宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《三定方案》，宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院隶属于宜良县卫生健康局管理，机构规格为未定级，单位经费形式为县财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位。主要职责：

1.承担辖区内居民基本医疗服务、基本公共卫生服务、预防保健、健康管理服务、计划生育技术服务等工作。

2.受县级卫生健康行政部门委托承担辖区内卫生管理职能。

3.执行国家基本药物制度，指导、督促、考核辖区内村卫生室执行国家基本药物制度。

4.承担辖区内村卫生室乡村医生、社区卫生服务站医务人员业务培训与技术指导。

5.组织初级卫生保健规划实施，卫生信息管理等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：职能科室（职能科室下设综合科、医务科、公共卫生科、财务科、院感科、病案管理科）、临床科室（临床科室下设内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医疗科、康复科）、医技科室（医技科室下设B超室、心电图室、检验科、放射科、药剂科、消毒供应室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院严格按照宜良县卫生健康局2026年度的卫生工作目标，做好辖区内基本医疗、基本公共卫生工作。包括常见病、多发病治疗、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、家庭医生签约服务、健康扶贫、乡村医生业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、城乡居民医疗保险组织和管理、突发公共卫生事件处理、基药制度的改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,069,793.52元，其中：一般公共预算3,269,793.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,800,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,138,725.94元，主要原因是2026年度预算人数增加1人，对应一般公共预算财政拨款收入增加，2026年预算增加了事业收入，总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,269,793.52元，其中：本年收入3,269,793.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,269,793.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加338,725.94元，主要原因2026年度预算人数增加1人，对应一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,069,793.52元。财政拨款安排支出3,269,793.52元，其中：基本支出3,269,793.52元，与上年对比增加338,725.94元，主要原因2026年度预算人数增加1人，对应一般公共预算财政拨款收入增加；事业收入项目支出5,800,000.00元，与上年对比增加5,800,000.00元，主要原因2026年预算支出增加了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”事业单位离退休支出57,600.00元，主要用于事业单位离退休支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出323,819.37元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2100302”乡镇卫生院支出2,348,579.00元，主要用于乡镇卫生院支出；

“2101102”事业单位医疗支出172,960.81元，主要用于事业单位医疗支出；

“2101103”公务员医疗补助支出114,729.34元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,240.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201”住房公积金 支出242,865.00元，主要用于住房公积金支出；

（二）事业收入安排支出按功能科目分类情况

“2100302”乡镇卫生院支出5,800,000.00元，主要用于乡镇卫生院支出；

（三）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

“30101”基本工资支出899,844.00元，主要用于基本工资支出；

“30102”津贴补贴支出190,368.00元，主要用于津贴补贴支出；

“30103”奖金支出74,987.00元，主要用于奖金支出；

“30107”绩效工资支出1,164,900.00元，主要用于绩效工资支出；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费 支出323,819.37元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出172,960.81元；主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

“30111”公务员医疗补助缴费支出114,729.34元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“30112”其他社会保障缴费支出27,720.00元，主要用于其他社会保障缴费支出；

“30113”住房公积金支出242,865.00元，主要用于住房公积金支出；

“30305”生活补助支出57,600.00元，主要用于生活补助支出；

（四）单位资金安排支出按部门经济科目分类情况

“30201”办公费支出65,000.00元，主要用于办公费支出；

“30202”印刷费支出50,000.00元，主要用于印刷费支出；

“30204”手续费支出1,000.00元，主要用于手续费支出；

“30205”水费支出20,000.00元，主要用于水费支出；

“30206”电费支出20,000.00元，主要用于电费支出；

“30207”邮电费支出22,000.00元，主要用于邮电费支出；

“30209”物业管理费支出150,000.00元，主要用于物业管理费支出；

“30211”差旅费支出20,000.00元，主要用于差旅费支出；

“30213”维修（护）费支出80,000.00元，主要用于维修（护）费支出；

“30216”培训费支出5,000.00元，主要用于培训费支出；

“30217”公务接待费支出3,000.00元，主要用于公务接待费支出；

“30218”专用材料费支出2,500,000.00元，主要用于专用材料费支出；

“30226”劳务费支出20,000.00元，主要用于劳务费支出；

“30227”委托业务费支出1,249,000.00元，主要用于委托业务费支出；

“30228”工会经费支出100,000.00元，主要用于工会经费支出；

“30231”公务用车运行维护费支出20,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；

“30239”其他交通费用支出3,000.00元，主要用于其他交通费用支出；

“30299”其他商品和服务支出580,000.00元，主要用于其他商品和服务支出；

“31002”办公设备购置支出37,500.00元，主要用于办公设备购置支出；

“31003”专用设备购置支出54,500.00元，主要用于专用设备购置支出；

“31006”大型修缮支出280,000.00元，主要用于大型修缮支出；

“31007”信息网络及软件购置更新支出520,000.00元，主要用于信息网络及软件购置更新支出。

五、对下专项转移支付情况

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额277,500.00元，其中：政府采购货物预算57,500.00元、政府采购服务预算220,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年委托业务费安排1,249,000.00元，与上年对比增加1,249,000.00元，主要原因是2026年预算增加了事业收入。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院资产总额6,658,394.94元，其中，流动资产1,698,258.74元，固定资产1,184,852.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,629,805.84元，无形资产145,478.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加566,529.34元，其中固定资产增加203,362.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县耿家营彝族苗族乡卫生院2026年部门预算公开表