宜良县妇幼健康服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县妇幼健康服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县妇幼健康服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县妇幼健康服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《中华人民共和国母婴保健法》《计划生育管理条例》《妇女发展纲要》《儿童发展纲要》等法律法规，贯彻以“保障生殖健康为目的，以儿童妇女保健服务为宗旨，优化服务模式，提高我院妇幼保健计生服务能力，降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构分别是：妇女保健部、孕产保健部、计划生育服务部、儿童保健部、儿科、中医科，医学影像科、检验科、药剂科，办公室、财务科、医务科、总务科、基层指导科、院感科、护理部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.公共卫生服务方面

坚持以妇女儿童健康为中心，落实健康宜良和省市妇女儿童发展规划目标任务，守牢母婴安全底线，巩固完善核心制度，加强服务能力建设，提升优生优育服务水平，统筹推进保安全、补短板，强监管、防风险，全面提升全县妇女儿童健康水平。严格执行“三网监测及网络直报”“托幼机构卫生保健管理工作任务”确保各项任务目标如期实现，对涉及卫生健康领域的部分重点指标要进行重点监测。

2.临床医疗方面

我中心继续坚持以病人为中心，以提高医疗服务质量为核心，切实保障医疗安全。我们强化医疗质量管理，完善医疗质量管理体系，定期开展医疗质量与安全大检查，对发现的问题及时整改。同时，加强对医务人员的培训与考核，提高医务人员的业务能力和医疗安全意识。加强核心制度的学习，医务科从中心各科室实际情况出发，督促各科室对核心制度的学习，深化核心制度落实，规范诊疗行为。在医疗技术方面，我们引进并应用一系列先进的医疗设备和技术，如数字化彩超、全自动生化分析仪等，为患者提供更加精准、高效的诊疗服务。加强特色专科建设方面，我中心申报孕前保健，儿童营养，更年期保健，妇女常见病防治4个特色专科。2025年紧扣“公立医院高质量发展”核心要求，以“筑牢安全底线、优化服务流程、深化管理融合、驱动提质增效”为主题，统筹推进医疗质量、安全、服务等各项工作。将继续教育纳入我中心工作计划，注重院内外人员教育及培训。对临床各科室医务人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练和考核，提高我中心医务人员业务技术水平，并提升我中心基础医疗质量，规范医疗操作程序。增强卫生法治意识，组织全院医务人员认真学习严格遵守医疗卫生有关法律法规。对影响医疗质量的重要环节进行重点控制，加强医技人员技术培训及服务质量的改进，注重检查结果的符合率及准确率的监测。深入推进分级诊疗制度，通过机制建设、资源下沉等多元举措，双向转诊工作效能显著提升。加强医疗安全教育和提高医疗质量管理，有效防范医疗纠纷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,600,989.00元，其中：一般公共预算6,028,374.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入17,572,615.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般预算增加173,520.00元，主要原因分析在编人员新进1人，每年薪级工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,028,374.00元，其中：本年收入6,028,374.00元，上年结转收入0.00。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,028,374.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般预算增加173,520.00元，主要原因分析在编人员新进1人，每年薪级工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,600,989.00元。财政拨款安排支出6,028,374.00元，其中：基本支出6,028,374.00元，与上年对比一般预算增加173,520.00元，主要原因分析在编人员新进1人，每年薪级工资调整增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。事业收入安排支出17,572,615.00元，与上年对比增加17,572,615.00元，主要原因分析2026年财政下达了医院事业收入安排支出（自有资金）的预算指标，2025年未下达自有资金预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100403妇幼保健机构支出4,649,676.00元，主要用于事业人员工资；

2080506机关事业单位职业年金缴纳支出260,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费；

2210201住房公积金支出516,946.00元，主要用于事业人员住房公积金缴纳；

2080502行政事业单位离退休支出590,400.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

2080801死亡抚恤支出11,352.00元，主要用于遗属补助。

2.事业收入安排支出按功能科目分类情况：

2100403妇幼保健机构支出用于17,572,615.00元，主要用于部门日常正常运转开支。

3.财政拨款安排支出按支出经济分类科目分类情况（其中301工资福利支出5,426,622.00元，303对个人和家庭的补助601,752.00元）。

30101主要用于基本工资2,111,616.00元；

30102主要用于津贴补贴126,936.00元；

30103主要用于奖金175,968.00.00元；

30107主要用于绩效工资2,235,156.00元；

30109主要用于职业年金缴费260,000.00元；

30113主要用于住房公积金516,946.00元；

30304主要用于抚恤金11,352.00元；

30305主要用于生活补助590,400.00元；

4.事业收入安排支出按支出经济分类科目分类情况（301工资福利支出1,354,354.00元，302商品服务支出1,259,5000.00元，303对个人和家庭的补助65,061.00元，310资本性支出3,558,200.00元）。

30108主要用于机关事业单位基本养老保险缴费706,861.00元；

30110主要用于职工基本医疗保险缴费612,293.00元；

30112主要用于其他社会保险缴费35,200.00元；

30201主要用于办公费30,000.00元；

30205主要用于水费50,000.00；

30206主要用于电费100,000.00元；

30207主要用于邮电费30,000.00元；

30211主要用于差旅费15,000.00元；

30213主要用于维修（护）费15,000.00元；

30215主要用于会议费15,000.00元；

30216主要用于培训费15,000.00元；

30217主要用于公务接待费5,000元；

30218主要用于专用材料费6,500,000.00元；

30226主要用于劳务费5,470,000.00元；

30228主要用于工会经费200,000.00元；

30231主要用于公务用车运行维护费50,000.00元；

30299主要用于其他商品服务支出100,000.00元；

30305主要用于生活补助65,061元；

31002主要用于办公设备购置48,200元；

31003主要用于专用设备购置3,310,000.00元；

31013主要用于公务用车购置200,000.00元；

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额3,603,200.00元，其中：政府采购货物预算3,558,200.00元、政府采购服务预算45,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县妇幼健康服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县妇幼健康服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县妇幼健康服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是2026年没有安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县妇幼健康服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县妇幼健康服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县妇幼健康服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县妇幼健康服务中心资产总额17,176,446.02元，其中，流动资产12,550,027.73元，固定资产3,688,656.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产503,838.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,436,431.51元，其中固定资产减少2,368,951.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值179,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县妇幼健康服务中心2026年部门预算表