宜良县国有阳宗海林场2026年预算公开目录

第一部分 宜良县国有阳宗海林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县国有阳宗海林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

宜良县国有阳宗海林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.管理国有林场森林资源，促进林业发展。

2.制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案。

3.植树造林、消灭荒山、逐步调整更新树种、提高林区内森林覆盖率。

4.管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开慌等行为。

5.做好林场内的森林火灾预防工作，组织开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救。

6.做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动物、植物资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、技术室、林政室、财务室、小白龙营林区。所属单位1个，分别是：

1. 宜良县林业和草原局

（三）重点工作概述

管理国有林场森林资源，促进林业发展，制定林区森林发展和林地、林木利用规划方案，植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率，管理保护林场现有森林资源，组织开展森林防火工作宣传教育，制定森林防火措施，开展森林防火巡查，保护林区内的野生动物。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,652,085.56元，其中：一般公共预算4,652,085.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加253384.32元，主要原因分析：主要是在职人员公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,652,085.56元，其中:本年收入4,652,085.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,652,085.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加253384.32元，主要原因分析：主要是在职人员公用经费增加。。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,652,085.56元。财政拨款安排支出4,652,085.56元，其中：基本支出4,632,465.56 元元，其中：工资福利支出4,062,965.56 元、商品和服务支出 137,500.00 元、对个人和家庭的补助支出432,000.00元；与上年对比增加253384.32元，主要原因分析：主要是在职人员公用经费增加；项目支出19,620.00 元元，与上年对比增加19,620.00 元，主要原因分析：主要是在职人员增加追加公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“213204”事业机构（事业人员经费）支出2893786.00元，主要用于工资福利支出。“2080502”事业单位退休人员支出432000元，主要用于退休人员生活补助支出。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出401197.77元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出130000.00元，主要用于退休职工职业年金发放支出。“2080801”死亡抚恤费19620.00元，主要用于遗属补助支出。“2101102”事业单位医疗226856.40元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。“2101103”公务员医疗补助236727.39元，主要用于行政医疗补助缴费支出。“2101199”其他行政事业单位医疗支出11000.00元，主要用于工伤医疗补助缴费支出。“2210201”住房公积金支出300898.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于“30101”基本工资1159368.00元。“30102”津贴补贴89280.00元；“30103”奖金96614.00；“30107”绩效工资1389024.00元；“30201”办公费32584.00元；“30207”邮电费7416.00元；“30206”电费20000.00元；“30205”水费5000.00元；“30229”福利费60000.00元；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费401197.77元；“30109”职业年金缴费130000.00元；“30110”职工基本医疗保险缴费226856.40元“30111”公务员医疗保险缴费236727.39元；“30112”其他社会保险缴费33000.00元；“30113”住房公积金300898.00元；“30217”公务接待费8000.00元；“30228”工会经费4500.00元；“30304”抚恤金19620.00元；“30305”生活补助432000.00元。

五、对下专项转移支付情况

 2026年我部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县国有阳宗海林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000.00元，较上年增加320.00元，增长4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县国有阳宗海林场2026年因公出国（境）费预算为00元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年我单位无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县国有阳宗海林场2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加320.00元，增长4.17%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

增减变化原因：我单位本年度人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县国有阳宗海林场2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2026年我单位无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县国有阳宗海林场是事业单位，无机关运行经费。

宜良县国有阳宗海林场2026年机关运行经费安排0元，与上年对比变化为0%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县国有阳宗海林场是事业单位，无委托业务费。

宜良县国有阳宗海林场2026年委托业务费安排0元，与上年对比变化为0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县国有阳宗海林场资产总额85189550.62元，其中，流动资产4758524.57元，固定资产10176318.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程2828910.68元，无形资产0元，林木资产67425796.49元。与上年相比，本年资产总额减少3178019.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良国有阳宗海林场2026年预算公开表