设内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医疗科、康复科）、医技科室（医技科室下设B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓好各种常规工作的规范化管理，完善各项规章制度和工作制度，以制度管人，做好层层分级管理和责任落实。

2.认真做好各项重点工作，打好基础抓突破。积极探索临床医疗的发展方法和策略，做到公卫与临床并重，互相促进，齐头并进共同发展。

3.在做好公共卫生服务工作和发展好临床业务的同时，积极发展好特色科室，树立良好的服务意识和服务理念，增强创新意识，探索发展儿童保健服务和巩固儿童预防接种业务，满足群众预防保健需求。

4.加大院内硬件基础设施建设力度，持续改善患者就医环境。加强与上级医院和友邻单位的交流合作，积极学习各医院的新经验好做法，创新工作模式，积极争取上级医院的业务指导和帮助，提升我院医疗服务总体水平，做好双向转诊服务，努力为群众提供安全、便捷、舒适的医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26743347.14元，其中：一般公共预算9343347.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入17400000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加18127356.80元，主要原因是增加了事业收入预算17400000.00元；职工工资标准调高，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9343347.14元，其中：本年收入9343347.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9343347.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加727356.80元，主要原因是职工工资标准调高，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26743347.14元。财政拨款安排支出9343347.14元，其中：基本支出9316299.14元，与上年对比增加700308.80元，主要原因是职工工资标准调高，工资福利支出增加；项目支出27048.00元，与上年对比增加27048.00元，主要原因是2026年都遗属补助列入项目支出核算，上年度该项支出列为基本支出核算；事业收入安排支出17400000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比增加0元；项目支出17400000.00元，与上年对比增加17400000.00元，主要原因是上年度事业收入安排支出未列入预算公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”支出475200.00元，主要用于事业单位离退休人员2017年生活补助；

“2080801”支出27048.00元，主要用于事业单位死亡离退休人员遗属生活补助；

“2080505”支出871832.49元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101199”支出24200.00元，主要用于其他事业单位医疗支出；

“2100302”支出6293613.00元，主要用于乡镇卫生院运行支出（基本工资，津贴补贴等人员经费）

“2101102”支出476491.29元，主要用于事业单位医疗的支出（职工医疗保险）；

“2101103”支出391088.36元，主要用于公务员医疗补助的支出；

“2210201”支出653874.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

事业收入安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2100302”支出6293613.00元，主要用于乡镇卫生院运行支出（包含水电费、劳务费、卫生材料费等医院正常运转支出）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

“30101 基本工资”支出2482476.00元，主要用于基本工资支出；

“30102 津贴补贴”支出495060.00元，主要用于津贴补贴支出；

“30103 奖金”支出206873.00元，主要用于一次性奖金支出；

“30107 绩效工资”支出3060804.00元，主要用于工资福利支出；

“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”支出871832.49元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出（职工养老保险）；

“30109职业年金”支出130000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出；

“30110 职工基本医疗保险缴费”支出476491.29元，主要用于行政事业单位医疗的支出（职工基本医疗保险）；

“30111 公务员医疗补助缴费”支出391088.36万元，主要用于行政事业单位医疗的支出（职工公务员医疗保险）；

“30112 其他社会保障缴费”支72600.00元，主要用于其他社会保障和就业的支出（职工工伤保险缴费及失业保险缴费）；

“30113 住房公积金”支出653874.00元，主要用于（职工住房公积金缴费）的支出；

“30305 生活补助”支出475200.00元，主要用于行政单位离退休人员2017年生活补助；

“30304 抚恤金”支出27048.00元，主要用于遗属补助。

事业收入安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

“30201办公费”支出150000.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

“30202印刷费”支出50000.00元，主要用于印刷费支出；

“30205水费”支出42000.00元，主要用于水费、污水处理费等支出；

“30206电费”支出50000.00元，主要用于电费的支出；

“30207邮电费”支出10000.00元，主要用于信函、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等；

“30211差旅费”支出20000.00元，主要用于工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；

“30213维修（护）费”支出3500000.00元，主要用于日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；

“30218专用材料费”支出6608000.00元，主要用于购买日常专用材料的支出，包括药品及医疗耗材等方面的支出；

“30226劳务费”支出3640000.00元，主要用于支付给劳务派遣人员的劳务费用；

“30227委托业务费”支出400000.00元，主要用于委托外单位办理业务而支付的费用；

“30228工会经费”支出220000.00元，主要用于行政补助工会的经费支出；

“30231公务用车运行维护费”支出20000.00元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；

“30239其他交通费用”支出10000.00元，主要用于租车费用；

“31002办公设备购置”支出300000.00元，主要用于购置并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

“31003专用设备购置”支出1700000.00元，主要用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出；

“31007信息网络及软件购置更新”支出500000.00元，主要用于信息网络和软件方面的支出；

“31013公务用车购置”支出180000.00元，主要用于公务用车购置支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1162200.00元，其中：政府采购货物预算1162200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护事项，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年委托业务费安排40000.00元，与上年对比增加400000.00元，主要原因是上年度事业收入支出未列入预算公开。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县匡远街道办事处中心卫生院资产总额10842335.66元，其中，流动资产9493083.54元，固定资产1165069.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产184182.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少469307.94元，其中固定资产减少266639.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县匡远街道办事处中心卫生院2026年预算公开