云南宜良产业园区管理委员会部门2026年预算公开目录

第一部分云南宜良产业园区管理委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南宜良产业园区管理委员会部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南宜良产业园管理委员会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是云南宜良产业园区管理委员会为中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，委托宜良县管理，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能；二是负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策；落实产业发展有关制度政策；依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施；三是负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施；四是负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施；五是负责指导、服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等经营性活动；六是负责区域内各企业的统筹协调工作；七是完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务；八是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入宜良产业园区管委会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位名称是：云南宜良产业园区管理委员会。根据《中共昆明市委机构编制委员会关于印发〈云南宜良产业园区管理委员会机构编制方案〉的通知》，云南省宜良产业园区管理委员会共设置9个内设机构，分别为：综合管理部、党群工作部、招商与经济发展局、规划建设局、安监环保服务局、财税服务局、纪检监察工委、党建服务中心、企业服务中心，所属单位0个，编制人数为40人。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作至关重要。我们将坚持“开局即决战、起步即冲刺”的奋斗姿态，确保“十五五”开好局、起好步。

加快产业结构调整方面，一是推动传统产业转型升级。加大对再生纸及包装、再生玻璃等传统产业的技术改造和创新支持力度，鼓励企业引进先进技术和设备，提高生产效率和产品质量，降低能耗和污染物排放。引导传统产业企业向产业链上下游延伸，拓展产业发展空间，提升产业附加值；二是培育壮大新兴产业。聚焦废旧家电回收利用、新能源、新材料等新兴产业，加大招商引资和培育扶持力度。制定新兴产业发展规划和扶持政策，对新兴产业项目给予重点支持。加强与高校、科研机构的合作，引进和培育一批创新型企业和项目，推动新兴产业快速发展。

全力推进项目建设方面。一是加快项目建设进度。对在建项目进行全面梳理，倒排工期，明确时间节点和工作任务，加强施工组织和管理，加大人力、物力、财力投入，确保项目按计划顺利推进。加强项目调度和协调，及时解决项目建设中存在的问题，为项目建设创造良好条件。下半年，确保完成固定资产投资7亿元以上。二是强化项目要素保障。积极协调相关部门，加大土地、资金、水、电、气等要素保障力度。加强与国土部门沟通协调，争取更多土地指标，通过盘活存量土地、增减挂钩等方式，解决项目用地难题。积极搭建银企合作平台，拓宽企业融资渠道，帮助企业解决项目建设资金短缺问题。加强基础设施建设，完善园区配套功能，为项目建设提供有力支撑。三是加强项目服务管理。进一步完善项目服务机制，提高项目服务水平。对项目审批、建设、投产等全过程实行跟踪服务，及时了解企业需求，为企业提供全方位、个性化的服务。加强项目质量管理和安全监管，确保项目建设质量和安全。

