宜良县林业和草原局2026年预算公开目录

第一部分 宜良县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

2.负责森林资源的监督管理。负责县级公益林审核、报批，组织实施县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责天然林保护有关工作。

3.负责陆生野生动物资源动态监测、评价和监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

4.负责监督管理各类自然保护地。按要求拟订各类自然保护地规划和有关标准。

5.负责推进林业和草原改革、产业发展及科技教育相关工作。

6.负责指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

7.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

8.负责监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。

9.承办县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室 、生态保护修复科、森林资源管理和行政审批科、自然保护地管理科、改革产业和科技科、国有林场和种苗管理科。所属单位8个，分别是：

1.宜良县林业和草原局营林防治办公室

2.宜良县林权管理服务中心

3.宜良县林业有害生物防治检疫站

4.宜良县竹山总山神自然保护区管护局

5.宜良县九乡麦田河自然保护区管护局

6.宜良县国有花园林场

7.宜良县国有阳宗海林场

8.宜良县国有禄丰村林场

（三）重点工作概述

一是深化林长制改革，织密管护网络。全面加强森林资源保护综合治理，实施“林长制+警长制”模式，严格执行森林草原防灭火工作“四包三查二确保一重点”责任制，配备巡山护林员1126人，在重要地段和主要入山路口设置固定堵卡点43个，突出严打整治、治安巡逻、森林防火、法制宣传、部门联动等工作重点，聚焦林区违法犯罪及风险隐患，坚决遏制森林草原火灾多发频发态势。县级林长共巡林76次，乡镇级林长巡林397次，村级林长巡林793次，累计巡林里程38411.61公里。全县共签订森林草原防火责任书2.28万份，与涉林企业签订工作提醒函20份、责任书78份，与邻县签订联防协议25份，制作《宜良县森林草原防灭火工作手册》500份发放至各有关单位，制作警示标牌847块，悬挂“五彩旗”1206面，张贴森林防火宣传标1127条，发送防火手机短信20592条，出动森林防火宣传车5082台次，开展广电宣传30271场次。今年轮防期内共发生森林火情2起，累计投入森林防火经费13634300.00元。在县委、县政府的关心支持下，今年共申请增加森林防火应急救援队伍编外聘用人员额度20名，现队伍总人数达50名。二是强化资源监管，严厉打击违法。加强森林和草原资源的保护力度，加大对毁林开垦、非法占用林地、非法占用草原等破坏森林和草原资源违法行为的打击力度。县、乡两级林长联动，组织开展集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，圆满完成2024年国家森林督查案件查处工作，截至目前查处68起涉林违法案件，均已立案调查，其中56起已完成查处，其余12起正在调查中，完成殡葬领域专项整治涉林违法查处38件。三是优化要素保障，服务发展大局。全年共受理建设项目使用林地审核审批28件，办结14件，共使用林地面积31.3082公顷。正在办理14件。办结件中永久使用林地8件，面积25.9307公顷；临时占用林地3件，面积4.6997公顷；直接为林业生产服务设施使用林地3件，面积0.6778公顷。涉及占用公益林地3.0862公顷，商品林地13.2848公顷。征收森林植被恢复费3963000.00元。截至目前，共受理建设项目征占用草原项目审核审批2件，办结2件，办结件中永久使用草原2件，面积0.5697公顷，征收草原植被恢复费18800.10元。参加选址踏勘200余次，出具意见300余次，参加项目用地协调会100余次，接待来访人员2500余人次。四是做好检疫服务，保障苗木安全。扎实开展苗木调运检疫服务工作，办理《产地检疫合格证》222份，共完成苗木产地检疫5.23万亩。办理《植物检疫证书》3365份，省内调运2559份、省外调运806份，苗木调运检疫4629.34万株，木材235立方米。完成调入植物及其产品复检474车次：复检苗木101车次，合计41.61万株；复检木材及制品315车次，合计99210立方米；种子58批次，共计589.5公斤。开展红火蚁识别和防控技术科普培训9次，培训人员450人次。五是严格采伐管理，守护森林资源。严格执行森林采伐限额制度，科学合理分配指标，保障森林资源永续利用，成功解决宜良县2个批次电力安全隐患排险。2025年，宜良县森林采伐限额为4.09万立方米，截至目前，共核发林木采伐许可证310份（含不占限额），采伐面积259.8856公顷，采伐株数179231株，采伐蓄积0.667万立方米。六是推进国土绿化，厚植生态底色。全力落实上级下达宜良县林草生态建设任务5.5873万亩，实施省级国土绿化示范项目森林抚育1.1万亩、全国森林可持续经营试点1.0226万亩、四旁植树5.8万株（完成率100%）、封山育林3万亩，退耕还林生态林抚育0.2732万亩。配合市林草局对宜良县2025年纳入抢救复壮的5株古树施工，创建了28个国家森林乡村、14个村（社区）纳入国家级森林乡村备选库。七是加强质量监管，规范种苗市场。严格把控苗木质量和造林项目苗木质量，审核办理《林草种子生产经营许可证》48份，对57家种苗生产经营单位进行了全面检查，规范了种苗生产、销售档案管理。抽检各类苗木83批次，涉及72个生产经营单位，抽检苗木合格157.5232万株，发放《苗木质量检验证书》83套。八是开展种质普查，挖掘生态潜力。积极开展林草种质资源普查工作，共完成普查样线46条、样方20个、收集保存资源登记2处、采集种子11份、标本158种、DNA标本109份、优良林份20片、优良单株207株、古树名木158株、古树群21个31.8公顷、种质资源利用调查405份、记录林草种质资源765种。九是开展野生动植物专项行动，强化生物多样性保护。开展“清风行动2025”、“兰科植物专项整治”及春季护鸟系列专项行动。对危害野生动植物的猎捕、交易、寄递、食用、出售、收购、经营利用等违法行为进行监督检查。深入辖区内8个乡镇（街道）进行野生动物肇事保险补偿宣传培训，发放宣传单页500余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制195人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员221人，其中：离休0人，退休221人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31169336.02元，其中：一般公共预算3169336.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加266425.27元，主要原因是2026年职工工资福利费增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31169336.02元，其中:本年收入31169336.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11231570.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加266425.27元，主要原因是2026年职工工资福利费增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31169336.02元。财政拨款安排支出31169336.02元，其中：基本支出31022588.02元，与上年对比增加119677.27元，主要原因是2026年职工工资福利费增长；项目支出146748.00元，与上年对比增长146748.00元，主要原因2026年死亡抚恤在项目支出中列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”行政单位离退休费345600.00元；

