宜良县北羊街学校2026年预算

公开目录

第一部分宜良县北羊街学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宜良县北羊街学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县北羊街学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县北羊街学校属于宜良县教育体育局，性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策，承担宜良县义务教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校输送合格生源，培养全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。

2026年，我校在上级教育主管部门的正确领导下，认真贯彻党的二十大精神，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量，大力塑造形象。

（二）机构设置情况

宜良县北羊街学校共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2、管理和指导学校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在学校统一领导下，组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。制定并实施教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、负责全校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账等。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的使用情况。

5、协助宜良县教育体育局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

6、自觉接受宜良县教育体育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13081451.05元，其中：一般公共预算12434651.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金646800元，其他收入0元。

与上年对比增加收入1810787.4元，主要原因是按照《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属部分中小学校设置的批复》(宜编〔2024〕27号)文件要求，原宜良县第九中学与宜良县北古城镇中心学校下属的宜良县北羊街小学合并设置为宜良县北羊街学校。即我单位名称从“宜良县第九中学”变更为“宜良县北羊街学校”,故我校教师人数大幅增加,人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12434651.05元，其中:本年收入12434651.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12434651.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加收入1163987.4元，主要原因是按照《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属部分中小学校设置的批复》(宜编〔2024〕27号)文件要求，原宜良县第九中学与宜良县北古城镇中心学校下属的宜良县北羊街小学合并设置为宜良县北羊街学校。即我单位名称从“宜良县第九中学”变更为“宜良县北羊街学校”。故我校教师人数大幅增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13081451.05元。财政拨款安排支出13081451.05元，其中：基本支出12336420.49元，与上年对比增加支出1065756.84元，主要原因是按照《中共宜良县委机构编制委员会关于调整宜良县教育体育局所属部分中小学校设置的批复》(宜编〔2024〕27号)文件要求，原宜良县第九中学与宜良县北古城镇中心学校下属的宜良县北羊街小学合并设置为宜良县北羊街学校。即我单位名称从“宜良县第九中学”变更为“宜良县北羊街学校”。故我校教师人数大幅增加，人员经费增加。

项目支出98230.56元，与上年对比增加支出98230.56元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

2050202, 小学教育4,686,664.44元；

2050203, 初中教育3,199,606.12元；

2050701, 特殊学校教育448.00元；

2080502, 事业单位离退休676,800.00元；

2080505, 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,075,676.79元；

2080506, 机关事业单位职业年金缴费支出780,000.00元；

2080801, 死亡抚恤54,516.00元；

21011 行政事业单位医疗1,154,181.70元；

2101102, 事业单位医疗582,892.42元；

2101103, 公务员医疗补助548,409.28元；

2101199, 其他行政事业单位医疗支出22,880.00元；

2210201, 住房公积金806,758.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组:

30101基本工资3527400元；

30102津贴补贴824184元；

30103奖金293950元；

30107绩效工资3151710元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1075676.79元；

30109职业年金缴费780000元；

30110职工基本医疗保险缴费582892.42元；

30111公务员医疗补助缴费548409.28元；

30112其他社会保障缴费68640元；

30113住房公积金806758元；

30199 其他工资福利支出496800元；

30205 水费3801.6元；

30206电费39,912.96元；

30213 维修（护）费150000元

30304 抚恤金54,516.00元；

30305 生活补助676800元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2026年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县北羊街学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县北羊街学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县北羊街学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县北羊街学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县北羊街学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县北羊街学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是委托业务费支出待中央下拨公用经费支付。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县北羊街学校资产总额235,294.04元，其中，流动资产98,904.16元，固定资产3,412,223.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,333,300.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5475.17元，其中固定资产增加16000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县北羊街学校2026年预算公开表