附件1

宜良县第二幼儿园部门

2026年预算公开目录

第一部分 宜良县第二幼儿园部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第二幼儿园部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

宜良县第二幼儿园部门

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第二幼儿园是云南省一级三等示范幼儿园，隶属于宜良县教育体育局，并由其直接管理。我单位认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担了宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；为义务教育初级阶段学校教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教研组、后勤组、党务办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校开展党的建设及党风廉政建设、师德师风建设。五大领域教育教学、传统文化教育、校园安全及校园食品安全工作等。并认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；带动全县幼儿教育向前发展，为义务教育初级阶段学校教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,798,777.12元，其中：一般公共预算4,798,777.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算收入增加571,698.70元，主要原因是学前教育支出增加388,704.00元，社会保障和就业支出增加83,163.85元，卫生健康支出增加55,757.85元，住房保障支出增加44,073.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,798,777.12元，其中:本年收入4,798,777.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,798,777.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算收入增加571,698.70元，主要原因是学前教育支出增加388,704.00元，社会保障和就业支出增加83,163.85元，卫生健康支出增加55,757.85元，住房保障支出增加44,073.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,798,777.12元。财政拨款安排支出4,798,777.12元，其中：基本支出4,798,777.12元，与上年对比增加571,698.70元，主要原因是学前教育支出增加388,704.00元，社会保障和就业支出增加83,163.85元，卫生健康支出增加55,757.85元，住房保障支出增加44,073.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050201本年预算支出3,213,738.00元,主要用于教师工资发放；2080502本年预算支出158,400.00元，主要用于事业单位离退休支出；2080505本年预算支出476,713.29元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506本年预算支出130,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102本年预算支出254,205.19元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103本年预算支出197,185.64元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199本年预算支出11,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201本年预算支出357,535.00元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济分类科目分组

30101基本工资支出1,515,696.00元。

30102津贴补贴支出86,280.00元。

30103奖金支出126,308.00元。

30107绩效工资支出1,463,454.00元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费476,713.29元。

30109职业年金缴费130,000.00元。

30110职工基本医疗保险缴费254,205.19元。

30111公务员医疗补助缴费197,185.64元。

30112其他社会保障缴费33,000.00元。

30113住房公积金357,535.00元。

30305生活补助158,400.00元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第二幼儿园部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第二幼儿园部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

宜良县第二幼儿园部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第二幼儿园部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护安排，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第二幼儿园部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县第二幼儿园部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县第二幼儿园部门资产总额6,722,473.44元，其中，流动资产0.00元，固定资产6,602,473.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120000元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

宜良县第二幼儿园2026年预算公开表