宜良县第二人民医院部门2026年预算公开目录

第一部分 宜良县第二人民医院部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第二人民医院部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县第二人民医院部门

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
   2.承担县域内临床医疗、医学教育、医学科研、预防及医疗保健康复、公共卫生服务等工作。
   3.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
   4.按照上级主管部门和有关部门批准的范围开展对外技术交流和合作。
   5.承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生应急救助。
   6.与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
   7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，共23个科室，包括：

1.行政职能后勤部门：综合事务部、护理部、医务科、质控科、财务科。

2.临床科室：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、中医科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、血液透析科、体检科、儿科、精神科。

3.医技科室：检验科、医学影像科、药械科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强医院信息化建设，逐步建立“数字化”医院，提高医疗服务效率，改善患者就医体验。2.启动二级综合医院评审重要工作，严格按照相关规定，各科室同步完备迎检工作。3.完善医学装备建设，投入资金采购相应设备，提升医疗质量与诊疗水平。4.推动学科建设，积极开设精神科住院部，实现差异化发展。5加强人才引进及培养工作，制定全面的人才建设战略规划，力争培养高层次人才和学科带头人。7.持续推进公立医院综合改革，推进医共体建设。8.抓实抓细安全生产工作，全面开展常态化检查，坚守不发生事故的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有42人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助42人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52,705,750.00元，其中：一般公共预算840,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入51,865,750.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算增加40,000.00元，主要原因分析是在编职工增加了2人；事业收入增加51,865,750.00元，主要原因分析是2026年财政下达了医院事业收入（自有资金）的预算指标，2025年未下达自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入840,000.00元，其中：本年收入840,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加40,000.00元，主要原因分析是在编职工增加了2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52,705,750.00元。财政拨款安排支出840,000.00元，其中：基本支出840,000.00元，与上年对比增加40,000.00元，主要原因分析是在编职工增加了2人；项目支出0.00元，与上年对比无变化。事业收入安排支出51,865,750.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化；项目支出51,865,750.00元，与上年对比增加51,865,750.00元，主要原因分析是2026年财政下达了医院事业收入安排支出（自有资金）的预算指标，2025年未下达自有资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100201”支出840,000.00元，用于事业运行的支出（基本工资）。

事业收入安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100201”支出51,865,750.00元，用于事业运行的支出（其他工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、其他支出）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于“30101基本工资”支出840,000.00元，用于工资奖金津补贴支出。

事业收入安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：“30199其他工资福利支出”支出25,440,000.00元，用于编外职工的工资奖金津补贴支出；“30201办公费”支出391,950.00元，用于办公用品支出；“30202印刷费”支出60,000.00元，用于印刷用品支出；“30205水费”支出150,000.00元，用于日常用水支出；“30206电费”支出600,000.00元，用于日常用电支出；“30207邮电费”支出55,000.00元，用于日常通信网络支出；“30211差旅费”支出30,000.00元，用于职工外出参加会议出差支出；“30213维修（护）费”支出1,135,800.00元，用于设备、房屋、零星工程等维修维护支出；“30216培训费”支出20,000.00元，用于职工培训支出；“30218专用材料费”支出19,680,000.00元，用于药品、耗材支出；“30226劳务费”支出1,100,000.00元，用于外聘专家支出；“30227委托业务费”支出1,824,200.00元，用于日常委托业务支出；“30231公务用车运行维护费”支出274,000.00元，用于救护车辆加油、保险等相关支出；“30299其他商品和服务支出”支出725,000.00元，用于日常其他支出；“31005基础设施建设”支出279,800.00元，用于房屋改造支出；“39999其他支出”支出100,000.00元，用于医疗争议支出。

五、对下专项转移支付情况

宜良县第二人民医院2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额10，205，750.00元，其中：政府采购货物类预算8,711,950.00元、政府采购服务类预算1,214,000.00元、政府采购工程类预算279,800.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，主要原因分析是我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费未纳入财政预算。

（一）因公出国（境）费

宜良县第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宜良县第二人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宜良县第二人民医院2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第二人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是宜良县第二人民医院是事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县第二人民医院2026年委托业务费安排1,824，200.00元，与上年对比增加1,824，200.00元，主要原因分析是2026年财政下达了医院委托业务费（自有资金）的预算指标，2025年未下达自有资金预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县第二人民医院资产总额10,254,399.39元，其中，流动资产5,822,054.01元，固定资产4,428,456.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,888.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少941,434.17元，其中固定资产增加709,900.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县第二人民医院2026年部门预算公开表（17）