“2080502”事业单位离退休费2836800.00元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2344552.98元；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出910000.00元；

“2080801”死亡抚恤支出146748.00元；

“2101101”行政单位医疗保险缴费支出152066.13元；

“2101102”事业单位医疗保险缴费支出1195928.91元；

“2101103”公务员医疗补助缴费支出1609070.00元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出62920.00元；

“2130201”行政运行支出2207354.00元（含行政人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助费）；

“2130204”事业机构支出14924498.00元（含事业人员经费、公用经费）；

“2130234”林业草原防灾减灾支出2677400.00元；

“2210201”住房公积金支出1756398.00元。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

“30101”行政事业人员基本工资支出6654864.00元；

“30102”行政事业人员津贴补贴支出1333896.00元；

“30103”行政事业人员奖金支出781372.00元；

“30107”事业机构绩效工资支出7162620.00元；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2344552.98元；

“30109”职业年金缴费支出910000.00元；

“30110”行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出1347995.04元；

“30111”公务员医疗补助支出1609070.00元；

“30112”其他社会保障缴费支出177320.00元；

“30113”住房公积金支出1756398.00元；

“30199”应急救援队员其他工资福利支出2677400.00元；

“30201”办公费支出185854.00元；

“30202”印刷费支出2000.00元；

“30204”手续费支出500.00元；

“30205”水费支出19900.00元；

“30206”电费支出88150.00元；

“30207”邮电费支出42396.00元；

“30211”差旅费支出10000.00元；

“30215”会议费支出3000.00元；

“30217”公务接待费支出45760.00元；

“30228”工会经费支出45740.00元；

“30231”公务用车运行维护费支出168000.00元；

“30239”其他交通费用支出130200.00元；

“30299”行政事业单位其他商品服务343200.00元；

“30305”行政事业单位退休生活补助支出3182400.00元；

“30304”抚恤金支出146748.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2026年无此预算项目。

六、政府采购预算情况

本单位2026年无此预算项目。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计213760.00元，较上年减少121280.00元，下降36.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县林业和草原局2026年公务接待费预算为45760.00元，较上年减少1280.00元，下降2.72%，国内公务接待批次为73次，共计接待840人次。

厉行节约2026年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为168000.00元，较上年减少120000.00元，下降41.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费168000.00元，较上年减少120000.00元，下降41.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

厉行节约2026年车辆运行维护费较上年预算减少。。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县林业和草原局2026年机关运行经费安排1072200.00元，与上年对比与上年对比减少163500.00元，主要原因分析是本年厉行节约，提高资金使用效率压缩非必要支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县林业和草原局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增长0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县林业和草原局资产总额262443889.21元，其中，流动资产24907940.73元，固定资产24547345.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程4123410.68元，无形资产483592.33元，其他资产142153576.33元。与上年相比，本年资产总额增加71094636.19元，其中固定资产减少882747.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县林业和草原局2026年预算公开表