附件1

宜良县第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 宜良县第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宜良县第一幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

宜良县第一幼儿园

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县第一幼儿园是宜良县唯一的一所云南省一级一等示范幼儿园，隶属于宜良县教育局，并由其直接管理。我单位认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担了宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；为义务教育初级阶段学校教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：德育处、保教处、党务处，后勤处。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我部门认真贯彻党和国家的教育方针、政策，全面提高教育教学质量，承担宜良县城区3-6岁幼儿主要的保育和教育任务；负责全县各乡镇教办幼儿园、学前班及私立幼儿园的教师培训，带动全县幼儿教育向前发展，为义务教育初级阶段学校教育初级阶段学校培养有良好学习、生活和卫生习惯的合格生源奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,565,112.73元，其中：一般公共预算19,554,019.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,093.16元。

与上年对比增加1,385,774.47，主要原因分析本年度我部门在职教师人数增加，相应保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,565,112.73元，其中:本年收入19,565,112.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,565,112.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,385,774.47，主要原因是本年度我部门在职教师人数增加，相应保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,565,112.73元。财政拨款安排支出19,565,112.73元，其中：基本支出19,565,112.73元，与上年对比增加1374681.31元，主要原因是本年度我部门在职教师人数增加，相应保障支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为我部门本年度无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2050201”年度预算支出13,895,103.00元，主要用于本部门人员保障及运转类支出；“2080502”本年度预算支出475,200.00元，主要用于本部门退休人员的生活补助支出；“2080505”本年度预算支出 1,921,199.85元，主要用于本部门在职人员机关事业单位养老保险缴费支出；“2101102”本年度预算支出1,029,134.42元，主要用于本部门在职职工基本医疗保障支出；“2101103”本年度预算支出739,242.30元，主要用于本部门在职职工公务员医疗补助支出；“2101199”本年度预算支出53,240.00元，主要用于本部门职工其他行政事业单位医疗支出；“2210201”本年度预算支出1,440,900.00元，主要用于本部门在职职工公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

“30101”年度预算支出5,429,292.00元，主要用于本部门发放在职职工基本工资；“30102”本年度预算支出365,364.00元，主要用于本部门发放在职职工津贴补贴；“30103”本年度预算支出 452,441.00元，主要用于本部门发放在职职工奖金；“30107”本年度预算支出6,781,326.00元，主要用于本部门发放在职职工绩效工资；“30108”本年度预算支出1,921,199.85元，主要用于本部门在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；“30110”本年度预算支出1,029,134.42元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费支出；“30111”本年度预算支出739,242.30元，主要用于本部门在职职工公务员医疗补助缴费支出；“30112”本年度预算支出159,720.00元，主要用于本部门在职职工其他社会保障缴费支出；“30113”本年度预算支出1,440,900.00元，主要用于本部门在职职工住房公积金支出；“30305”本年度预算支出475,200.00元，主要用于本部门发放退休人员生活补助；“30201”本年度预算支出233,700.00元，主要用于本部门办公费支出；“30205”本年度预算支出100,000.00元，主要用于本部门水费支出；“30206”本年度预算支出150,000.00元，主要用于本部门电费支出；“30207”本年度预算支出16,000.00元，主要用于本部门邮电费支出；“30211”本年度预算支出50,500.00元，主要用于本部门差旅费支出；“30213”本年度预算支出200,000.00元，主要用于本部门维修（护）费支出；“30216”本年度预算支出10,000.00元，主要用于本部门培训费支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2026年我部门无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

宜良县第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宜良县第一幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

宜良县第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宜良县第一幼儿园部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宜良县第一幼儿园资产总额3,930,917.11元，其中，流动资产50,847.63元，固定资产3,863,221.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比无变化，本年资产总额减少133,155.44元，其中固定资产减少96,310.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.宜良县2026年部门预算公开表