优化营商环境方面。一是提高服务意识和水平。加强对工作人员的教育和培训，牢固树立服务意识和宗旨观念，提高服务能力和水平。建立健全服务承诺制度、限时办结制度、首问负责制等工作制度，规范服务行为，提高服务效率。积极开展“一站式”服务、“保姆式”服务，为企业提供优质、高效、便捷的服务。二是加强政策宣传和落实。加大对招商引资优惠政策、产业扶持政策等各类政策的宣传力度，通过多种渠道和方式，让企业全面了解政策内容和申报流程。加强政策落实情况的监督检查，确保各项政策落到实处，让企业真正享受到政策红利。建立政策反馈机制，及时了解企业对政策的意见和建议，对政策进行调整和完善，提高政策的针对性和实效性。三是完善企业投诉处理机制。建立健全企业投诉处理机制，畅通企业投诉渠道，及时受理企业投诉。对企业反映的问题，要认真调查核实，及时给予答复和解决，切实维护企业合法权益。加强对企业投诉处理情况的跟踪回访，确保问题得到有效解决，提高企业满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制17人，工勤人员编制12人，事业编制16人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12050606.91元，其中：一般公共预算12050606.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入增加1561889.3元，主要原因是根据宜良县委组织干部任免通知，园区因工作需要调入人员，导致工业和信息产业监管支出中人员工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12050606.91元，其中:本年收入12050606.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12050606.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财务总收入增加1561889.3元，主要原因是根据宜良县委组织干部任免通知，园区因工作需要调入人员，导致工业和信息产业监管支出中人员工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12050606.91元。财政拨款安排支出12050606.91元，其中：基本支出8450606.19元，与上年对比增加1561888.58元，主要原因分析是根据宜良县委组织干部任免通知，园区因工作需要调入人员，导致工业和信息产业监管支出中人员工资福利增加；项目支出3600000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“208-05-05”支出836879.67元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“210-11-01”支出304685.33元，主要用于行政单位医疗支出；“210-11-02”支出132059.01元，主要用于事业单位医疗支出；“210-11-03”支出261524.90元，主要用于公务员医疗补助支出；“210-11-99”支出19800.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出 ；“215-05-01”支出4465749元，主要用于行政运行；“215-05-17”支出3,600,000.00.00元，主要用于支持产业发展；“215-05-50”支出1802249.00元，主要用于事业运行；“221-02-01”支出627660.00元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于：“301-01”支出2,146,872.00元，主要用于基本工资的支出；“301-02”支出1,996,284.00元，主要用于津贴补贴的支出；“301-03”支出677,866.00元，主要用于奖金的支出；“301-07”支出223,959.00元，主要用于绩效工资的支出；“301-08”支出836,879.67元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“301-10”支出436,744.34元，主要用于职工基本医疗保险缴费的支出；“301-11”支出261,524.90元，主要用于公务员医疗补助缴费的支出；“301-12”支出44,440.00元，主要用于其他社会保障缴费的支出；“301-13”支出627,660.00元，主要用于住房公积金的支出；“302-27”支出41,600.00元，主要用于委托业务费的支出；“302-28”支出8,100.00元，主要用于工会费的支出；“302-99”支出100,800.00元，主要用于其他商品和服务支出；

“302-39”支出279,000.00元，主要用于其他交通费的支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南宜良产业园区管理委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14400元，较上年增加14400元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南宜良产业园区管理委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南宜良产业园区管理委员会部门2026年公务接待费预算为14400元，较上年增加14400元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

往年无该项目资金预算今年新增，因此增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南宜良产业园区管理委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称 ：下燕窝龙潭水应急截流提水处理运营经费 预算年度申请金额3,600,000.00元，总体绩效目标：按照《云南省劣V类水质断面清零集中攻坚行动方案》、《昆明市“南盘江-狗街”断面消除劣Ⅴ类攻坚行动实施方案》的工作要求及《宜良县人民政府关于下燕窝龙潭水应急处理利用的批复》，宜良产业园区管委会按照《关于下燕窝龙潭水应急处理利用方案的报告》、《宜良县下燕窝龙潭水应急处理方案》等，由宜良产业开发投资有限公司实施了下燕子窝龙潭水应急截流处理工程。为有效管控下燕窝龙潭泉眼点出水对“南盘江-狗街”断面的影响，采用定制除磷除砷系列设备对泉眼点出水截留提水、除磷除砷处理达标后排放的方式开展应急截流提水处理，根据宜良县人民政府办公室第41期2024年7月1日《宜良县第十八届人民政府第26次常务会议纪要》，2026年累计提水处理量不低于31.2万立方米，处理后排水达到环保排放要求，以有效管控并消减“南盘江-狗街”断面磷砷指标，提水处理运营费用由县财政局按月安排支付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三保”支出是指“保工资、保运转、保基本民生”。“保工资”范围包括国家及省出台的基本工资、津贴补贴政策、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等，不含省以下各地自行出台的津补贴政策及绩效奖励政策；“保运转”范围包括机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等，不含为开展特定工作安排的一次性、阶段性专项经费；“保基本民生”范围包括国家及省级核定的并纳入基本民生政策目录动态管理的40项基本民生政策，不含各地自行出台的民生保障项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南宜良产业园区管理委员会部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南宜良产业园区管理委员会部门2026年委托业务费安排3641600元，与上年对比新增41600元，主要原因为新增一笔第三方服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南宜良产业园区管理委员会部门资产总额1047622641.元，其中，流动资产557577728.90元，固定资产165186.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程489879726.72元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1410861.92元，其中固定资产增加100060.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南宜良产业园区管理委员会2026年预算公开表